2021-2022年收藏的精品资料质量管理表格策划表内审.doc

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宁波永华液压器材有限公司质量管理体系过程策划记录表文件编号：W/ZG/QR 5.4-01-2002 NO:2002-029过程名称内部质量审核策划部门全质办过程输入：内部审核的需求、策划、审核计划。过程需求活动及其顺序、接口：进行审核策划，制定审核计划，审核准备，现场审核，审核报告，纠正措施的跟踪与验证，审核方案的监控和评审，有效性评价，实施改进。职责分配：总经理负责审核年度审核计划及审核报告，确保审核资源的获得；管理者代表负责批准审核计划实施方案，任命审核组长，审批纠正措施计划；全质办负责内部质量审核的归口管理，应设立内部审核管理人员，负责审核方案的管理，并组织实施；总务部负责组织内部质量审核员的培训；审核级负责审核的实施和验证；各职能部门负责积极配合审核组工作，并实施相应的纠正措施和改进。过程所需资源和信息：审核员；内部审核管理人员；各部门的积极配合等。过程所需文件和记录：内部审核年度计划、内部审核日程安排、内部审核检查表、内部审核报告等。过程监视、测量点及方法：审核的计划、准备、报告、审核方案的监控和评审、纠正措施或预防措施完成情况。过程有效性如何评定：审核方案管理人员对审核方案的监控和评审，从而评定内部审核的有效性。过程输出：审核报告及其出具的不合格项，实施纠正措施的有效结果，使体系得到改进。全质办审核意见：管理者代表审核意见：最高管理者批准：