进货采购查验记录管理制度_1.docx

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1、进货采购查验记录管理制度进货采购查验记录管理制度一、目的为了加强食品质量安全管理，对公司进货查验记录进行规范，确保所采购原物料符合食品安全标准要求。二适用范围适用于本公司内所有生产原物料的采购、进货管理。三、职责采购负责合格供给商的评估、供给商档案的建立、更新。仓库负责采购进货产品的数量、品种核对、记录填写；质量部负责供给档案、（合格供给商名录）的审核，进货产品票证的查验、原物料的验收。四、作业内容4.1所有公司采购的原物料均严格根据（采购及供给商控制程序）、（采购索证管理制度）选择、建立供给档案和合格供给商名录，审验供给商的经营资格如营业执照、税务登记证、组织机构代码证、食品生产许可证、流通

2、许可证、产品官方检验报告等；4.2指定经培训合格的人员负责食品、食品添加剂及食品相关产品采购索证索票、进货查验和采购记录。4.3大宗原物料、食品添加剂的采购应从（合格供给商名录）的供给商中采购，并与供给商签订包括保证食品安全内容的采购供给合同或采购订单；每批原物料来货时，应由供给商提供送货单必须包括但不限于供货方名称、产品名称、数量、送货日期等信息和出厂检验报告或合格证文件；4.4零星物料的采购应到从事流通经营单位如超市、经销商、定点批发市场等采购，应当查验并留存加盖有公章的营业执照和食品流通许可证等复印件；留存盖有供方公章或签字的每笔送货单或每笔购物凭证。4.5如含有畜禽肉类采购时，还应提供

3、生产企业屠宰许可证实，经年审动物防疫合格证实，每批次来货时应提供当批次产品检验验疫合格证实原件；4.6原物料、食品添加剂及食品相关产品采购入库前，应当查验所购产品外包装、包装标识内容包括产品名称、生产厂家、厂址、生产许可证编号、生产日期或批号、产品标准号、净含量、保质期等信息能否符合规定，与购物凭证能否相符，并记录于（原材料检验报告）和（入库单）中。（入库单）应当如实记录产品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、进货日期等。4.7按产品类别或供给商、进货时间顺整理、妥善保管索取的相关证照、产品合格证实文件和进货记录，不得涂改、伪造，其记录保存期限不得少于2年。五、相关文件（采购及供给商控制程序

4、）、（采购索证管理制度）六、相关记录（合格供给商名录）、（原材料检验报告）、（入库单）生产经过控制管理制度为确保在生产加工环节经过中，杜绝因操作不慎造成损失及违背作业指导书等问题的发生，制定本生产经过控制管理制度。1、在生产加工经过中，车间、质检员、仓库管理员认真执行本规定。2、车间认真按生产加工计划，及时安排组织生产，有下列情况造成损失的由当事人自负：品种、包装规格、数量不符，合格证漏填或错填内容的。3、生产加工的成品应严格执行糕点食品标准规定。4、辅助材料按消毒规定进行操作。5、仓库保管员必须按下达的生产加工通知单内容，准确无误的落实发放原料、辅料、添加剂、包装袋、合格证、标签等。擅自更改

5、包装、品种规格、增减包装数量，错发、误发辅助材料的按公司有关规定处理。6、质检员按生产加工通知单下达的品种，标准、规格准备合格证，及时安排打印生产日期，快速传递到位，擅自更改合格证品种、标准、规格、漏、少合格证的按公司有关规定处理。7、仓库保管员在工作中应积极配合车间生产，保证各种辅助材料数量的供应，因工作不慎、错发、擅自脱岗影响车间正常生产的按厂内有关规定处理。8、对蜜饯的生产经过进行有效控制，保证生产作业按规定方法和程序在受控状态下进行，确保产品质量知足规定要求。9、生产经过分为一般工序和关键工序。本公司蜜饯生产的关键工序有：原料验收、渗糖食品添加剂的使用及烘烤卫生控制等包装，除关键工序以

