医院内部审计的工作计划.docx

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1、医院内部审计的工作计划医院内部审计的工作计划时间过得可真快，从来都不等人，又迎来了一个全新的起点，来为以后的工作做一份计划吧。做好工作计划可是让你提高工作效率的方法喔！下面是我为大家整理的医院内部审计的工作计划，希望能够帮助到大家。xxxx年在院领导的支持下,在上级主管部门的指导帮助下,我们审计科全体同志认真学习、一如既往地贯彻和落实（审计法）、（审计署关于内部审计工作的规定）和国家相关法律法规。以医院工作为中心，结合内审工作实际，紧紧围绕我院的热门、重点、难点问题开展审计工作，充分发挥内审的监督和服务职能，为医院领导及时提供决策根据。共开展各项审计10余项，为医院节约了资金。在深化医疗体制改

2、革，促进廉政建设，加强财务管理，提高经济效益等方面，真正起到了经济卫士和参谋助手的作用。一、基础建设xxxx年是我院迅速发展的一年，医疗、科研、管理工作有条不紊的开展，为我们搞好工作提供了有力保证。我们审计科认真贯彻落实卫生局、审计局等上级部门的指示精神，结合我院实际，在做好审计工作的同时，积极配合其它各项工作的开展。坚持完善自我，提高认识的原则，努力完善审计制度，健全审计机构，调整人员构造。1、规范了审计工作流程，根据xxxx年审计工作计划，进一步加强了对院内各经济项目的监管。2、介入制定了医院物资采购、设备管理及相关规章制度若干项。规范了经济行为，使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化

3、。3、在审计部门单独成立时，进一步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监督职能进一步得到体现，能够更好的为领导提供决策根据。4、调整人员的知识和年龄构造,新增专业审计人员1名(应届本科毕业生)，加强了审计队伍建设。二、学习及培训强化措施，进一步提高审计人员的业务素质和政治素质，使我院每个内审人员都真正成为思想领先、业务过硬、技能娴熟、务实高效的工作高手。1、参加审计厅、市审计局、市卫生局规财处召开的培训班，获取了大量审计工作信息及先进工作经历。2、与XX市第九医院、江西省精神病医院等审计人员互相沟通，共同讨论审计工作新思路。3、加强本身业务素质的学习，积极进行学术研究和讨论。三、详

4、细审计工作1、介入后勤维修审计随着医院业务不断的扩大，后勤管理部门所涵盖的内容也越来越丰富，这就要求我们须建立健全管理制度。我们介入制定了一系列后勤管理的规章和措施，对零星维修每月审计一次，对基建维修的每个项目都进行审计，截止到6月底，共为医院节省开支1000余元。为推动医院的后勤发展起到了应有的作用。2、介入财务收支审计做好医院财务账面审计工作，为保证医院财务账面的合法性、合理性、准确性，我科室配合审计局对医院xxx年财务收支情况进行审计，对存在的问题进行了及时有效的整改，进一步规范了财务制度，为领导提供了决策根据，为医院的改革和发展做出了奉献。3、介入各项招投标工作审计随着医院业务的迅速发

5、展，加强内部管理，强化内部监督机制就显得尤为重要。医院工程建设和物资采购是与市场严密相联的，要实现对工程建设和物资采购工作的有效控制，就必须用各项规章制度来规范和约束。我们介入制定招投标程序的相关规定并监督施行。在招投标工作中真正坚持公开、公正、公平的原则。根据（政府采购管理办法）要求，我科室切实加强了对单位采购活动的监督，尤其是对药品、医疗器械等招标采购，进一步预防了商业贿赂的发生。在这半年工作中，单位六个项目的招标工作，我科室全程监督，严肃招投标纪律，较好地保证了招标经过严格根据程序和要求，公开、公平、公正地顺利进行。为单位节约资金万余元4、介入物价审计为了加大医疗收费的监督，我科室每个月

6、定期对出院病历、运行病历及药房处方批价的情况进行检查，截止到6月底，发现20多份出院病历，30多份运行病历存在“三单不符的现象，并及时做出了整改。5、介入专项支出审计科研工作是医院发展的一项至关重要的工作，我们集中气力加强对科研专项资金的审计监督，使这些资金充分发挥作用和效益。半年来我们开展科研经费审签10项，促进了科研工作的发展。四、工作体会1、领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。领导的重视程度越高，内审工作就越有依靠，发挥的作用也就越大。我们在认真做好工作的同时，注重同上级领导的沟通，不定期汇报工作情况，争取领导的信任，获得了领导对内审工作的高度重视和大力支持。2、健全的.审计机构，合理

7、的人员构造及知识构造是做好审计工作的基础条件。在院领导的高度重视和帮助下，审计机构不断得到完善，工作效率明显提高。合理的人员配置和人员构造便于工作的顺利开展，为我院审计工作的长远发展奠定了坚实基础。3、内审要树立服务意识。内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重，寓监督与服务之中。内部审计归根到底是一种内部管理行为，它的目的是为了加强内部管理，为管理者服务。结合学校实际，内审工作的监督、评价、控制职能都必须着眼于为学校经济发展服务，把服务意识融于整个审计经过中，在做好监督的同时为领导提供可靠的决策根据。企划部工作永远已离不开经营，企划以必须建立在医院长期战略基础上的，三者之间不能脱节，目前根据医院的现状和宣传渠道，xx年企划部的工作重点主要放在整合和寻找新的宣传渠道上面，怎样把现有的宣传渠道做精做细、怎样翻新是我们企划部年初的主要任务。就清蒙的实际情况市场来讲，在抓好本身内部改革的同时，搞好医院的公关营销，以逐个深化的方式建立与企业的互信、互惠的良好关系，以一套切实可行的方式和企业建立合作关系，企划在配合实际情况进行全方位包装策划，我想只要这样才能建立起医院的一个长期的战略方向。【医院内部审计的工作计划】