xxxx年度决算信息公开工作方案.docx

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1、 1 附件 1成都市新都区司法局2018 年部门预算情况说明一、基本职能及主要工作（一）基本职能1.贯彻执行国家和省、市有关司法行政工作的方针政策和法律、法规、规章，制定本行政区域司法行政工作的中长期规划、年度工作计划并组织实施。2.制定本行政区域法制宣传教育、普及法律常识和依法治理规划并组织实施；指导各镇和各行业的普法依法治理工作；承担区法制建设工作领导小组办公室的日常工作。3.指导本行政区域有关单位的法律顾问工作；指导和监督律师、公证、法律顾问等工作。4.指导本行政区域刑满释放人员的安置帮教；承担区社区矫正工作领导小组办公室的日常工作；对社区矫正工作进行监督、检查；对矫正对象进行教育矫正、

2、培训；协调相关部门完善工作制度，形成相对完善的组织体系，逐步实现社区矫正工作的制度化、规范化。5.指导本行政区域内人民调解工作，履行备案审查，指导建立健全人民调解工作制度，组织培训人民调解员，总结交流人民调解工作经验等职责。6.监督管理本行政区域基层司法所工作，指导基层司法所 2 开展法制宣传、依法治理、综合治理工作，负责对司法助理员的培训、管理；指导和监督基层法律服务工作。7.监督管理本行政区域的法律援助工作。对在法律援助工作中作出突出贡献的组织和个人给予表彰、奖励。8.负责本行政区域司法行政系统党的建设、队伍建设、思想政治工作和精神文明建设；负责本行政区域司法行政系统的依法行政和执法监督检

3、查；负责本行政区域司法行政系统的纪检监察工作。（二）2018 年重点工作我局结合十九大精神和“新发展理念的国家中心城市” 建设，提出 2018 年全区司法行政工作安排。（一）深入开展法治宣传教育。运用“法律七进” 、“法治大讲堂” 开展多样化、定制化、精准化的法治宣传教育活动。将法治教育与道德教育相结合，发挥法治在解决道德领域突出问题中的作用；（二）努力建设完备的法律服务体系。完善 “一村（社区）一律师”工作机制和管理制度；积极组织开展律师、法律服务工作者驻村（社区）法律服务工作，完善考核措施，确保为村（社区）提供法律服务的质量，为“和谐新都” 建设提供优质高效的法律服务。（三）大力推进区、镇

4、（街道）、村（社区）三级公共法律服务实体平台建设。按照“点位互通 主线串联 全面覆盖” 的建设思路，以区级公共法律服务中心、镇（街道）公共法律服务工作站、村（社区）公共法律服务工作室三级平台建设为重 3 点，通过整合资源，打造综合性、一站式的服务型窗口。突出综合性、专业性功能优势，实现法律服务功能提档升级，同时积极发挥区级服务综合枢纽和指挥协调平台的作用，推进全区公共法律服务资源科学布局、均衡配置和优化整合。 （四）大力加强人民调解工作。加快扩容“多调对接” ，大力开展“多调对接 ”人民调解组织培育工作，专职人民调解员管理、考核工作，引导我区人民调解员队伍迈向精细化、职业化，合力化解社会矛盾纠

5、纷。（五）持续推进司法所规范化建设。继续按照省厅新标准，完成首批 9 个规范化司法所省市迎检验收工作和剩余 4 个镇街的打造工作，力争“ 四年任务三年完成 ”，在创新工作思路和履职手段上下功夫，不断夯实司法所服务基层能力。（六）加强司法行政队伍和律师队伍建设。把党建工作同区委、区政府中心工作和职能业务工作相结合，按照政治过硬、业务过硬、责任过硬、纪律过硬、作风过硬的要求,加强思想政治建设和业务能力建设,推进司法行政队伍正规化、专业化、职业化,努力建设一支德才兼备的高素质司法行政队伍。（七）加快司法行政业务用房建设。为新都区司法行政事业长远发展奠定坚实的基础。二、部门预算单位设置及人员情况（一）

6、机构设置新都区司法局属行政单位，内设 7 个处室，下设 2 个二级预算单位，包括 1 个参照公务员管理的事业单位，即法律援助 4 中心，1 个全额拨款的事业单位，即新都公证处。（二）人员情况截止 2017 年 12 月，共有编制 65 人，实有在职人员 57 人。其中：行政编制 54 名，实际 46 人；事业编制 11 名，实际 5 人；工勤编制 0 名，实际 6 人。三、2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明2018 年财政拨款收支总预算 1673.24 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1673.24 万元；支出包括：公共安全支出 1529.46 万元、社会保障和就业支出 11

7、6.69 万元、医疗卫生与计划生育支出 27.09 万元。四、2018 年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况司法局 2018 年一般公共预算当年拨款 1673.24 万元，比2017 年预算数 1304.25 万元增加 368.99 万元，增长 28.29%，变动的主要原因是人员增加 2 人，新增“公调对接”工作 98.4万元，常住人口增加普法经费增加，社区服刑人员由去年的350 人增加到 420 人，安置帮教经费增加等。（二）一般公共预算当年拨款结构情况公共安全 1529.46 万元，占 91.41%社会保障和就业（类）支出 116.69 万元，占 6.97%

8、，医疗卫生与计划生育支出 27.09万元，占 1.62%。 5 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1、204 公共安全（类）司法（款）行政运行（项）预算数为 698.48 万元，比 2017 年预算数 635.49 万元,增加 62.99 万元，增长 9.91%，变动的主要原因是人员增加，国家政策变化引起的人员经费增加。主要用于保障司法行政机关正常运转的日常支出。2、204 公共安全（类）司法（款）事业运行（项）预算数为 30.39 万元，比 2017 年预算数 9.65 万元，增加 20.74 万元，增长 214.92%，变动的主要原因是 2017 年年初预算时只有 1 个事业人员，20

