经济运行情况汇报材料.docx

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1、经济运行情况汇报材料经济运行情况汇报材料集团公司：上半年，我们四老沟矿根据集团公司“六抓四保总要求，严格贯彻执行18条经营措施，结合矿井侏罗纪资源少、采掘条件复杂的实际，进一步强化经营管理，严把“预算、审批、回收和考核四道关口,严格材料审批预算、严格材料投入审批、严格材料管理考核，进一步加大了回收复用、修旧利废力度，各项经济指标均完成预期。一、上半年主要指标完成情况及全年估计1、矿井产量：实际完成40.97万吨，比计划38万吨超2.51万吨，同比下降41.09万吨。全年估计完成80万吨，完成集团公司下达的奋斗产量75万吨计划。2、营业收入：实际完成15413.07万元，比计划13162.5万元

2、增加2250.57万元，同比下降18671.32万元。全年估计实现营业收入26325万元。3、成本：实际完成1197.5元/吨，比计划1394.39元/吨降低196.89元/吨，同比增加416.24元/吨。全年估计控制在计划之内。4、利润：实际完成-31768.81万元，比计划-31800万元减亏31.19万元，同比增亏416.38万元。估计全年利润将到达-68801万元，比计划-63601万元增亏5200万元。5、煤炭销量：实际完成39.57万吨，比计划37.2万吨增加2.37万吨。截止6月份底库存煤量到达4.9万吨。6、煤质：灰分完成27.2%，比计划31%降低3.8%；硫分完成0.8%，

3、比计划0.9%提高0.1%；发热量到达4942大卡/公斤，比计划4700提高242大卡。二、主要采取的措施1、加强成本控制，降低成本投入。全面执行成本费用预决算管理，实行分级对口管理，严把生产经营的各个环节，严格控制材料配件消耗。取消了原各生产单位用料的年度和半年计划，实行月度计划审批。每月所产生的用料计划，先由矿领导对口审、再由矿长批，一级对一级审批，能用旧的坚决不投入新的。此外，我们加快推进402盘区和303盘区回煤柱工作面开采，封闭采空盘区，加大修旧利废，提高回收复用，降低生产成本投入。上半年80%的支护材料和各类管线轨道全部得到回收复用，照此计算，全年估计可节约材料投入1000万元。2

4、、缩减费用支出，减少生产成本。催促全矿上下从一点一滴做起，精打细算，节俭节约，严控各项费用开支，加强对非生产性差旅、办公、招待业务等费用管理，合理公务用车，严格公务用餐，对外接待本着“热情、节省的原则，一律执行“四菜一汤标准。同时，为了实现增盈减亏的目的，今年初我们已向色连分流了500人，向本部矿井延深划转了1000人。仅工资一块儿，全年估计减少工资成本2.3亿元。下半年随着延深的进一步加快，力争再划转200300人，再减少薪酬成本2000万元。3、提高原煤产量，加大回收复用。重新启用残采盘区进行资源挖潜，成功圈出了404盘区8403工作面，可回收剩余产量10万吨。挖潜303盘区回煤柱工作面，

5、回收煤量8万吨。估计全年靠资源挖潜可回收煤炭资源18万吨，全力完成全年奋斗目的75万吨。与此同时，我们把井下物料当作挖潜堵漏、节支增效的一项重要内容，十分是井下工作面、掘进头现场的回收复用，建立了联动机制，回撤工作面的材料要为下一系统的安装作准备，做到复用材料的合理流动，杜绝丢失和损坏。三、贯彻执行18条经营管理措施情况1、分析形势，明确思路。根据集团公司18条经营管理措施，客观分析了我矿经营工作所面临的形势，指出了资源受限、矿井产量衔接紧张，线长面广、安全管理难度加大，资金缺乏、经营挖潜空间缩小的三大压力和挑战。要求全矿上下要以十八大精神为指导，紧紧围绕集团公司“六抓四保总要求，牢固树立“过

6、紧日子的思想，加强成本控制、缩减费用支出、提高回收复用、严细机制考核、强化双基建设，为集团公司“建设新同煤，打造新生活再做新奉献。2、分解指标，责任到人。根据集团公司要求，我矿对2021年经营指标进行了层分解、层层落实，严格执行集团公司“经营业绩考核办法。与32家区队签订了（工作业绩责任书），把指标先分解到了矿领导决策层，再分口下到达了各职能部门科室，最后细化到了各生产区队、作业班组。横到边、纵到底，把指标层层分解到基层，逐级落实到个人。3、完善考核，严格奖罚。为了全面贯彻落实集团公司经营措施，我矿从及时重新修订完善了（2021年度经营管理考核办法），制定了（成本逐级考核施行办法），进一步加大

7、了考核力度，执行逐月强化的考核机制。从时间上就短考核、从数据上发现问题、从结果上追查责任。勤考核、重积累，严要求、细标准，奖罚明确，责任到人。4、制定措施，强化管理。对照集团公司会议要求，制定合适我矿的强化经营管理措施。责成技术科、地质科优化采掘工艺，合理采掘部署，确保各采掘面一次性设计到位；责成工资科加强劳动组织管理，开展安全生产竞赛，提高工时工效和单产单进水平；责成运销站、煤质科，加大拣矸除杂力度，保证煤质；责成企划科做好井下材料物资的摸底统计，完善井下仓库管理，用料严格审批；责成材料科、机电科对各区队库房进行清仓利库，减少积压。三类物资采购，严格根据预算控制在集团公司指定的指导价之内。四

8、、主要存在的问题与困难1、利润指标增亏。主要原因是成本与售价相差大，生产越多、亏损越大。1-6月份成本完成1197.5元/吨，而累计平均售价到达403.97元/吨。也就是讲每生产一吨煤利润就增亏793.53元/吨，生产越多亏损越大。建议集团公司根据煤炭市场的实际，重新核定利润指标考核计划。2、员工薪酬加大。老矿人员多，员工薪酬成本高。截止四月底，全矿在册人数仍有6854名，上半年员工薪酬成本累计到达3.45亿元，占到总成本4.91亿元的70.26%。建议集团公司打破点数工资分配政策，执行产品工资分配，加大对老矿工资倾斜，减轻资源衰减型矿井的工资压力。3、安全费用紧张。我矿侏罗系开采接近尾声，矿井产量低，除301盘区是主采盘区外，其余404、402、303三大盘区均为采空区。为了完成集团公司下达的产量任务，我们必须挖潜采空区。但生产布局与去年163万吨相当，没有变化，计提的安全费用严重缺乏。建议集团公司根据实际情况，增补一定的安全费用投入。四老沟矿2021年7月24日