有害物质管理规定.docx

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1、有害物质管理规定一、目的为确保我公司提供的产品符合与环境有害物质减免有关的法律法规、指令以及客户的要求。二、范围本办法适用于对公司原辅料、外协加工品、制程品、成品包括包装的环境有害物质的管控。三、职责业务部：负责客户环保物质要求的识别、确定，有关环境物质要求的内外部沟通、处理或传递。采购部：负责购买合格供方之材料,并联合品质部对供给商进行稽核,要求其签订环保协约,定期采集更新SGS测试报告及MSDS资料。工程部：负责成认材料符合环保法规及客户要求。仓库组：负责原物料、半成品、成品之标示，划区存放,同时对进出库进行管控.生产部：负责按单生产及防止制程穿插污染。.品质部：负责对环保材料从进料到制程

2、及成品出货,均需作有效的全程物料管控。负责对全体员工开展环境有害物质的教育训练工作,并负责建立相关的体系文件以及记录的归档；四、定义.环境有害物质EHS:ENVIRONMENTALHAZARDOUSSUBSTANCES：零件材料等里含有的物质或是制造时使用的物质,对人体及地球环境有明显的环境影响的物质；.管理级别-根据下面3种管理级别进行管理.(a).1级:对于该物质及其用处立即禁止使用;(b).2级:对于该物质及其用处规定一定时期予以禁止.超过表中规定的日期之后,不能在部件及材料中使用,到达期限时指定为“1级.(c).3级:目前固然没有规定日期以及削减目的,但指定了计划削减在部件中、材料中含

3、量的物质及其用处.含有-含有系指无论能否有意所有在产品的部件设备或使用的材料中添加填充混入或粘附的物质(包括在加工经过中无意混入或粘附于产品中的物质)。.杂质-包含在天然材料中作为工作材料使用在精制经过中技术上不能完全去除的(naturalimpurity)或者合成反响经过中产生而在技术上不能完全去除的物质。此外为了与主原料加以区别在为了改变材料的特性而使用称为“杂质时也按“含有处理。但是在制造半导体设备等使用的掺杂剂(Dopant)固然是有意添加的但本质上在半导体设备中仅有极微的残存这种情况不作为“含有处理。瑞士通用集团,总部於1878年在瑞士日内成立.(瑞士通用集团与中国标准技术开发公司合

4、资成立通标标准技术服务有限公司.国际论证服务部亦於同时成立.物质安全资料表诱导结合等离子检测仪器,X射线莹光光谱仪.用来分析各种物质中的元素成份绿色伙伴.在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令.辅助材料-泛指用於产品作业经过中介入辅助作业的设备.工冶具等及产品之包材.粘附等材料.溶剂-指为方便作业或作其他作用在产品之生产经过中可能使用的液体状物质.例如:本公司所使用的酒精.洗面水.脱模剂.甲笨不使用证实书-原材料.零部件.辅材的供给厂商确认其原材料.零部件,辅材必须到达法律规定的环境管理物质的管理标准,且没有管理等级1的物质及其用处的证实文件高风险物料-物料直接与产品有关系，是产品的组成部分

5、，又分两类：a直接物料，如：塑胶原料、塑胶色种/色粉；硅胶原料、硅胶色胶、硫化剂；塑胶/硅胶的喷涂用油墨、丝印用油墨；b需介入生产成为产品的组成部分的非直接物料，如：点胶剂、胶粘接剂等；中风险物料-与产品间接的有关系，但不是产品的组成部分，又分两类：a化学品如：油墨用固化剂和稀释剂、酒精、白电油、脱模剂等；b需与产品一起交客户的包装材料如PE袋、纸箱、胶带等；低风险物料-与产品有接触，不是产品的组成部分的设备、工具、冶具等，如：模具、钢网、网盘、手套、手指套等。五、作业程序建立环境有害物质管理的组织架构，制定环境和HSF方针、目的。为确保（环境有害物质管理办法）顺利执行,特成立本公司环境有害物

6、质管理组织架构,负责宣导、执行、稽核公司所制定的环境和HSF方针政策，确保运行效果达标,该组织架构同质量管理的组织架构。物料成认5.2.1对于新料号之导入成认,要求供方提交（产品材料成分宣告表）和（环保材料符合声明书）。5.2.2需提交SGS测试报告,且符合法律法规要求、客户要求及本公司（环境有害物质限量标准）规定之要求.5.2.3材料的最小包装单体及外箱上需有绿色环保标示.采购5.3.1采购部应根据（采购管理程序）进行供方调查评估,以鉴别其供货能力、品质及有害物质管控能否到达要求.优先选择供方的条件可参照如下：5.3.1.1客户对环保没有十分要求的情况下,以环保供方为优先考量.5.3.1.2

7、客户对环保有十分要求的情况下,所选择的供方必须知足环保要求.供方需针对治工具,机台,模具,人员,场所作明显标示以利区别为环保产品制程专用.5.3.1.3客户指定供方.5.3.2采购在订购符合环保要求之物料前,应要求供方签订或提交如下协议、保证函或技术资料：5.3.2.1（质量环保合作协议书）、SGS检测报告、MSDS资料.5.3.2.2（产品材料成分宣告表）和（环保材料符合声明书）。5.3.2.4（管理变更确认书）5.3.2.5对所有环保物料，采购应要求供方在材料的最小包装单体上和外包装上有绿色环保标示。5.3.2.6所有新开发供给商，由工程部联合品质部对其进行全面评估,初步确认合格后报总经理

