省财政厅部门预算基本情况说明.doc

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1、汕头市海洋与渔业局2017 年部门预算公开二一七年2目录第一部分 汕头市海洋与渔业局部门概况一、部门职能二、部门预算单位构成第二部分 汕头市海洋与渔业局 2017 年部门预算情况说明一、收支预算说明二、其他事项说明第三部分 专业名词解释第四部分 汕头市海洋与渔业局 2017 年部门预算表表 1 财政拨款收支总体情况表表 2 一般公共预算支出情况表表 3 一般公共预算基本支出情况表表 4 一般公共预算“三公” 经费支出情况表表 5 政府性基金预算支出情况表表 6 部门预算基本支出明细表表 7 部门预算项目支出明细表表 8 部门收支总体情况表表 9 部门收入总体情况表表 10 部门支出总体情况表3

2、第一部分 汕头市海洋与渔业局部门概况一、部门职能（一）本部机构基本情况1. 部门机构设置、职能汕头市海洋与渔业局设 5 个职能科室，列入部门预算编制范围的单位共有 5 个，分别是：汕头市海洋与渔业局本部、广东省渔政总队汕头支队、汕头市水产技术推广中心站、汕头市海域使用动态监管中心、汕头市海洋与渔业环境监测站；下属独立核算的事业单位，为汕头市海洋与水产研究所（广东省（汕头）区域性水产试验中心）。汕头市海洋与渔业局的主要职责是：贯彻执行国家和省市关于海洋与渔业的法律、法规、规章和方针政策；组织制订本市海洋资源、渔业资源的技术标准规程、规范和方法，编制海洋功能区划、海域利用规划、海洋产业与渔业发展总

3、体规划；监督管理国家授权的海域使用，实施海域使用许可证制度和海域有偿使用制度，监督涉海工程项目；负责海洋环境保护管理工作，组织海洋环境的监测， “三合一”检验检测试验中心负责海洋资源环境常规监测、专项监测、水产品质量监测；实施辖区内巡航监视、监督管理，查处违法违规活动；依法行使海洋监察、 渔船检验和渔政渔港监督管理权等。2. 人员情况4汕头市海洋与渔业局本部及渔政支队共有行政编制 78 人（其中单列编制 0 人），事业编制 27 人。核拨事业编制 0 人，核补事业编制 0 人。离退休人员共 56 人。在职人员行政 73 人，其中:在职行政人员 57 人,工勤 16 人；事业 在职 23 人；政

4、府性购买服务人员 2 人。（二）所属单位汕头市海洋与水产研究所基本情况1. 部门机构设置、职能汕头市海洋与水产研究所（广东省（汕头）区域性水产试验中心）主要职责是：开展海洋与水产科研开发、技术合作、信息咨询、技 术交流，进行科研项目相关的试验、表征、示范工作；负责海洋名特优品种的选育与繁殖、海洋渔业生态研究与增殖保护、 渔产品加工研究开发等公益性工作；区域性试验中心建设与管理。2. 人员情况汕头市海洋与水产研究所共有事业编制 11 名，实有在职人员 10 人，离退休人员 4 人。二、部门预算单位构成按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，汕头市海洋与渔业局 2017 年部门预算的编制范围包括：

5、汕头市海洋与渔业局、汕头市海洋与水产研究所等 2 家单位全部收入和支出。5第二部分 汕头市海洋与渔业局2017 年部门预算情况说明一、收支预算情况说明（一）收入预算说明2017 年收入预算 2391.44 万元，比 2016 年预算数增加1.20 万元，原因是专项资金收入的增加。其中： 财政拨款收入2391.44 万元（预算拨款 2304.66 万元，非税拨款 86.78 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元），比 2016 年预算数增加 1.20 万元，原因是专项资金收入的增加；其他收入0 万元。（二）支出预算说明2017 年支出预算 2391.44 万元，比 2016

6、 年预算数增加1.20 万元，原因是专项资金支出的增加。其中：财政拨款支出2391.44 万元（预算拨款 2304.66 万元，非税拨款 86.78 万元，政府性基金拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元）。按用途划分，基本支出预算 1707.27 万元，项目支出（含建设项目）预算 684.17万元。二、其他事项说明（一）一般公共预算“三公 ”经费支出情况说 明2017 年“三公 ”经费预 算数 53.50 万元，比 2016 年预算数6减少 0.20 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，比 2016 年预算数增加（或减少）0 万元，主要原因是：没有因公出国（境）任务的预算； 公 务用车购

7、置及运行费 28.60 万元，包括公务用车购置费 0 万元和公务用车运行费 28.60 万元，比 2016 年预算数增加（或减少）0 万元，主要原因是：为实行厉行节约，精简经费开支；公务接待费 24.90 万元，比 2016 年预算数减少 0.20 万元，主要原因是：按照“八项规 定” ，严格控制公务接待 费支出范围和标准。（二） 机关运行经费预算说明2017 年本部门（含下属单位）的机关运行经费财政拨款预算1977.04 万元 ，比 2016 年减少 14.88 万元，降低 0.75%。主要原因是：厉行节约，精简经费开支。（三） 关于政府采购预算说明2017 年本单位政府采购预算总额 81.

8、00 万元，其中：政府采购货物预算 81.00 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。（四）国有资产占用情况说明截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，其中，副处级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 12 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是市海洋与水产研究所用于开展科研业务工作；单位价值 200万元以上大型设备 0 台（套）。2017 年部门预算安排购置车辆情7况，本部门没有安排购置车辆。（五）预算绩效管理工作情况说明2017 年实行绩效目标管理的项目 1 个，主要项目包括：渔政船执法运行

9、经费，绩效目标：用于渔政船海上执法管理，主要包括日常的渔场生产正常秩序维护，查处违反休渔规定、禁渔区线内底拖网作业和“电、炸、毒”鱼作业等违法行为，开展渔船渔港安全生产监督管理和执法检查等方面工作。 通过渔政船的执法行动，有效地打击各种违法生产行为，保护海洋渔业资源，维护渔场渔业生产的正常秩序。加强对渔船渔港安全检查，确保了渔港渔船安全生产。8第三部分 专业名词解释财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；“三公”经费支出：是指因公出国（境） 经费 、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事

10、业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。第四部分 汕头市海洋与渔业局 2017 年部门预算表 (见附件)