工程部-2009年3月份经营分析会ppt课件.ppt

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1、工程部工程部09年年3月份能源费用对比表月份能源费用对比表 内容名称预算本月实际比上月比去年同期金额万元酒店实际用量金额万元金额+金额%占总能耗的百分比酒店实际用量金额万元金额+金额%用量+用量%酒店实际用量金额万元金额+金额%用量+用量%煤（吨）8.3147.978.14-0.16-2%49%144.37.940.203%3.673%158.46.331.8129%-10.43-7%电（度）8.701103896.81-1.89-28%41%1045286.450.366%58616%1269006.470.345%-16511-13%水（吨）1.8090831.820.021%11%116

2、112.32-0.51-22%-2528-22%95601.91-0.09-5%-477-5%金额合计18.816.77-2.03-12%16.70810.060%14.712.0614%09年年3月份能源消耗费用对比图月份能源消耗费用对比图单位：万元单位：万元 3 月份能源实际消耗与能源预算消耗金额相比：煤减少的金额为 0.16 万元，电减少的金额为 1.89 万元，水增加的金额为 0.02 万元。能源消耗总金额减少 2.03 万元。 与上月相比,煤增加了 3.67 吨，金额增加了 0.2 万元。电量增加了 5861 度，金额增加了 0.36 万元。水减少了 2528 吨，金额减少了 0.5

3、1 万元。 与去年同期相比,煤减少了 10.43 吨，金额增加了 1.81 万元,但去年同期的煤价是 399.62 元/吨，今年的煤价是 550 元/吨;电减少了 16511 度，金额增加了 0.34 万元,去年同期的电费为 0.51 元/度，今年电费增加至 0.617 元/度;水减少了 477 吨，金额减少了 0.09 万元。2009年年3月份经营分析会工程部能源费用对比表月份经营分析会工程部能源费用对比表煤煤 从上表可知,3月份能源实际消耗与能源预算消耗金额相比：煤减少的金额为 0.16万元，与上月相比: 煤增加了 3.67 吨，金额增加了 0.2 万元。与去年同期相比：煤减少了 10.4

4、3 吨，金额增加了 1.81 万元,但去年同期的煤价是 399.62 元/吨，今年的煤价是 550 元/吨; 内容名称预算本月实际比上月比去年同期金额万元酒店实际用量金额万元金额+金额%占总能耗的百分比酒店实际用量金额万元金额+金额%用量+用量%酒店实际用量金额万元金额+金额%用量+用量%煤（吨）8.30147.978.14-0.16-2%49%144.37.940.203%3.673%158.46.331.8129%-10.43-7%09年3月份煤用量的比较图 单位：吨2009年年3月份经营分析会工程部能源费用对比表月份经营分析会工程部能源费用对比表电电从上表可知， 3 月份能源实际消耗与能

5、源预算消耗金额相比：电减少的金额为 1.89 万元；与上月相比：电量增加了 5861 度，金额增加了 0.36 万元；与去年同期相比:电减少了 16511 度，金额增加了 0.34 万元,去年同期的电费为 0.51 元/度，今年电费增加至 0.617 元/度; 内容名称预算实际比上月比去年同期金额万元酒店实际用量金额万元金额+金额%占总能耗的百分比酒店实际用量金额万元金额+金额%用量+用量%酒店实际用量金额万元金额+金额%用量+用量%电（度）8.701103896.81-1.89-28%41%1045286.450.366%58616%1269006.470.345%-16511-13%09年

6、3月份电用量的比较图 单位：度2009年年3月份经营分析会工程部能源费用对比表月份经营分析会工程部能源费用对比表水水 内容名称预算实际比上月比去年同期金额万元酒店实际用量金额万元金额+金额%占总能耗的百分比酒店实际用量金额万元金额+金额%用量+用量%酒店实际用量金额万元金额+金额%用量+水（吨）1.890831.820.021%11%116112.32-0.51-22%-2528-22%95601.91-0.09-5%-477从上表可知，3 月份能源实际消耗与能源预算消耗金额相比：水增加的金额为 0.02 万元，与上月相比：水减少了 2528 吨，金额减少了 0.51 万元; 与去年同期相比：

7、水减少了 477 吨，金额减少了 0.09 万元。09年3月份水用量的比较图 单位：吨09年3月份煤、电、水占总能耗的比例3月份酒店的煤用量是147.97吨，费用是8.14万元，占总能耗的49%；电的用量是110389度，费用是6.81万元，占总能耗的41%；水的用量是9083吨，费用是1.82万元，占总能源的11%。2009年年3月份经营分析会工程部能源对比情况月份经营分析会工程部能源对比情况空调运行时间空调运行时间v酒店 09 年 2 月份空调运行时间为 504 小时， 09 年 3 月份空调运行时间制冷9小时、制冷循环6小时、制热353小时; 酒店空调日运行时间酒店空调日运行时间 单位：