9、18 年有 3 个事业人员.。主要用于下属事业单位的基本支出。3、208 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为83.35 万元，比 2017 年预算数 74.8 万元增加 8.55 万元，增长11.43%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。4、208 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）预算数为33.34 万元，比 2017 年预算数 29.92 万元增加 3.42 万元，增 6 长 11.43%，变动的主要原因是国

10、家政策变化引起的人员经费增加及相应的职业年金缴费变动。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。5、210 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为 25.94 万元，比 2017 年预算数 24.02 万元，增加 1.92 万元，增长 7.99%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的行政医疗经费的变动。主要用于行政人员基本医疗保险等。6、210 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为 1.15 万元，比 2017 年预算数 0.29 万元，增加 0.86 万元，增长 296.55%，变动的主要原因是 20

11、17 年年初预算时，事业人员只有 1 个在职人员，2018年有 3 个在职人员。主要用于事业人员基本医疗保险等。7、204 公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）预算数为 261.6 万元，比 2017 年预算数 155.23 万元，增加106.37 万元，增长 68.52%，变动的主要原因是增加公调对接项目。主要用于人民调解指导经费，包括培训、宣传、表彰等支出；道路交通事故损害赔偿纠纷人民调解委员会、医疗纠纷人民调解委员会及诉调对接人民调解委员会人员工资、社保及日常支；专职法律服务社区社工工资、社保及日常支出；人民调 7 解与治安调解联动机制建设工作即“公调对接”创新试点工作。8、204

12、公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）预算数为106万元，比2017年预算数85.77万元，增加20.23万元，增长23.59%，变动的主要原因是常住人口增加导致普法经费增长。主要用于制定全区学法用法规划并组织实施，指导各镇（街道）和区级各部门的普法工作，重点以“法律七进”和“法治大讲堂”活动为载体组织开展各类普法宣传活动，开展法治文艺演出、 法治电影进村（社区）、“12.4”国家宪法日等各类专项宣传活动，在各种媒体上开展普法宣传、编印普法宣传资料等工作，以及区依法治区领导小组学法用法工作组办公室的日常工作等方面的支出。9、204 公共安全（类）司法（款）律师公证管理（项）预算数为 48 万元

13、，比 2017 年预算数 47.48 万元，增加 0.52 万元，增长 1.1%（与 2017 年预算持平），主要用于驻村（社区）律师（法律服务工作者）法律服务、咨询和授课费等支出。10、204公共安全（类）司法（款）法律援助（项）预算数为65万元，比2017年预算数65万元，与2017年预算持平。主要用于律师办理法律援助案件补贴、法律援助宣传、业务培训、咨询工作、法律援助视频网络管理系统平台建设、年检等支出。 8 11、204 公共安全（类）司法（款）社区矫正（项）预算数为 143 万元，比 2017 年预算数 176.6 万元，减少 33.6 万元，下降 19.03%，变动的主要原因是规范

14、化司法所建设已完毕。主要用于社区矫正执法辅助人员工资、社保及日常支出；社区矫正安置帮教工作指导管理费、宣传费、培训费；社区矫正调查评估费、社区矫正执行变更案件办理费、档案文书费、对社区服刑人员的监督管理、风险评估、组织集中教育、心理矫正、社区服务；社区矫正设备费；探视帮教费等工作支出。12、204 公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）预算数为 177 万元，比 2017 年预算数 144 万元，增加 33 万元，增长 22.92%，变动的主要原因是今年下达的非税征收任务比2017 年增加 63 万元。主要用于公证处人员经费，公证员协会会费、公证责任保险金，公证管理信息化平台建设维护费，办

15、公费，公证书及公证档案资料印刷费，电话费，服装费，外出车辆油修费、保险，水印纸购置费，人员办证、核实差旅费 “易采通”人脸识别软件后续信息费等。五、2018 年一般公共预算基本支出情况说明司法局 2018 年一般公共预算基本支出 872.64 万元，其中：人员经费 677.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出； 9 公用经费 194.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费；对个人和家庭的补助 0.36 万元，主要包括：离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。六、财政拨款安排“三公”经

16、费预算情况说明（一）因公出国（境）经费2018 年预算安排 5 万元，较 2017 年 5 万元，与 2017 年预算持平。根据 2018 年出国计划，拟安排出国（境）组 1 次，出国（境）1 人。（二）公务接待费2018 年预算安排 28 万元，较 2017 年预算 30 万元，减少2 万元，下降 6.67%（或与 2017 年预算持平），变动的主要原因是厉行节约。（三）公务用车购置及运行维护费新都区司法局核定车编 12 辆，目前实际车辆保有量为 5 辆。2018 年预算安排公务用车购置及运行维护费 20 万元，较 2017年预算减少 2.6 万元，下降 11.5%，变动的主要原因是严控车辆

17、管理、使用。 10 2018 年无公务用车购置经费。2018 年安排公务用车运行维护费 20 万元。用于 5 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。七、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费司法局 2018 年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计 194.35 万元。（机关运行经费指：部门所有单位（含二级事业单位）用当年财政拨款安排的公用经费金额（包含所有单位的公用经费和行政参公单位的运转类项目经费）。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）（二）政府采购情况2018 年司法局政府采购预算总额 43.06 万元，其中：政府采购货物预算 23.06 万元、政府采购服务预算 20 万元。（三）国有资产占有使用情况2017 年，司法局共有车辆 5 辆，其中，一般执法执勤用车5 辆。单位价值 200 万元以上大型设备无。2018 年部门预算无购置车辆安排。