WE-140004 HSF有毒有害物质控制程序 V1.0.docx

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1、WE-140004HSF有毒有害物质控制程序V1.0美的微波电器一体化体系文件HSF有毒有害物质控制程序文件编号:WE-140004版本号:V1.0HSF有毒有害物质控制程序编制状态版本号编订部门编订/日期审批/日期备注C/0品质管理中心段长和2020.09.17袁平南2020.09.20修订状态V1.0品质管理中心周崇牙2020.8.10袁平南2020.8.12换版会签1.目的：应欧盟环保指令和客户要求，为实现公司的持续发展、绿色采购、绿色制造，保障消费者及客户的利益，特制订本规定。2.适用范围：2.1适用于我司高压变压器、罩极电机组件、UPS、转盘电机、高频变频变压器的产品的策划、产品设计

2、、物料采购，产品制造、物料检验及供给商的管控；3释义：环保指令：指欧盟ROHS指令、WEEE指令、REACH指令、PFOS指令等。环保物料、产品：指符合我司管理文件（有害物质管理规范）的物料、产品。4.工作职责4.1供给商的职责：1、负责对所供物料有害化学物质含量进行控制，包括RoHS、REACH、PFOS指令所控制的物质，并提供RoHS宣告、REACH高度关注物质声明书、我司认可的第三方RoHS、REACH和PFOS测试报告。2、负责对有害化学物质含量超标的物料进行整改，并提供整改后第三方检测合格报告。3、负责按图纸、标准等要求对环保物料进行标识。4.2质量部职责1、对公司环保物料产品的推进

3、工作进行总体监督、策划及相关的环保培训工作。2、负责对供给商资格的评审，组织对供给商现场HSF保证体系评估、扶持；负责与供给商签订“不含有害化学物质保证协议；对有害化学物质超标的供给商进行考核；3、负责定期监测有害化学物质含量。4、负责了解客户环保指令的详细要求，采集最新与环境ISO14001、RoHS、WEEE、REACH、PFOS等相关的法律法规，并转化为内部控制标准及要求。4.3开发部门项目组职责1、负责在新产品开发和新型材料的开发时，产品知足欧盟及客户环保指令的要求。2、负责制订（有害物质管理规范），并对物料含有有害元素的风险度进行评估分级。3、负责成品宣告表的制作、定期更新。4.4采

4、购部门的职责1、负责根据宣告表要求选择适宜的供给商及物料。2、负责催促含量超标的供给商整改、催促供给商签订相关协议。3、负责协助供给商RoHS宣告、READH高度关注物质声明书和相关检测报告的采集工作。4.5生产车间及工艺部门职责1、各车间负责按要求生产，并对所用的物料、所加工的半成品、退仓物料、成品做好标识，便于追溯。2、工艺部门负责对辅助物料含有有害元素的风险度进行评估分级，构成辅助物料清单；负责环保物料在使用经过中的工艺改良、监控。4.6仓库职责负责对原材料、成品进行分区存放，并对不符合我司的非环保物料、成品进行标识及隔离。5.工作程序：5.1环保要求导入质量部门负责将环保指令纳入ISO

5、9001体系进行管理，制定相关控制文件对环保指令管理流程进行规范。5.2环保标准1、环保标准由我司开发部门根据客户及相关行业标准、企业标准进行制定发布。2、对于新产品的专用物料，由开发部门下发标准、图纸予以规定。3、所有新版的HSF关键物料部件图应在技术讲明中增加知足我司环保要求的规定，所有新版的材料标准均必须增加环保要求专项条款。5.3供给商资格审定及物料确认1、要求选择供给商时，按照（供给商开发控制程序）调查其环境管理状况、HSF保证能力，以及其产品符合环保要求的状况。2、采购部门应将我司环保标准和要求传递到供给商。3、供给商的产品在批量供货前或随样品同时，应提供我司认可的RoHS、REA

6、CH、PFOS检测报告，确保提供的产品符合我司的环保标准。4、供给商应建立物料的标识追溯管理，并标识区分环保与非环保要求的产品，对于供我司的环保产品必须按我司要求进行标识。6、要求外协供给商提供RoHS材料宣告表、REACH高度关注物质SVHC声明书、第三方检测报告RoHS、REACH、PFOS、签订（质量保证协议）、（环境有害物质承诺保证书）等保证协议。5.4供给商日常维持1、供给商管理根据实际情况制定年度/季度的供给商审查计划，该计划可与ISO9000体系供给商审查计划相结合。并按计划组织对供给商现场进行HSF质量保证体系评估，根据评估结果催促供给商按我司要求落实环保控制措施,并给予扶持。

7、对于整改无效果HSF质量保证能力差的降为不合格供给商，停止其供货；.2、质量部根据供给商HSF质量保证能力、物料本身风险级别，以及HSF测试控制能力进行综合评审，制定物料日常有害物质量检验频次，包括内部抽检及送检测机构检测，详细按（有害物质定期检查管理办法）执行。3、若供给商所供给几种物料，材质一致、加工工艺一样，并且所用的材质采购自同一家原料供给商的，能够只提供一份HSF检测报告；供给商每年至少提供一次我司认可的第三方检测报告。若期限内没有提供HSF检测报告，将暂停其供货资格。4、假如在有效期内，供给商的制造工艺、原料、部件等有改变时，供给商有责任事先告知我司，并要附上HSF测试机构对其变更

8、后的物料重新进行测试合格的报告，并经我司质量部确认合格之后，供给商才可进行变更。5、供给商需保证其送测样本与所供给的物料的一致性，若我司在后续的监督测试或客户检测时发现供给商提供的物料不符合我司或客户的要求时，应立即暂停该供给商的供货资格，关承当由此造成的一切损失和后果进行赔偿。5.5经过控制1、采购部门应按要求采购符合环保要求的物料。2、仓库在收货时，应检查供给商物料的环保标识，对于标识不明的货物拒绝收货。3、进货检验在检验时，做好相应检验状态标识。对于不知足环保要求的物料，按照（不合格品控制程序）处理。4、仓库或车间人员在领料及仓库发料时，应清楚产品的相关环保标识，禁止无环保标识的物料或非

9、环保物料的误用。5、车间对环保关键工序(如焊锡)，应按特殊规范要求进行监控，详细操作参照相关指引。6、对于出现物料、产品环保不符合要求，应彻底查找原因，采取纠正预防措施。7、物料经过变更：a、公司应保证环保产品使用的物料、制造工艺、设备、设计、场地、供方稳定，一旦有可能影响有害化学物质变化的，应评审其带来的后果及影响。b、在所有的变更前，视特殊要求的不同，应获得客户批准后才准许正式变更。5.6HSF体系审查质量部应制定HSF管理体系审查计划，并将检查情况及时反应相关部门并组织整改。5.7物料HSF风险评估1、为进一步对物料的有害物质进行全面、重点控制，对物料有害物的存在风验进行评估，综合评价S=A+B+C，评分S200为重点控制物料和工序。2、有害物质风险评分讲明：注：1、若供给商有生产环保和不环保产品的产品，此类供给商一律评为风险大供给商进行控制管理。2、每年质量部对各供给商物料HSF风险进行评分、评级，并且根据评分的结果断定ROHS进货检验的频次。6.相关程序和记录6.1（物料样品确认及批量试用管理办法）6.2（不合格品控制程序）6.3（产品标识和可追溯性控制程序）6.4（有害物质管理规范）6.5（供给商开发控制程序）6.6（质量保证协议）6.7（环境有害物质承诺保证书）6.8“ROHS宣告表6.9“REACH声明书7.附表：电子电器物料风险等级划分明细