8、小时单位：小时 类别 月份年份制热制冷制冷循环制热制冷制冷循环制热制冷制冷循环制热制冷制冷循环制热制冷制冷循环制热制冷制冷循环 1月 2月 3月 4月 5月 6月2008年11.60.00.016.20.00.02009年24.00.00.018.00.00.011.40.30.2 7月 8月 9月 10月 11月 12月2008年19.70.00.019.40.00.013.10.00.05.20.00.07.00.00.019.20.00.02009年 09年3月份数据对比l 酒店3月份实际消耗与预算消耗相比，能源消耗总金额减少 2.63 万元。l 酒店3月份与上月相比，能源消耗总金额增加

9、了 0.06 万元。l 酒店3月份与去年同期相比，能源消耗总额增加了 2.06 万元。l 酒店今年3月份的总营业额为2337456.47元，煤、电、水的消耗总额为 16.77万元,占总营业额的7.17%；09年2月份煤、电、水的消耗总额占总营业额的 7.6 %；去年同期的总营业额为 2678600 元, 其中煤、电、水的消耗占总营业额的 5 %。 酒店年度能源消耗比较表 单位：煤/水（吨）；电（度）；金额（万元） 第1页 月份月份类别类别 1 1月份月份2 2月份月份3 3月份月份4 4月份月份5 5月份月份6 6月份月份7 7月份月份8 8月份月份9 9月份月份1010月份月份1111月份月

10、份1212月份月份合计合计20092009年年煤用量245.70 144.30 147.97537.97金额13.51 7.94 8.1429.59 20082008年年煤用量273.00 250.30 158.40 138.80 158.20 177.30 223.60 239.00 170.70 138.40 114.00 191.60 2233.30 金额10.37 11.26 6.33 5.55 8.54 9.5713.64 15.40 11.00 8.90 7.40 10.90 118.86 20092009年年电用量146183.0 104528.0 110389.00361100

11、.00金额9.016.45 6.8122.27 20082008年年电用量176100.0 132900.0 126900.0 126900.0 168000.0 173261.0 202475.0 198640.0 152272.0 118453.0 99134.0 131470.0 1806505.0 金额8.80 6.78 6.47 6.47 8.57 10.00 11.74 11.50 9.40 7.30 6.10 8.10 101.23 20092009年年水用量11672.0 11611.0 9083.0032366.00 金额2.30 2.321.826.4420082008年年

12、水用量7812.0 5842.0 9560.0 8575.0 9375.0 5594.0 6959.0 10417.0 11032.0 7250.0 8007.0 10968.0 101391.0 金额1.56 1.17 1.91 1.71 1.87 1.12 1.39 2.00 2.20 1.45 1.60 2.2 20.18 年份年份 酒店年度能源消耗比较表 单位：煤/水（吨）；电（度）；金额（万元） 第2页 月份月份类别类别 1 1月份月份2 2月份月份3 3月份月份4 4月份月份5 5月份月份6 6月份月份7 7月份月份8 8月份月份9 9月份月份1010月份月份1111月份月份121

13、2月份月份合计合计20092009年年实际能源消耗合计金额24.82 16.7116.770.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58.3实际营业额366.20 218.71 233.75818.65实际能源消耗占总营业额的比例6.780%7.64%7.17%21.59%总营业收入预算312.07277.42269.66859.15实际能源消耗占总营业收入预算的比例7.95%6.02%6.22%20.20%实际能源消耗占年总营业收入预算的比例0.81%0.55%0.55%1.91%20082008年年合计能源消耗金额20.73 19.21 14.71 13.73

14、 18.98 20.69 26.77 28.90 22.60 17.65 15.10 21.20 240.27总营业额331.59285.84267.86243.60253.00206.35225.68195.67183.34213.65225.62267.822900.03能源消耗占总营业额的比例6.00%6.00%5.00%5.00%7.00%10.00%12.00%15.00%13.00%8.20%6.70%9.30%103.20%年份年份 酒店年度能源（煤）用量比较图 单位：吨 酒店年度能源（煤）消耗费用比较图 金额单位：万元 酒店年度能源（电）用量比较图 单位：度 酒店年度能源（电）消耗费用比较图 金额单位：万元 酒店年度能源（水）用量比较图 单位：吨 酒店年度能源（水）消耗费用比较图 金额单位：万元 酒店年度能源消耗总费用比较图 金额单位：万元l谢 谢！