省 地市本级结核病防治规划工作计划及经费需求表格.doc

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1、1省 地市本级 2008 年结核病防治规划工作计划及经费需求表格编码：_一、基本情况1、人口数（2006 年底） 万 行政县（区）数 ；2、县(区)机构数 个,地市本级是否承担县级结防机构的职责： （1、是；2、不是）,如果是，承担的县(区)数有_个 3、市级距省会城市距离 公里, 市级距离县级的平均距离 公里4、本地本年度实施的项目（请选择）：世行贷款 一轮项目 四轮项目 五轮项目 达米恩基金 其它 注：仅第五轮全球基金项目市（流动人口项目、TB/HIV 双重感染项目）需选择“五轮项目” ，其他地市不用选择任何项目（现今省级项目的目标是提高 DOTS 质量和加强能力建设，项目县区尚未最终确定

2、，且项目经费跟此经费预算表格不太相符，因此地市不需将省级项目经费列入本次预算，待省级收齐所有数据后，由省级根据各省级项目经费预算将数据补录到相关项目地市经费预算数据库中）二、结核病防治规划工作计划及费用需求测算表 0-1 规划活动单价表（元） （注：下列表凡涉及经费的，单位如无额外标注，则均为“元” ）往返交通费（/次.人） 出差补助费（/天.人） 住宿费（天.人）督 导参加中央级培训 2000 40参加省级培训 90督导的往返交通费是指一个人每个季度连续督导所有县区一遍所花费的交通费，根据平时实际工作花费填写，建议：县区数*（4080） ；住宿费：因督导大多数县区时不需要在县区住宿，所以建议

3、填写 40 元/人天上述单价均为平均费用，请根据当地实际情况，结合“地市级填表说明”的参考价格认真填写参加省级培训往返交通费不得超过 200 元（威海、烟台、青岛、日照等距济南较远地市除外除外） 。表 0-2 本级举办培训及监测会议单价表项目 食宿补贴费 /人天 场地租用费/天 印刷通讯费/人世行项目一轮项目四轮项目五轮项目达米恩基金其它国际项目其它（当地） 100 1000 152表 1 地市级督导县次数(A) 平均天数/次/县(B) 平均人数/次/县(C) 经费需求一季度 1 县区数*1 2二季度 1 县区数*1 2三季度 1 县区数*1 2四季度 1 县区数*1 2表 2.1 培训(参加

4、上级举办的培训)季度 内容* 级别 支持方 天数(A) 人数(B) 经费需求一季度 省级规划管理培训班 省级 其他（当地） 3 2一季度 省级健康促进培训班 省级 其他（当地） 3 1三季度 省级结核病临床(包括放射) 省级 其他（当地） 4 2四季度 省级综合医院培训班 省级 其他（当地） 4 1三季度 省级市县督导员培训班 省级 其他（当地） 3 2四季度 省级统计监测培训班 省级 其他（当地） 3 1三季度 省级结核菌检验及实验室保证 省级 其他（当地） 4 1季度 市级 其他（当地）季度 市级 其他（当地）季度 市级 其他（当地）季度 市级 其他（当地）季度 市级 其他（当地）合计第五

5、轮全球基金项目市可根据省级实施计划填写参加省级举办培训的预算，支持方选择五轮项目。3表 2.2 培训 (本级负责举办)时间 培训内容* 支持方 天数(A)县级名额总人数(B)经费总需求(G)季度季度季度季度季度季度“支持方” 即表 0-2 的两个选项，选择了支持方，就相当于选择了表 0-1 中的培训经费标准；“天数”原则上不超过 2 天；“总人数”不能超过 100 人。县级名额不影响总人数，也不影响经费总需求。*：内容选项包括 规划管理、健康促进、结核菌检验及实验室保证、结核病临床（包括放射）、综合医院培训班；市级 PPM-DOTS 培训班；仅供参考，如有其他，请简单描述表 3.1 监测会议

