内部管理制度和控制制度的建立和执行情况.docx

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1、内部管理制度和控制制度的建立和执行情况内部管理制度和控制制度的建立和执行情况1、内部控制管理根据上级部门的要求，我部门不断加强本身的制度建设，进行不断的梳理和完善，对内控管理的各个环节加强迫约，不断完善新业务的操作规程和流程，同时加强考核，以考核促提高，以提高促发展。从制度、会计、审计、安全等多方面，构成互相融通互相制约机制。我部门专门成立业务检查小组，定期、不定期对人员进行考核、检查，并结合案件“专项治理工作，全面提高制度执行力。2、财务会计管理对财务会计方面，实行领导负责制，对我单位进行管理和检查，实行报告制。加强学习和内部管理。对上级部门下发的各类文件和规章制度及时组织内部人员进行学习，

2、并严格根据操作流程办理各项业务，确保结算和核算质量；加强核算，提高经营效益。切实加强财务管理制度，合理使用资金。严格按上级部门规定列支各项费用，坚持节俭节约，不铺张浪费。重大经济事项的决策方式与程序一、决策原则一坚持依法决策。重大决策必须以宪法、法律和法规为根据，事先进行法律分析或法律审查，防止和纠正违背宪法、法律和法规的行政决策。二坚持科学决策。重大决策，必须以基础性、战略性研究或发展规划为根据，对一些专业性强、情况复杂、影响深远的问题，要组织有关专门机构进行论证，并在综合分析的基础上，构成相对完善的方案，或多个比拟方案。三坚持民主决策。重大决策，应充分征求相关部门的意见；要广泛听取其他部门和社会各界的意见。三、决策程序对重大事项的决策，一般分为决策准备、决策提交、决策反应三个阶段。一决策准备阶段。包括提出建议、调查研究、拟订方案、论证评估及征求意见等工作。二决策提交阶段。包括确定提交、准备材料、通知落实、审议决策、构成纪要等。三决策反应阶段。在作出决策后，负责决策施行的部门或施行单位要定期向上级领导报告决策贯彻落实情况，及时反映决策施行经过中碰到的新情况、新问题，以便进行追踪决策。