本量利分析表-精品文档.docx
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1、本量利分析表For2020项目Dec-07Jan-08Feb-08Mar-08Item=销售总额4,204,9715,467,8343,113,902税前利润-14.01%3.08%-9.31%#DIV/0!固定成本:工资700,541726,158501,587福利费93,68859,29518,597保险费88,938105,45569,585住房公积金2,8501,4251,425税捐143,298160,17993,604房产税13,67713,67713,677折旧费161,567166,279167,356财产保险9759754,178租金253,080261,710261,710
2、财务费用119,36962,38973,294固定成本合计:1,577,9821,557,5411,205,012-变动成本:1、变动制造成本:2,976,3463,327,0532,061,260材料消耗1,719,9891,758,5981,076,761委外加工184,401319,790146,636加班费184,528231,512213,582可控制造费用:887,4281,017,153624,282餐费补助6,0722,5161,975差旅費5,22020,4323,699郵電費1,1201,9801,083修理費30,47959,79912,858水電費201,700228,
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