市级财政专项支出绩效自评报告.doc

《市级财政专项支出绩效自评报告.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《市级财政专项支出绩效自评报告.doc（7页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、- 1 -2016 年市级财政专项支出绩效自评报告根据市财政局关于开展 2017 年预算绩效管理工作的通知（南财预2017 14 号）要求，同 时为进一步加 强对专项资金的管理，现对 2016 年“ 市委编办专项业务经费 （含政府机构改革、机构编制管理等）” 专项资金 绩效评价分析报告如下：一、专项支出项目概况 （一）项目单位基本情况。贯彻执行中央和省关于行政管理体制改革、机构改革、行政审批制度改革、机构编制管理的政策、法规；研究制订全市各级行政管理体制与机构改革的总体方案并指导、协调方案实施；研究制订全市事业单位管理体制和机构改革的总体方案及配套设施，指导、协调全市事业单位管理体制和机构编制

2、管理工作；监督检查各级行政管理体制、机构改革和机构编制的执行情况等。 （二)项目基本情况。坚持以政府职能转变为核心，持续推进行政管理体制改革，进一步调整和完善了相关管理体制机制。稳步推进纪检监察体制改革，对市纪委、监察局机关内设机构进行了调整完善。完成不动产统一登记改革，在完成市本级和 10 个县（市、区）不动产登记机构改革的基础上，进一步调整完善市、区两级事权划分，明确市、区职责。深化医疗管理体制改革，在市财政局加挂市医疗保障管理局牌子，将市人社局、卫计委、发改（物价局）、民政、商务等部门的相关医保职责统一划转由市财- 2 -政局（市医保局）承担，实行集中归口管理。积极开展综合执法体制改革，

3、顺利完成南平市交通综合行政执法支队管理的超限运输检测站机构编制整体下放所在县（市、区）管理。持续推进第三批小城镇机构改革试点，先后印发关于建立第三批小城镇机构改革试点工作进展落实情况定期报送制度的通知关于开展推进小城镇机构改革试点工作督查的通知，加强跟踪指导，确保改革试点的各项政策规定落到实处。做好特殊区域管理体制、司法、环保等其他重点领域改革。二、专项支出项目实施基本情况 （一）项目组织管理情况 1. 合理编制绩效目标。结合财政业务需要及 2016 年的工作计划，制定了切合实际、可量化、可考评的年度目标。2. 健全项目管理制度。进一步完善各项制度，制定完善 中共南平市委编办主要职责、中共南平

4、市委编办主任会议制度、中共南平市委编办主任办公会议制度、中共南平市委编办会议管理制度、中共南平市委编办财务财产管理制度、中共南平市委编办出差管理制度、中共南平市委编办关于车辆管理使用制度等一整套编办工作制度，有效地保障了财政各项工作顺利进行。3. 开展绩效动态监控。按季度开展项目支出绩效监控工作，及时收集汇总季度目标完成情况，发现严重偏差，及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，及时纠偏，阶段性任务能够按计划完成，- 3 -全年性任务能够按序时进度执行，保证了年度目标任务按值或超额完成。（二）项目资金使用情况。2016 年，南平市财政局关于下达 2016 年市直单位预算的通知（南财预 20161 号

5、）批复我办专项业务经费（含政府机构改革、机构编制管理等）经费预算 30 万元，实际到位资金 30 万元，资金到位率 100%，全年实际支出 22 万元（含 2015 年此项目经费 14 万元）。三、专项支出项目绩效分析 （一）项目绩效评价工作开展情况 1. 选用的评价指标和评价方法。本次评价主要采用公众评判法进行评价，选用的评价指标采用投入、产出、效益方式。基本指标包括：时效情况、项目立项、资金落实、业务管理、资金使用管理、产出数量、产出质量、经济效益、项目效益、可持续效益、服务对象满意度。2. 现场勘验、检查、核实的情况。我办将进一步加强财政支出作为项目绩效评价长期工作来抓，进一步加强财政支

6、出项目绩效自评工作的组织和领导，落实项目自评具体工作人员，做好项目绩效检查工作，核实资金合理使用情况，确保绩效自评工作顺利进行。- 4 -3. 项目绩效自评得分和自评等级。总权重 100，评价总分100 分，经逐一核对绩效指标，认真自我评价后，实效情况 10 分，项目立项 10 分、资金落实 10 分、业务管理 15 分、资金使用管理 15 分、产出数量 10 分、产出质量 10 分、经济效益 5 分、项目效益 5 分、可持续效益 5 分、服务对象满意度 5 分，总得分 100分，自评优秀等级。（二）项目绩效目标完成情况 1. 投入目标完成情况。该项目年初预算安排 30 万元， 上半年资金到位

