大学学生会财务管理制度.docx

《大学学生会财务管理制度.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《大学学生会财务管理制度.docx（4页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、大学学生会财务管理制度大学学生会财务管理制度1、校学生会活动经费由秘书处统一管理，一切工作、活动经费开支应从“少花钱，多办事，办妥事的原则出发，合理使用。2、校学生会种类帐本必须设置会计帐本和出纳帐本，由专门负责人负责，由副秘书长进行监督。3、校学生会共设两类帐本，包括学生会日常办公帐本及公关实践部帐本，日常办公帐本由办公室正副主任负责会计及出纳；公关实践部帐本由部长负责会计，副部长负责出纳，两本帐本均由副秘书长负责监督。4、各部门开展活动需要经费时，应以节约为原则制定活动经费预算方案，并认真填写清楚经费申请表，交主席团审查并由主席签名后方可预支。5、学生会日常办公开支，在秘书处报帐或报销。6

2、、单项活动所需经费超出500元的，应征得学生会指导教师同意后，向学校财务处预支、低于500元的应征得主席同意签名后，向秘书处预支，秘书处视活动情况再作安排。7、向财务处预支的活动经费，必须在预支费用的一个月内完成报帐工作：向秘书处预支的活动经费，则必须在活动完成后两周内向秘书长报帐。8、向财务处和秘书处报销，必须使用有效发票，经批准的正当经费，因特殊情况未能获得发票时，须凭收据及主席证实凭条在秘书处报销。9、报销时须在发票、收据和主席证实凭条的反面用黑色钢笔下面列格式填写有关内容：用处：发票用处经手人：详细经办这笔经费的干部证实人：经手人是干事由部长当证实人，经手人是部长由主管主席当证实人会计

3、：出纳：主席签名审核指导教师签名，向财务处报销时使用10、超出100元的费用向秘书处报销时，需提早一天告知副秘书长方可；每学期结束由秘书处清算全部经费的收支情况。11、任何人不得挪用公款，凡徇私舞弊者，一经发生，即予以自动退职处理，并如数追回公款，全校通报批评。12、校学生会财产均属校学生会所有，任何个人不得私自取用或将其外借。13、学生会财产由各部门分别管理，主席团负责监督，各部开展活动需借用学生会器材的，应先写借条，内容包括部门、所借物品理由、需借用时间。凭借条到秘书上登记后方可取用。登记内容还应写明经手人、登记人。如需借用音响器材，则应由公关实践部音响小组派专人负责管理使用。14、学生会以外单位借用学生会器材时，借条上应加盖公章。由主席团成员签名同意后，方可借用。使用时应妥善保管，如有损坏按价赔偿。15、借用时间一般不超过一周。如情况特殊，可作适当调整。16、每学期末，由秘书处重新登记学生会财产，除因公耗损外，若有损坏或遗失，由持有部门折价赔偿。17、此项制度须严格遵守，如有违背，由主席团讨论给予相应的处理。