有害物质风险评估程序.docx

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1、有害物质风险评估程序编号：SM-ZD-13346有害物质风险评估程序Throughtheprocessagreementtoachieveaunifiedactionpolicyfordifferentpeople,soastocoordinateaction,reduceblindness,andmaketheworkorderly._本文档下载后可任意修改有害物质风险评估程序简介：该制度资料适用于公司或组织通经过序化、标准化的流程约定，达成上下级或不同的人员之间构成统一的行动方针，进而协调行动，加强主动性，减少盲目性，使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改，使用时请具体阅读内容。10目

2、的本程序在于全面有效的识别与评估RSC-MS产品生産中的物料、供给商和生产经过中所产生的风险，进而更好的预防、降低和控制可能産生的穿插污染；20范围适用于公司ROHS管理的活动经过、子经过与ROHS产品相关之各部门及场所；30定义无40职责41各部门调查和识别本部门接受的物料、服务或活动经过等所有可能存在的风险，并书面报告给风险评估小组；42管理代表负责召集各组员对各部门之报告进行评估，制定出所需的控制措施，并跟进控制措施的完成情况；50作业程序5.1风险分类1风险评估小组成立：本公司之风险评估小组为环境推进小组兼任；2风险评估中风险类别分为三大类：物料风险、供给商/加工商风险、经过风险；3风

3、险等级分为高风险与低风险两种类型；4物料风险评估包括：aROHS产品BOM所列的物料；b生産经过使用之物料；5.2物料的风险评估1知足下面条件之一即被评定为高风险物料；a有多种物料构成，物料中较易带有受限物质：如COB、马达等含有多种材料的元器件等；b为加强某种功能、用处、外观效果等而在物料或制作工艺中有意增加受限物质需由相关技术人员断定，紧固件中的螺丝/螺母等，因电镀/钝化行业中的三价铬工艺目前不够成熟，多数厂家采用六价铬处理工艺；c物料的成份复杂或不纯需由相关技术人员断定，含有多种成份或成份不清楚，如线材/化工原料等；d含有回收再用的物料，且难以被追溯；如塑胶制品生产须添加适当之PBB/P

4、BDE阻燃剂，假如重新回收使用的塑料中阻燃剂无法衡量或控制，容易造成穿插污染；使PBB/PBDE含量超标；2知足下面条件之一的物料被断定为低风险物料；a间接物料未直接用在产品上，如包裝用的周转容器/工夾具等；b沒有使用回收再用的物料；c物料成份组合中沒有混合的时机；d由单一物料构成，受限制物质影响的几率低；5.3供给商/加工商的风险评估1知足下面条件之一即被评定为高风险供给商/加工商：a新供给商/加工商或持续一年未有任何ROHS产品业务往来的供给商/加工商；b以往两年物料供给或加工曾经出现过严重的问题；c完全沒有ROHS概念的供给商；2知足下面条件之一即被评定为低风险供给商/加工商：a在以往供

5、给的两年中都未出现过严重问题的供给商/加工商；b已经建立了有关ROHS产品之管理系统或有关ROHS产品的管理体系；c世界级跨国公司或行业内声誉超卓的公司，如菲利浦、索尼等；5.4工序的风险评估经过的风险包括生产经过中所有生产设备、工/夹具、测试仪器、工作环境、操作人员等在正常、异常、紧急的状况下所有可能导致穿插污染产生的风险状况；1知足下面条件之一即被评定为高风险：a该经过使用的设备、工/夹具、测试仪器等并非ROHS控制生产工序专用，且将直接接触产品，若不经过相应的处理措施，将对ROHS物料或产品造成极大的穿插污染；b该经过导致ROHS物料与非ROHS物料的混料时机极大，如领料时ROHS物料与

6、非ROHS物料无明显的区分，操作人员未受过专门ROHS培训，将导致混料；2知足下面条件之一即被评定为低风险：a该经过所使用的设备、工/夹具、测试仪器等属于ROHS产品生产专用，或虽非ROHS产品专用，但并不直接与产品接触且有有效的清洁措施；b该经过导致ROHS物料和非ROHS物料的混料时机很小；5.5物料风险控制措施：a要求供给商/加工商提供由认可机构检验的ROHS测试报告；b提供合格ROHS检测报告的频率暂定为1年1次;c要求供给商/加工商在更改设计或工艺时須重新提供ROHS检测报告；b要求供给商同我司签署“环保物料供给协议保证书5.6工序风险控制a)购买/加工新的及符合ROHS要求的工/夹具、使用设备、辅助材料，并且須保证是ROHS产品专用；b)所有与ROHS产品相关工序之区域、设备、工/夹具、辅助材料、容器等都必须有明显之标识；c)对所有专用工/夹具、设备进行清洁后方可使用；e)工人必须经过ROHS相关知识培训并经考核合格方