原材料采购流程-精品文档.docx

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1、原材料采购流程原材料采购流程：一、各类物品采购工作流程1、仓库补仓物品的采购工作流程：仓库的各种存仓物品，均应设定合理的采购线，在存量接近或低于采购线时，即需要补充货仓里的存货，仓库主任要填写一份仓库补仓“采购申请单，且采购申请单内必须注明下面资料:1货品名称，规格；2平均每月消耗量；3库存数量；4近期一次订货单价；5近期一次订货数量；6提供本次订货数量建议。（采购申请单）确定后送采购部经理初审，采购部经理在采购申请单上签字确认，并注明估计到货时间。大批量长期订单经采购部经理初审同意后，按仓库“采购申请单内容要求，在至少三家供货商中比拟,选定相应供给商，提出采购意见，按公司采购审批程序报批，经

2、批准后，采购部立即组织施行，要求在估计的时间内完成。如有特殊情况，要向主管领导汇报，并讲明情况。2、部门新增物品的采购工作流程：部门欲添置新物品，部门负责人或工厂应撰写有关专门申请报告，经董事会审批后,连同“采购申请单一并送交采购部，采购部经理初审同意后，按“采购申请单内容要求，在至少三家供货商中比拟,选定相应供给商，提出采购意见，按公司采购审批程序报批，经董事会批准后，采购部立即组织施行.3、部门更新替换旧有设备和物品的采购工作流程：如部门欲更新替换旧有设备或旧有物品，应先填写一份“物品报损报告给财务部及董事会审批。经审批后，将一份“物品报损报告和采购申请单一并送交采购部，采购部须在采购申请

3、单内必须注明下面资料:1货品名称，规格；2近期一次订货单价；3近期一次订货数量；4提供本次订货数量建议。采购部在至少三家供给商中比拟价格品质,并按公司采购审批程序办理有关审批手续，经董事会批准后，组织采购。4、鲜活食品冻品的采购工作流程：蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜，水果等物料的采购申请，由各酒吧、各部门总厨或主管，根据当日经营情况，预测明天用量，填写每日申购单交采购部，采购部当日下午以电话落单或第二日直接到市场选购。5、燃料的采购工作流程：采购部根据营业情况与工程部编制每月燃油、石油气、柴油采购申购计划，填写采购申请单,按公司采购审批程序办理，并组织施行。6、维修零配件和工程物料的采购工作流

4、程：工程仓日常补仓由工程部填写“采购申请单，且采购申请单内必须注明下面资料:1货品名称，规格；2平均每月消耗量；3库存数量；4近期一次订货单价；5近期一次订货数量；6提供本次订货数量建议。大型改造工程或大型维修活动,工程部须做工程预算,并根据预算表项目填写采购申请单(工程预算表附在采购申请单下面),且采购申请单内必须注明下面资料:1货品名称，规格；2库存数量；3近期一次订货单价；4近期一次订货数量；5提供本次订货数量建议。以上采购申请单经何董事签批同意后送采购部经理初审，采购部经理初审同意后，按“采购申请单内容要求，在至少三家供货商中比拟,选定相应供给商，提出采购意见，按公司采购审批程序报批，

5、经董事会批准后，采购部立即组织施行.二、采购工作流程中须规范事项:1、所有的采购申请必须填写一式四联，采购申请单经部门经理核签后，整份共四联交给资产会计，资产会计复核后送董事。2、采购申请单一共四联，在经审批批准后：第一联作仓库收货用。第二联采购部存档并组织采购。第三联财务部成本会计存档核实。第四联部门存档。3、审核采购申清单：收到采购申请单后、采购部应作出下面复查以防错漏。1签置核对：检查采购申请单能否部门经理签置，核对其能否正确。2数量核对，复查存仓数量及每月消耗，决定采购申请单上的数量能否正确。4、邀请供给商报价。三、货比三家工作流程：每类物品报价单需要最少三家作出比拟，目的是防止有关人

6、员从中徇私舞弊，保证采购物品价格的合理性。公司采取三方报价的方法进行采购工作，即在订货前，必须征询3个或3个以上供给商报价，然后确定选用那家供给商的物品，详细做法是：1、采购部根据采购申请单的要求组织进货，填制空白报价单，包括：填写空白报价单中所需要的物品名称、产地、规格、型号、数量、包装、质量标准及交货时间，送交供给商至少选择3个供给商，要求供给商填写价格并签名退回。对于交通不便或外地的供给商，可用传真或电话询价。用电话询价时，应把询价结果填在报价单上并记下报价人的姓名，职务等。提出采购部的选择意见和理由，连同报价单一起送交评定小组审批。2、评定小组根据采购部提供的有关报价资料，参考采购部的

7、意见，对几个供给商报来的货品价格以及质量，信誉等进行评估后，确定其中一家信誉好、品质高、价格低的供给商，报董事会审核.四、采购活动的后续须跟进工作1、采购订单的跟催当订单发出后，采购部需要跟催整个经过直至收货入库。2、采购订单取消1公司取消订单：如因某种原因，公司需要取消己发出之订单，供给商可能提出取消的赔偿，故采购部必须预先提出有可能出现的问题及可行解决方法，以便报董事会作出决定。2供给商取消订单：如因某种原因，供给商取消了公司已发出的订单，采购部必须能找到另一供给商并立即通知需求部门。为保障公司利益，供给商必须赔偿公司人力、时间及其他经济损失。3.违背合同：合同上应载明具体细则，如有违背，

8、便应依合同上所载处理。4.档案储存：所有供给商名片、报价单、合同等资料须分类归档备查,并连同采购人员自购物品价格信息天天须录入至采购部价格信息库.5.采购交货延迟检讨凡未能按时、按量采购所需物品，并影响申购部门正常经营活动的，需填写（采购交货延迟检讨表），讲明原因及跟进情况并呈财务部及董事会批示。6.采购物品的维护保养：如所购买的物品是需要日后维修保养的，选择供给商便需要注意这一项.对设备等项目的购买，采购员要向工程部咨询有关自行维护的可能性及日后保养维修方法。同时，事先一定要向工程部了解所购物品能否与公司的现有配套系统兼容，以免造成不能配套或无法安装的情况有限公司本文档部分内容来源于网络，如有内容侵权请告知删除，感谢您的配合！