6、外的生产工序为一般工序。关键工序应重点控制。10、关键工序在工艺流程图、作业指导书中添加了，各环节应认真操作并对工艺操作作记录。11、生产结束后，各工序(原料验收、分拣、去核、清洗、煮制、化糖、渗糖、烘烤、冷却、包装、检验、入库等)认真填写岗位工作记录，生产科长审核后，上报质检员进行出厂检验。12、各工序操作人员应严格按作业指导书进行操作，未按作业指导书进行操作的按相应管理制度处理。13、生产车间环境卫生班前、班后各清扫一遍，班后清理卫生完毕开启杀菌灯，时间不低于2小时，确保生产车间的卫生。14、此管理制度自批准之日起施行出厂检验记录管理制度1、目的控制产品出厂检验，确保产品质量合格。2、适用

7、范围适用于本公司对产品的出厂检验控制。3、职责3.1、检验员、复检员负责执行本制度，对产品进行出厂检验并记录。3.2、技术保障部负责监督执行并视实际情况制定、修改本制度。4、内容4.1、出厂检验是公司对产品的最后一次质量检验，也是断定产品能否知足客户要求的重要手段，因而，出厂检验应严格根据产品标准进行检验。4.2、检验员根据（分析计划）的检验项目要求对产品进行出厂检验，并做好具体记录，复检员确认。4.3、产品出厂检验完合格后，检验员按要求填写（出厂检验记录）并出具（质检报告单）。4.4、对出厂检验项目不合格的产品，检验员应报告上级领导，禁止产品出厂。4.5、检验员应保证记录应明晰、完好，并且能

8、准确反响产品的质量状况。4.6、（出厂检验记录）应按相关要求进行存档。食品生产安全自查管理制度1.目的定期对公司的食品生产安全状况进行自我检查评价，及时发现危害食品安全的不符合情况并立即采取整改措施，确保我公司食品安全。2.范围食品生产安全自查范围包括现场检查、管理制度和质量记录。3.职责3.1质管部负责食品安全自查管理制度文件的编制、修改、更新。3.2质管部组织人员每月两次进行食品生产安全现场检查。3.3生产部、质管部分别指派1名以上管理人员组成食品安全自查小组，每半年度对公司的食品安全总体状况检查评价一次，并向公司管理办公司提交自查报告。4.食品生产安全检查规程4.1现场检查规程一、原辅料

9、包括食品原料、食品添加剂、食品相关产品采购进货查验落实情况。检查项目：原辅料存放；专库管理；标签标识；索证索票；制度具备情况；现场记录。一原辅料存放1.原辅料存放能否离地、离墙。外包装能否完好，并做好防护。检查规程：查看原辅料存放情况，能否符合存放要求重点注释：原辅料堆放能否离地10cm以上，离墙20cm以上，并应有防止虫害侵入的装置。2.仓库能否符合卫生要求检查规程：查看现场卫生情况。3.原辅料仓库内能否有过期原辅料，过期原辅料清理及记录能否符合要求。检查规程：查看能否有过期原料，能否有处置记录。4.生产经过中用到的危险化学品，存放能否符合要求。检查规程：查看能否有危险化学品，能否符合存放要

10、求。重点注释：需符合危险化学品的安全管理要求；5.生产用原辅料能否与有毒有害物质一起存放。检查规程：查看能否有毒有害物质与原辅料一起存放。重点注释：库房内不得存放易燃易爆、有毒有害等物品。6.原辅料仓库内能否有非生产用原辅料和非生产用其他物品。检查规程：查看仓库内能否有非生产用原辅料和非生产用其他物品。重点注释：原辅料仓库内不应堆放非生产用物品，专库专用，防止穿插污染。二专库管理1.食品添加剂能否专库或专柜保存，并有专人管理。检查规程：查看能否有食品添加剂专库，询问管理人员。重点注释：查看能否有专人专管。2.内包装材料能否有专库或专门区域存放。检查规程：查看能否有内包装材料仓库。重点注释：原料

