省__ _地市__ _县结核病防治规划工作计划及经费需求表格.doc

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1、1_ _地市_ _县 2008 年结核病防治规划工作计划及经费需求表格编码：_ _一、基本情况1、人口数（2006 年底） 万，乡数：_，村数：_；2、医疗机构: 县级及县级以上医院数 (包括工矿企业或其他部委所属单位)_，中心乡卫生院数_，其他乡卫生院数_，村卫生室数_；3、是否属贫困县：_（1、国家级；2、省级； 3、不是） ； 4、县城距乡政府平均_公里，县城距所属市距离_公里。5、本县本年度实施的项目（请选择）：世行贷款 一轮项目 四轮项目 五轮项目 达米恩基金 其它国际项目 注：仅第五轮全球基金项目县（流动人口项目、TB/HIV 双重感染项目）需选择“五轮项目” ，其他县区不用选择任

2、何项目（现今省级项目的目标是提高 DOTS 质量和结防工作总体质量，项目县区尚未最终确定，且项目经费跟此经费预算表格不太相符，因此县级不需将省级项目经费列入本次预算，待省级收齐所有数据后，由省级根据各省级项目经费预算将数据补录到相关项目县经费预算数据库中）二、结核病防治规划工作计划及费用需求测算表 0 规划活动单价表 （注：下列表凡涉及经费的，单位如无额外标注，则均为“元” ）报 病 费(/例) 管 理 费(/例)项目支付 中央支付 初阳 复阳 初治涂阴10 100 120 60如县级额外增加报病费，请填在项目支付。如县级不额外增加，则不填。往返交通费（/次.人） 出差补助费（/天.人） 住宿

3、费（天.人）本级督导 0督导 乡级督导 （不超过 10） （不超过 5） 参加省级培训 80培训 参加市级培训 80本级督导的往返交通费是指一个人每个月连续督导所有乡镇一遍所花费的交通费，根据平时实际工作花费填写，建议：乡镇数*（3060） ；“乡级督导”一项是指乡对每个病人督导 1 次的平均每人往返交通费（建议不超过 10 元） ；参加省级培训往返交通费=市级参加省级培训+20，参加市级培训不得超过 50 元/次.人。本级举办培训及监测会议单价表项目 食宿补贴费 /人天 场地租用费/天 印刷通讯费/人世行项目2一轮项目四轮项目五轮项目达米恩基金其它国际项目其它（当地） 90 800 15灰色

4、区域为默认单价标准，不得修改；“其它（当地） ”行中的三个单价为全省参考单价，如无特殊情况，请不要随意修改。诊断治疗标准单价表（此表数据均默认国家标准，不得修改，直接点“保存”即可）诊断费胸部检查费（/可疑者）： 诊断痰涂片（/可疑者）： 治疗费初治药品费（/病人）： 复治药品费（含注射器、水）： 随访痰涂片（/病人）： 注射费（/复治涂阳病人）： 表 1 病人发现涂阳病人数单位 初治(A)复治(B)重症涂阴病人( C )初治涂阴（D）胸部检查费（X 光片）诊断痰涂片报病费药品费注射费管理费随访痰涂片费失访病人追踪费一季度 二季度 三季度 四季度合计本表只需填写病人数（前4列），按照省里发的表

5、格填写。计算公式:胸部检查费=8（A+B） 诊断痰涂片=8(A+B)报病费= a 1(A+B+C)+a2(A+B+C+D) 药品费=(A+ C +D) +B 注射费=B管理费=b(A+C)+cB+dD 随访痰涂片=(A+B+C+D) 失访病人追踪费=(A+B+C+D)0.0560计算假设: 8个可疑者中可检出1例涂阳病人涂阴诊断小组费用： 4800 元，诊疗管理手册： 自动生成 元（诊疗管理手册费=（A+B+C+D）0.7元，即按每例活动性病人0.7元）表 2.1 县级督导时间 (月/年) 次数(A) 乡次数 平均天数/次(B)平均人数/次(C)经费需求(D)3一季度 3（每月 1 次） 乡数

6、*3= 2二季度 3 乡数*3= 2三季度 3 乡数*3= 2四季度 3 乡数*3= 2合计 3 自动生成“平均天数/次”是指每月连续对所有乡镇督导一遍所需要的天数，建议：乡镇数/2，天数四舍五入；“平均人数/次”建议为 2 人。计算公式：D=f+(g+h)BAC表 2.2 乡级督导（此表数据自动生成，只需点“保存”即可）时间 (月/年) 病人人次数(A) 经费需求(B)一季度 自动生成 二季度 自动生成 三季度 自动生成 四季度 自动生成 合计 自动生成 每季度的 A 等于表 1 相同季度（A+B+C+D）的 4 倍表 3.1 培训 (参加上级举办的培训)时间 内容* 级别# 支持方 天数(

