15年4月内审检查记录表(办公室)-新版课件(共13页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上内审检查记录表 第 1 页共 8 页部门及接待人员要素检查内容检查结果不符合事实描述符合不符合办公室：金 慧（办公室主任）程懋裕（质量负责人）季忠社（监督员）朱明虎（监督员）张芸亭（设备管理员）邵佳（档案管理员）4.1.1检查营业执照、法定代表人授权书、公正性声明保存情况，相关证书是否在有效期内。Y 4.1.3询问质量负责人本公司管理体系覆盖了哪些管理和技术工作和场所，是否能够做到全部覆盖。Y 4.1.5检查公司防止商业贿赂的具体措施的实施情况。Y4.1.6检查公司保密措施的执行情况。Y4.1.7检查组织机构框图和职能分配表设置情况，是否明确质量管理、技术运作和支持服

2、务之间的关系，是否符合公司实际情况Y4.1.8本年度是否发生总经理、技术负责人、质量负责人、授权签字人等变更，该变更情况是否已向上海市质量技术监督局计量处申报，并获得确认、备案。Y内审员： 杜社教 2014年 11月 22日 内审检查记录表 第 2 页共 8 页部门及接待人员要素检查内容检查结果不符合事实描述符合不符合办公室：金 慧（办公室主任）程懋裕（质量负责人）季忠社（监督员）朱明虎（监督员）张芸亭（设备管理员）邵佳（档案管理员）4.1.9询问部分管理人员其岗位职责内容。Y4.1.105.1.4检查现任监督员是否达到任职条件。抽查监督记录是否符合准则及相关体系文件的要求，对于在陪人员是否实

3、施了足够的监督。Y4.1.12如有政府下达的指令性检验任务，是否编制计划并保证保量按时完成N/A4.2抽查询问管理人员公司质量方针、质量目标内容。检查管理体系与检测活动相适应性.Y4.3抽查本年度体系文件、技术文件的审批记录。检查受控文件清单内容是否完整。抽查需受控的体系文件、标准实际受控情况。检查文件发放、回收记录，抽查核实部分人员领取情况。本年度是否有文件修改，如有，抽查文件修改记录。本年度是否有作废文件处置，如有，抽查文件销毁记录。抽查本年度文件、档案的借阅记录。抽查本年度收发文记录表Y内审员： 杜社教 2014年11月22日 内审检查记录表 第 3 页共 8 页部门及接待人员要素检查内

4、容检查结果不符合事实描述符合不符合办公室：金 慧（办公室主任）程懋裕（质量负责人）季忠社（监督员）朱明虎（监督员）张芸亭（设备管理员）邵佳（档案管理员）4.4本公司规定不对外分包任何检测工作。N/A4.5检查合格服务与供应商名录、抽查评价记录。抽查仪器设备、标准物质、销毁品（对检测结果质量有影响）等的采购、验收记录。Y4.6检查检测项目台帐，抽查项目委托单、合同。Y4.7本年度是否接到客户投诉，检查申诉和投诉的处理记录。检查客户满意度调查表发放情况Y4.8抽查不符合工作、纠正措施、预防措施、改进等记录，检查其验证结果。Y内审员： 杜社教 2014年11 月22日 内审检查记录表 第 4 页共

5、8 页部门及接待人员要素检查内容检查结果不符合事实描述符合不符合办公室：金 慧（办公室主任）程懋裕（质量负责人）季忠社（监督员）朱明虎（监督员）张芸亭（设备管理员）邵佳（档案管理员）4.9抽查部分质量记录填写是否完整，修改是否符合采用杠改。抽查部分档案保存情况。Y4.10抽查内审员资质证书及其授权证明。检查本年度内审实施计划。Y4.11是否制定年度管理评审管理评审活动是否由最高管理者主持,各部门负责人和重要岗位是否参加管理评审活动管理评审的输入信息是否充分,议题是否明确.是否编制管理评审报告,管理评审报告对体系的运行是否作出了符合性、适宜性和有效性方面的评价管理评审活动的记录是否完整存档保留。