8、批准采购才可正式向供方下单。生产部制程管制：5.4.1生管于生产通知单注明之详细环保要求；5.4.2无绿色标识的原材料、零部件不能用作绿色产品生产；5.4.3作业指导书要明确规定相关禁止使用的物质；5.4.4每张订单在制程中若有不良品或尾数须随时返工补足订单完成后方可安排生产其它产品防止发生混料用料错误现象。5.4.5至包装时须依订单要求领用专用之包装材料并划分HSF专区进行包装作业以防用错料包装好后经检验合格后方可入库出货。5.4.6对所有环保物料，应在材料的最小包装单体上和外包装上有绿色环保标示。5.4.7管理变更:变更原材料,部材,生产设备、生产线、生产场所时,应充分确认能否含有环境有害

9、物质；相关变更事项必须填写（管理变更确认书）且要得到客户的成认后再施行变更。十分讲明：因我司目前所有生产物料全部为环保物料，故无需对内部制程转序的物料做环保标示，只需对进料和出货进行环保标示和核对SGS等报告资料的管控。且无需划出HSF专区。品质管制5.5.1进料检验时有环保要求的要求其提供出货检验报告、SGS测试报告、MSDS资料，并检查标识能否明显正确。SGS检测报告有效期为一年；5.5.2每年第一个月的第一个工作日(节假日顺延)要求合格的在供方提交（环保材料符合声明书）。对新供方则在初次下单前提交（产品材料成分宣告表）和（环保材料符合声明书）。必要时可由我司委托公证机构代为测试证实；5.

10、5.3品质部应对各单位之文件及作业经过严加查核监督避免发生异常现象所有品质记录由品质部统计并按单整理归档备查；5.5.4在制程中环保物料之作业务必按生产通知单作业品质部跟踪稽核若有异常及时所映并需有处理结果；5.5.5制程IPQC发现HSF异常时，首先对取样的物料及范围进行标示、隔离，立即停止生产，马上将异常报告交品质经理及管理者代表审核确认是原材不良导致还是制程污染导致，并在3小时内口头通知客户和我司相关单位，并在24小时内向客户提出书面报告。.仓库管理:5.6.1.原材料仓划分HSF来料专区与不合格品区,以防止HSF异常品与合格品的互相混入；5.6.2.成品仓划分HSF成品专区与不合格品区

11、,以防止HSF异常品与合格品的互相混入；5.6.3所有环保原物料及自制入库半成品以及成品,均在材料的最小包装单体上和外箱上贴绿色环保标示；5.6.4仓管点收环保物料时,检视能否有绿色环保标示，无绿色标识的绿色采购产品拒绝入库或作不合格处理；5.6.5仓管发料时,先核对生产通知单,领料单,对应料号按单依需求量发放,若有退、补情形同样按单退补料及标示,对车间退回之物料如有标示不清或包装不完好,在无法断定为符合环保标准之物料时则转为一般用料。十分讲明：因我司目前所有生产物料全部为环保物料，故无需对内部制程转序的物料做环保标示，只需对进料和出货进行环保标示的管控。且无需划出HSF专区。.环保材料品质异

12、常处理方式:若进料、制程、成品或客户处发现产品环保材料中含有禁用物质或其含量超出技术规范要求，需根据“环保材料品质异常处理流程处置.（环境有害物质限量标准）可以同时作为此培训教材内容。5.8.2品质部将根据全球环保材料发展的最新动态每年至少安排一次以上教育训练.5.8.3必须保存相关的培训考核记录.稽核管理5.9.1对供给商的稽核5.9.1.1由品质部编制（供给商审核年度计划）报总经理批准、计划至少要确保对重要环保供给商或新开发的环保供给商进行每年一次现场审核，审核由采购负责联络安排，会同工程部、品质部进行。5.9.1.2要求供给商制订对其上游厂约定期的稽核计划以确保其上游供方原料符合环保要求

13、。5.9.1.3稽核时编制（供给商有害物质管理体系评审表）并要求每次之稽核成绩必须高于75分且不得有重大违犯本公司环境有害物质管理标准要求所规定之事项。将审核结果编制成（供给商评审矫正报告）报总经理审批。并传供给商进行改善,直至验证佐证材料合格或现场复审合格才能关闭。5.9.1.4当稽核不合格时(低于75分)由采购部向供给商提出整体改善计划并通知公司相关部门同时采取暂停供货、寻找新环保供给商等方式处理。5.9.1.5稽核成绩纳入供给商评估考量范围作为对供给商评估考量的一个重要根据。5.9.2公司内部稽核5.9.2.1每年至少进行一次环境有害物质管控运行状况之内部稽核以期发现管控运行的不符合性证

14、据以施行持续改善。一般结合内部质量审核工作进行；5.9.2.2稽核内容采购管理材料管理材料成认进料管制制程管控成品出货管控等。5.9.2.3稽核时需编制（有害物质管理体系内部稽核表）。5.9.2.4对于在稽核中所发现的问题点将由管理者代表上报给总经理并要求责任单位对稽核中的问题进行分析并改善解决。NG管理评审：总经理每年至少进行一次环境有害物质管控运行状况之管理评审以评审管控运行的不符合性以及改良的需求。一般结合质量管理评审工作进行。六、支持性文件（采购管理程序）TMJ-QP-009（HSF异常控制管理程序）TMJ-QP-023（环境有害物质限量标准）WI-PZ-017（环境有害物质管理清单）WI-PZ-018（环境有害物质法律法规清单）WI-PZ-019七、相关窗体、记录：（产品材料成份宣告表）FM-CG-009（环保材料符合声明书）FM-CG-010（质量环保合作协议书）FM-CG-011八、附件：附件一：FM-CG-007A0管理变更确认书月份批准人所谓变更，是指从开场批量生产时有关生产的内容变化请画上“有变更无变更1.质量负责人.质量最高负责人的变更职务/姓名：总经理.质量详细负责人的变更职务/姓名：经理*不管能否有变更，都请添写姓名。有变更无变更有变更无变更保证上述内容无误