7、A) 人数(B) 经费需求(C)一季度 省级规划管理培训班 省级 其他（当地） 3 2一季度 省级健康促进培训班 省级 其他（当地） 3 1三季度 省级结核病临床(包括放射) 省级 其他（当地） 4 2四季度 省级综合医院培训班 省级 其他（当地） 4 2三季度 省级市县督导员培训班 省级 其他（当地） 3 2四季度 省级统计监测培训班 省级 其他（当地） 3 2三季度 省级结核菌检验及实验室保证 省级 其他（当地） 4 2季度 市级 其他（当地）季度 市级 其他（当地）季度 市级 其他（当地）季度 市级 其他（当地）4季度 市级 其他（当地）合计市级举办的培训班天数不得超过 3 天。第五轮全

8、球基金项目县可根据省级实施计划填写参加省级举办培训的预算，支持方选择五轮项目。#：级别选项包括省级和地市级，若选择省级，则经费 C= k+(l+m)AB；若选择地市级，则经费C= n+(o+p)AB。*：内容选项包括：A 地市级规划管理、B 地市级健康促进、C 地市级结核菌检验及实验室保证、D 地市级结核病临床（包括放射）、E 地市级综合医院培训班、F 地市级 PPM-DOTS 培训班；如有其他，请简单描述。5表 3.2 培训 (本级负责举办)时间 培训项目 支持方 天数(A)人数(B)交通费(C)其它总费（D）经费总需求(G)季度 其他（当地） 人数*20季度 其他（当地） 人数*20季度

9、其他（当地） 人数*20季度 其他（当地） 人数*20季度 其他（当地） 人数*20合计天数为 1-2 天； 其他总费：1 天的会议为 500 元，2 天的为 1000 元。总经费需求不得超过人均 0.03 元。（五轮全球基金项目县除外）第五轮全球基金项目县可根据省级实施计划填写本级举办培训的预算，支持方选择五轮项目。项目选项包括 结核病临床（包括放射）、综合医院培训班；如有其他，请简单描述表 4 监测会议 (参加上级举办的会议)季度 天数(A) 人数(B) 经费需求(C)四季度 2 2计算公式：经费 C= n+(o+p)AB 网络维护费： 2000 元/年表 5 健康促进活动内容及形式* 支

10、持方 制作次 数 总数量 经费需求(元)季度 编码 其他（当地）季度 其他（当地）季度 其他（当地）季度 其他（当地）6季度 其他（当地）季度 其他（当地）季度 其他（当地）合计*：内容选项包括 电视、广播、报纸、3.24 活动、宣传画、宣传单、 其他；如有其他，请在说明中简单描述制作次数：制作次数一般填 1 次即可，总数量请按工作计划填写。总数量一栏，电视、广播为播放次数；报纸、宣传资料为印刷发放数量；3.24 活动为 1 次；墙体广告为条数。第五轮全球基金项目县可根据省级实施计划填写项目要求的健康促进活动的预算，支持方选择五轮项目。县级健康促进活动应根据近几年的实际花费填写，总经费需求不得

11、超过人均 0.03 元。（五轮全球基金项目县除外）表 6 药品运输时间 (月/年) 次数(A) 每次费用(B) 运输费 C一季度二季度三季度四季度200合计C=AB，每季度不得超过 2 次（PPM-DOTS）7.1 县级 PPM-DOTS 工作小组会议及电话追踪包括召开工作小组会议和增加电话通讯费用于追踪病人。表 7 县级例会及电话通讯费经费测算表工作小组会议 电话费每年会议次数（A）每次费用元/次（B）1 年的经费需求（元）（C）开展网络追踪以来较过去同期增加的费用元/月（D）经费需求/年(E)4 500 2000 200 2400计算公式: C= AB；E=D12 月7.2 县级结防机构人

12、员现场追踪病人7表 8 县级结防机构人员现场追踪病人经费测算季度非结防机构网络报告病人数(A)需追踪病人数(B)需县级结防人员现场追踪比例(%)(C)需县级结防人员现场追踪病人数(D)追踪交通费及食宿费元/例(E)追踪出差补助元/例(F)经费需求(G)一季度 20二季度 20三季度 20四季度 20合计计算公式: A 为上一年非结防机构报告数，B 为上一年需追踪病人数，可从转诊追踪登记本或月报表中获得，C 为上一年需县级结防人员现场追踪比例，可从转诊追踪登记本中获得；D=BC（取整） ；G=EB+FDE：追踪病人的食宿和交通费为 20 元/例，由中央转移支付提供，经费不足由当地财政补助，F：县

13、级追踪出差补助每例不得超过 20 元 7.3 乡村医生追踪病人为参与 PPM-DOTS 工作的乡村医生提供激励表 9 乡村医生追踪 PPM-DOTS 经费测算乡村追踪病人季度 估算由乡村成功追踪病人的比例(%)(A)追踪的病人数（B）追踪激励费用元/例（C）经费（元）（D）一季度 自动生成二季度 自动生成三季度 自动生成四季度 自动生成合计“估算由乡村成功追踪病人的比例”可从上一年转诊追踪登记本中获得。追踪激励费用建议 10 元/例。 （根据实际情况填写，可以更高，但必须县级落实）计算公式: B=A(表 8 中的 C)(取整)；D=BC。表 10 接触者调查（此表数据全部自动生成，只需点“保存