6、(参加上级举办的会议)季度 天数(A) 人数(B) 经费需求四季度 3 2计算公式:经费= g+(h+i)AB表 3.2 监测会议 (本级负责举办)季度 支持方 天数(A)县级名额人数(B)经费总需求(G)四季度 其他 2 2 县数*2+市级“支持方” 即表 0-2 的两个选项，选择了支持方，就相当于选择了表 0-1 中的培训经费标准。网络维护费： 2000 元/年表 4 健康促进时间 活动内容及形式* 支持方 制作次 数 总数量 经费需求(元)季度 编码 其他 1季度 其他 1季度 其他 14季度 其他 1季度 其他 1季度 其他 1季度 其他 1*：内容选项包括 电视、广播、报纸、3.24

7、 活动、宣传画、宣传单；如有其他，请简单描述制作次数：制作次数一般填 1 次即可，总数量请按工作计划填写。总数量一栏，电视、广播为播放次数；报纸、宣传资料为印刷发放数量；3.24 活动为 1 次；墙体广告为条数。市级健康促进活动应根据近几年的实际花费填写，总经费需求不得超过人均 0.015 元。表 5 药品运输时间 (月/年) 次数(A) 每次费用(B) 运输费=AB一季度 0二季度 0三季度 0四季度 0因为我省已采取公路快运方式给地市发药，所以市级不需要专程来省里拉药，所以这部分没有预算。表 6.1 其他规划管理活动（参加上级会议活动）时间 内容* 支持方 天数(A) 人数(B) 经费需求

8、一季度 年度工作会议 其他 3 3三季度 半年工作会议 其他 3 3季度季度季度表 6.2 其他规划管理活动（举办本级的管理活动）举办费用分类（元）活动内容及形式 支持方天数(A)县级名额总人数(B)食宿补贴费/人/天(C)场地租用费(D)材料费(E) 其它(F)经费总需求(G)季度 其他（当地） 100 总人数*15季度 其他（当地） 100 总人数*15季度 其他（当地） 100 总人数*15会 议季度 其他（当地） 100 总人数*155季度 其他（当地） 100 总人数*15合计天数不得超过 3 天；场地租用费：1 天的会议不得超过 1000 元，2 天的会议不得超过 2000 元，3

9、 天的会议不得超过 3000元；材料费：总人数*15 元/人“其他”：30 人以下会议为 1000 元，30-60 人为 2000 元， 60 人以上为 3000 元。表 6.3 其他规划管理活动（办公费等）项目 经费总需求房屋租赁（维修）水电费办公用品污物处理合计表 7 其他工作（不需填写，如果确实有某些工作的经费无法填到其他表中，与省中心联系后可填此表）表 8 人员工资根据实际情况填写表 9 基本设备的现状及配备情况单价 需求(台) 现有且能使用 (台) 年度计划配备 （台） 缺口(台) 经费需求督导车 150000 1X 光机 50000 1计算机 10000显微镜 10000复印机 2

10、5000培养基凝固器 30000生物安全柜 50000恒温培养箱 7000*：“其他”栏可在多出栏中，详细列出专职结防人员数 兼职结防人员数 人均年工资 工资总数6表 10 耐多药病人治疗（我省暂无耐多药项目，不需填写）7表 11 2007 年结核病防治经费基本工作需求及筹资渠道（单位：元）已落实的资金(包括已纳入地方财政预算的经费，其他已列入计划的外援)* 地方进一步筹措 缺 口指 标 经费需求 第五轮全球基金中央转移支付经费省级 地（市）级 县级 省级 地（市）级 县级督 导 优先全部落实 0参加小计世行贷款一轮全球基金四轮全球基金达米恩项目CIDA 项目其它优先全部落实 0举办小计世行贷款一轮全球基金四轮全球基金达米恩项目CIDA 项目培训其它参加 优先全部落实 0监测监测会议举办健康促进小计世行贷款一轮全球基金四轮全球基金8达米恩项目CIDA 项目中央转移支付其它药品运输 如果需求不是 0，则优先全部落实 0参加小计世行贷款一轮全球基金四轮全球基金达米恩项目CIDA 项目其它优先全部落实举办小计世行贷款一轮全球基金四轮全球基金达米恩项目CIDA 项目其他规划管理其它其他工作督导车X 光机计算机显微镜设备 其 它工 资9除设备/工资以外的经费需求及筹资安排所有需求及筹资安排*各项落实资金务必要填写；涂黑处不填