7、 18 万元，下半年资金到位 12 万元，资金到位率100，资金到位及时率 100。主要用于贯彻执行中央和省关于行政管理体制和机构编制管理的政策、法规，加强机构编制管理，配合做好检察院、法院体制、武夷山国家公园管理体制等重大体制调整，做好环保监测监察体制上收和环卫职能及有关机构编制下放工作。规范南平工业园区管理体制，推进城市管理行政执法体制、医疗保障等机构改革工作。扎实开展第三批小城镇机构改革试点工作。做好特殊区域管理体制、司法、环保等其他重点领域改革。深入各县（市、区）及市直各部门单位调研督查指导机构编制工作，建立起功能明确、治理完善、运行高效、监管有力的管理体制和运行机制。全年共支出 22

8、 万元，支出实现率73。2. 产出目标完成情况。（1）数量目标。2016 年接受培训 300人次；质量目标。按照上级要求完成行政管理体制改革任务，加- 5 -强机构编制管理等工作；效益目标完成情况。按照控编减编要求，依法治编，严管严控，有效减少财政支出。努力实现政府机构精简、效能、统一，编制管理科学合理。为南平市科学发展、跨越发展提供坚强的体制机制保障。（三）项目绩效分析 1. 投入指标体系得分 30 分，其中：（1）时效情况方面满分 10 分，得 10 分。项目实际实施月份早于计划月份得满分。（2）项目立项方面满分 10 分，得分 10 分。绩效目标设置合理，绩效目标与项目年度工作任务相对应

9、，与预算确定的资金量基本匹配；绩效指标完成率 100；绩效指标设置明确，将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，指标值设置清晰、可衡量；项目按规定程序申请立项，提交文件、材料充分、完整，事前进行集体决策。（3）资金落实方面满分 10 分，得分 10 分。资金到位率100，到位及时率 100，资金使用率均 73。2. 过程指标体系得分 30 分，其中：（1）业务管理方面满分 15 分，得分 15 分。管理制度健全，具有相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理规定；项目质量可控，具有或制定了相应的项目质量要求或标准，积极采取了必需的控制措施、手段保证质

10、量。- 6 -（2）资金使用管理方面满分 15 分，得 15 分。资金使用合规，资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支有经过评估认证。3. 产出和效益指标体系得分 40 分,其中:(1)产生数量方面满分 10 分,得 10 分。于 10 月在建瓯举办业务培训班。（2）产出质量方面满分 10 分，得 10 分。按照上级要求完成行政管理体制改革任务，加强机构编制管理等工作。（3）经济效益方面满分 5 分，得 5 分。为建设生态文明先行区域、全国绿色发展示范区提供坚强的体制机制保障。（4）社会效益方面满分 5 分，得 5 分。实现政府机构精简

11、、效能、统一，编制管理科学合理。（5）可持续效益方面满分 5 分，得 5 分。为建设生态文明先行区域、全国绿色发展示范区提供坚强的体制机制保障。（6）服务对象满意度方面满分 5 分，得 5 分。四、存在问题和改进措施（一） 项目存在问题。（1）年初制定的绩效目标明确程度不高，数量目标为定量目标，目标明确且易衡量，质量目标和效益目标大多为定性目标，不易衡量评估（2）预算执行上，由于第三方独立评价正在探索阶段，在实- 7 -施过程中，消耗的时间较长，项目进展缓慢导致支出进度慢。（3）该项目在资金使用安排上偏重于组织实施重点评价，忽视对评价人员的培训，全年没有安排正式规范的培训，只是简单的以会代训。

12、2. 项目改进措施。（1）年初绩效目标设定方面。一是指向应进一步明确，目标设定应与支出范围、方向、效果紧密相关。二是要具体细化。应当从数量、质量、成本和时效等方面进行细化，尽量进行定量表述，无法定量表述的，可以采用定性的分级分档形式表述。三是要合理可行。制定绩效目标要经过调查研究和科学论证，目标要符合客观实际。（2）预算执行方面。要强化项目管理，做好项目前期工作，理顺工作流程，加快项目推进，进而加快资金支出进度。（3）资金安排方面。除必要的评价支出之外，要适当安排适当的资金对参与评价的人员进行培训，提高人员素质，进而提高重点评价质量五、改进预算管理、绩效管理的意见和建议 建议财政部门加强业务培训，组织相关单位人员学习交流以拓展工作思路，进一步改进预算管理和绩效管理。