14、”即可）季度 调查数量 （A） 经费需求(元) （B）一季度 自动 自动二季度 自动 自动三季度 自动 自动四季度 自动 自动8合计 自动 自动计算公式: A=(表 1 中的 A+B)3；B=A 20 元调查数量为涂阳病人的 3 倍表 11 乡镇查痰点已设立查痰点数： 个培训 乡查痰工作 各种费用季度内容 天数（A） 参加人数 （B） 查可疑者数(C) 检出阳 性数 培训费(D)查痰耗材费(E)查痰补助费(F)第一季度 自动 自动第二季度 自动 自动第三季度 自动 自动第四季度 自动 自动1、如无特殊情况，“培训”不填。特殊情况是市级或县级落实经费，中央和省级不支持此项费用，此项也不允许出现缺

15、口。2、查可疑者数和检出阳性数根据 06 年 10 月-07 年 9 月这一年的实际情况填写，检出阳性数小于“表 1 病人发现中的 A+B”。2、查痰耗材为每例 6 元，查痰补助为每例 9 元，培训费每人每天 60 元。4、计算公式：D=80AB；E=6C；F=9C表 12.1 其他规划管理活动（参加上级会议活动）时间 内容* 级别# 支持方 天数(A) 人数(B) 经费需求(C)一季度 省级年度工作会议 省级 其他（当地） 3 1季度 市级 其他（当地）季度 市级 其他（当地）季度 市级 其他（当地）季度 市级 其他（当地）合计根据市级举办情况填写。无轮全球基金流动人口项目参加省级举办的 N

16、GO 研讨会需在此表填写。#：级别选项包括省级和地市级，若选择省级，则经费 C= k+(l+m)AB；若选择地市级，则经费C= n+(o+p)AB。与表 0 的 k 到 p 相关联。*：内容请参考上级举办的规划管理活动表 12.2 其他规划管理活动（举办本级的规划管理活动）时间 活动 支持方 天数 人数 举办费用分类（元） 经费9内容及形式 (A) (B)食宿补贴费/人/天(C)场地租用费(D)交通费 (E)印刷通讯费(F)其它(G)总需求(H)季度 其他 1 50 800 人数*20 人数*15 800季度 其他 1 50 800 人数*20 人数*15 800季度 其他 1 50 800

17、人数*20 人数*15 800季度 其他 1 50 800 人数*20 人数*15 800季度 其他 1 50 800 人数*20 人数*15 800合计计算公式: H=+D+E+F+G*：活动内容请自行填写，在“其它”栏中，需直接填写经费需求表 12.3 其它规划管理活动（办公费等）项目 经费总需求房屋租赁（维修）水电费办公用品污物处理表 13.1 与病人相关的其他费用（我省不填写）该项内容由地方财政支持免费提供，若有则填写。肝功能检查：_A_元/例 保肝药：_B_ 元/ 例其他检查费：_C_元/例 名称：_ 其他治疗费： _D_元/ 例 名称：_肝功能检查 保肝药治疗 其他检查 其他治疗季

18、度病人数 需求 病人数 需求 病人数 需求 病人数 需求一季度 P1 AP1 P2 BP2 P3 CP3 P4 DP4二季度三季度四季度合计表 13.2 其他工作（我省无需填写）活动名称 活动数量 活动单价 经费总需求一季度二季度三季度四季度合计10三、基本设备及工资情况表 14 人员工资专职结防人员数(A)兼职结防人员数(B)人均年工资(C)工资总数(D)根据实际情况填写。D=C(A+B)表 15 基本设备的现状及配备计划单价 需求(台) 现有且能使用 (台) 年度计划配备 （台） 缺口(台) 经费需求督导车 150000 1X 光机 50000 1计算机 10000显微镜 10000复印机

19、 25000培养基凝固器 30000生物安全柜 50000恒温培养箱 7000缺口=“需求”-“现有且能使用”-“年度计划配备” 四、特殊人群相关工作（只需第五轮全球基金项目县填写）表 16 耐多药工作补助费（我省不需填写）特困病人补助 痰标本运输特别贫困病人数（A）补助单价（B）经费需求（C）标本盒 元/年（D）运输费 元/年（E）经费总需求（F）按照五轮全球基金耐多药项目标准测算需求。 （A=耐多药病人数20%；C=AB；F=C+D+E）表 17 TB/HIV 相关经费（只需五轮全球基金双重感染项目县填写）协调小组会议（A）非政府组织活动经费（B） 补助（C）控制措施（D）例会（E）经费总需求（F）按照五轮全球基金 TB/HIV 项目进行需求测算。 “补助”含交通补助和医务人员补助。表 18 流动人口相关经费（只需五轮全球基金流动人口项目县填写）表 18.1 流动人口病人追踪费非结防机构报告流动人中断治疗的流动人口病实际追踪数（B）追踪到位数（C）追踪费元/例追踪到位奖励费 元/例总经费需求（E）