11、、包装材料等应根据性质的不同分设储存场所、或分区域码放，并有明确标识。三标签标识1.原辅料除农副产品标签能否有产品名称、规格、净含量、生产日期、保质期和贮藏条件等内容。检查规程：抽查至少3种原辅料，缺乏3种的全部检查，查看标签内容。重点注释：直接向消费者提供的预包装食品标签标示应包括食品名称、配料表、净含量和规格、生产者和或经销者的名称、地址和联络方式、生产日期和保质期、储存条件、食品生产许可证编号、产品标准代号及其他需要标示的内容。2.进口原辅料能否有中文标签。检查规程：查看进口原料能否有中文标签，标签内容能否符合法律要求。重点注释：要符合国内法律法规要求，有进口商相关信息。3.原辅料标签与

12、索证索票一致。检查规程：查阅抽查的原辅料索证索票情况，能否与现场的原辅料产品一致。重点注释：应当查验供货者的许可证和产品合格证实文件。四索证索票1.企业直接采购国内生产的食品原料、食品添加剂、食品相关产品能否索取原辅料生产商有效的许可证复印件指根据相关法律法规规定，应当获得许可的和与购进批次产品相适应的合格证或批检报告。检查规程：查看索取的材料能否反映现场抽查的原辅料情况。重点注释：应当查验供货者的许可证和产品合格证实文件；对无法提供合格证实文件的食品原料，应当按照食品安全标准进行检验。2.企业直接采购进口的食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品，能否能够提供有效的检验检疫证实。检查规程：查看索

13、取的材料能否反映现场抽查的情况。3.企业直接从流通经营单位采购原辅料的，能否留存保留具有流通经营单位信息的每笔购物的凭证。检查规程：查看索取的材料能否反映现场抽查的原辅料情况。重点注释：同14.对无法提供合格证实文件的食品原辅材料及包装材料，企业能否按照食品安全标准进行自行检验或委托检验，并保存检验记录。检查规程：查看原料辅料的检验记录，名称批次等信息能否与现场抽查的原辅料符合。重点注释：同1五制度具备情况企业能否有原辅料进货查验制度、原辅料进出库管理制度、卫生管理制度等管理制度。检查规程：查阅制度能否在执行。重点注释：必须建立原辅料进货查验制度，原辅料库管理制度。六现场记录1.企业能否有仓库

14、温湿度记录对于有储存条件要求的原辅料、原辅料进货查验记录、原辅料进出库记录。检查规程：抽查最近1批次成品，查阅相对应的相关记录。2.进货查验记录中能否包含产品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联络方式、进货日期、产品许可证证号或票据号及其他合格证实文件编号等内容，能否保留相关证件、票据及文件。检查规程：抽查最近1批次成品，查阅相对应的相关记录。3.企业生产加工食品所使用的食品原辅料的品种能否与进货查验记录内容一致。检查规程：抽查最近1批次成品，查阅相对应的相关记录。重点注释：通过进货查验记录，查看索证索票。4.食品添加剂使用能否有记录检查规程：询问专管人员，查阅领料记录。重点注

15、释：能否有独立的食品添加剂领料记录。二、生产经过控制检查项目：厂区环境清洁卫生状况；更衣室；生产加工场所清洁卫生状况；生产加工设施、设备清洁卫生状况；企业必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒；产品投料记录；生产加工经过中关键控制点的控制记录；生产中人流、物流穿插污染情况；原料、半成品、成品穿插污染情况；设备、设施运行情况；现场人员卫生防护情况；回收食品处置情况。一厂区环境清洁卫生状况1.厂区内垃圾能否密闭存放，能否散发出异味,能否有各种杂物堆放。检查规程：检查厂区内环境，能否符合卫生规范。重点注释：不得有对食品有显著污染的区域，垃圾应及时清扫，无杂物混堆。2.厂区内能否设置防蝇、防鼠设施检查规

16、程：检查厂区内环境，能否合理设置防蝇、防鼠设施。重点注释：查看防蝇防虫设备安装位置能否到位。3.企业的生活区和生产区能否分离检查规程：检查厂区能否有生活区，生活区能否与生产区有隔离。重点注释：生活区、厕所等不得对生产区域产生影响；宿舍、食堂、职工娱乐设施等生活区应与生产区保持适当距离或分隔。4.企业能否记录清洁卫生情况检查规程：查看能否有清洁记录，能否按卫生制度执行。重点注释：有卫生管理制度。二更衣室1.更衣室进口和出口设置能否变化，内部能否设储衣柜或衣架、鞋箱(架)，个人衣、鞋与工作服、靴能否分开放置。检查规程：查看更衣室设施，能否按规定摆放。重点注释：要有与生产量相匹配的更衣设施，保证工作

17、服与个人服装及其他物品分开放置。2.更衣室内空气能否进行杀菌消毒检查规程：查看灭菌消毒设备、设施能否能正常运行，查阅灭菌消毒记录。重点注释：可采用紫外线灯、臭氧发生器等进行消毒。3.更衣室内能否有完好的非手动式洗手设施、干手器，并配备了洗手液和消毒液。检查规程：查看洗手设施配置能否齐全，消毒液能否有配置记录。重点注释：消毒液的配置和更换要根据使用讲明和制度要求。三生产加工场所清洁卫生状况1.车间及仓库能否设置防蝇、防鼠设施。检查规程：查看防蝇、防鼠设施能否安装到位。重点注释：一般设置在仓库或车间出入口。2.物料能否离地离墙堆放检查规程：查看车间里物料能否有直接靠墙堆放在地面上。重点注释：同仓库

18、存贮要求。3.生产车间内垃圾能否密闭存放。检查规程：查看车间的垃圾桶能否有带盖。重点注释：车间内垃圾桶箱应有盖。4.各车间墙面及地面有无污垢、霉变、积水，能否记录清洁卫生情况。检查规程：查看车间的墙面及地面有无污垢、霉变、积水，查阅清洁记录。重点注释：车间无积水、无蛛网积灰等。四生产加工设施、设备清洁卫生状况1.生产加工设施、设备外表能否清洁，无积垢。检查规程：查看生产加工设施、设备外表清洁情况。重点注释：生产用设施设备需及时清洁，并做好记录。2.企业能否记录生产加工设施、设备的清洁卫生情况。检查规程：查阅设施、设备清洁记录。五企业必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒1.企业能否能提供设备、设

19、施的维护保养记录检查规程：查阅设施、设备维护保养记录。2.企业能否有清洗消毒记录检查规程：查阅清洗消毒记录。重点注释：车间内照明灯加装防护罩，紫外线灯不加罩，安装在工作台或需消毒设施上方不大于1.5m处有微生物要求的产品。六产品投料记录1.企业能否能提供产品投料记录，投料项能否有违法添加。检查规程：查阅产品投料记录，记录为成品仓库中抽查的同批次成品。重点注释：食品添加剂使用量和使用范围必须符合GB2760。2.投料记录能否包含包含投料数量、品名、生产日期或批号、用于生产产品的名称、生产日期或批号等内容。检查规程：查阅产品投料记录，逐一对应查看记录内容。七生产加工经过中关键控制点的控制记录企业能

20、否能提供关键控制点记录检查规程：查阅关键控制点记录，能否与制度中制定的一致，否是按要求记录。重点注释：关键控制点能否与许可时设置一致。八生产中人流、物流穿插污染情况人流、物流能否避免穿插污染检查规程：查看生产经过能否有穿插污染，能否采取有效措施避免穿插污染。九原料、半成品、成品穿插污染情况1.原料能否经脱包或采用其他清洁外包处理后进入生产车间检查规程：查看原料进入车间前能否有脱包间或脱包区域，原料能否经过脱包或采用其他清洁外包处理后进入生产车间。重点注释：能有效降低原料卫生状况对产品质量影响设施设备。2.半成品存贮能否有防护措施，标识信息能否明晰检查规程：查看半成品存放区域，能否会遭到污染，能否有标识。3.原料、半成品及成品能否存放于专门区域检查规程：看原料、半成品及成品，能否有专门区域分别存放，能否存在穿插污染。重点注释：指定区域，要有标识。4.储存、运输和装卸食品的容器、工具和设备能否保持清洁，并符合产品特性要求检查规程：查看容器、工具和设备清洁情况，查阅与食品直接接触的容器等能否符合卫生要求。重点注释：生产用设备包括生产用管道和各种周转容器、工具必须符合食品卫生要求。