6、Y5.1.1抽查管理和技术人员的劳动合同或相关聘用证明。Y5.1.2抽查检测人员的资质证书（或上岗考核记录）及其确认记录。Y5.1.3检查本年度培训计划，抽查实施记录。Y内审员：杜社教 2014年 11月 22日 内审检查记录表 第 5 页共 8 页部门及接待人员要素检查内容检查结果不符合事实描述符合不符合办公室：金 慧（办公室主任）程懋裕（质量负责人）季忠社（监督员）朱明虎（监督员）张芸亭（设备管理员）邵佳（档案管理员）5.1.5抽查管理和检测人员档案Y5.1.65.1.7检查技术负责人、授权签字人职称证明检查技术负责人考核证明Y5.2.1检查现场仪器设备存放设施条件、资料档案存放设施条件是

7、否满足相关文件要求Y5.2.6检查公司工作区域是否设置名称牌、警示标志等。公司内相关区域是否配备了必要的消防设备及安全设施。Y5.3.1检查公司检测方法与检测工作的程序是否按程序文件要求实施Y5.3.2本年度是否有标准变更，如有，检测标准变更确认记录。本年度是否有检测项目扩项，检查新方法的开发、验收记录。Y5.3.3检查标准规范现行有效性检索的实施记录。检查检测人员与管理人员是否能方便取阅与其相关的文件、标准规范Y内审员： 杜社教 2014年11月 22日 内审检查记录表 第 6 页共 8 页部门及接待人员要素检查内容检查结果不符合事实描述符合不符合办公室：金 慧（办公室主任）程懋裕（质量负责

8、人）季忠社（监督员）朱明虎（监督员）张芸亭（设备管理员）邵佳（档案管理员）5.3.4如有采用国际标准开展监测的项目，检查其检测报告档案，是否仅接受特定委托方的检测业务Y/A5.3.5如有制定非标方法开展检测工作，检查其方法确认资料及是否仅为特定委托方提供服务Y/A5.3.6偏离，如有是否按规定实施。N/A5.3.7检查电子文本及数据备份记录。Y5.4.1检查仪器设备台帐，抽查30台主要设备，实物与台帐、周检计划等相关记录是否一致。检查仪器设备的维护保养计划，抽查其实施记录。Y5.4.2本年度是否有仪器设备发生故障，如有，检查仪器设备维修、送检、追溯过去检测影响等相关实施记录。本年度是否有仪器设

9、备报废，如有，检查仪器设备报废实施记录。检查是否设置了故障设备摆放区域，如有停用设备，该设备是否按要求实施停用，并区别摆放。N停用仪器摆放区域未明确标示内审员： 杜社教 2014年 11月22日 内审检查记录表 第 7 页共 8 页部门及接待人员要素检查内容检查结果不符合事实描述符合不符合办公室：金 慧（办公室主任）程懋裕（质量负责人）季忠社（监督员）朱明虎（监督员）张芸亭（设备管理员）邵佳（档案管理员）5.4.3本公司规定不租用、使用客户设备等实验室永久控制范围外的仪器设备。Y5.4.4抽查仪器设备操作人员是否授权。仪器设备的操作规程等相关资料是否已经发放，并便于有关人员取用。Y5.4.5抽

10、查仪器设备档案，检查其内容是否完整。抽查仪器设备领用记录，其内容是否与检测原始记录及仪器设备使用记录相一致Y5.4.6 检查仪器设备室，抽查30台检测设备“三色“标签使用情况。N部分仪器设备标示模糊或脱落5.4.7本年度是否发生仪器设备外借等脱离公司直接控制的情况，如有，仪器设备返回后是否按照程序文件要求处理。Y5.4.8检查年度期间核查计划及其实施记录。Y内审员： 杜社教 2014年 11月 22日 内审检查记录表 第 8 页共 8 页部门及接待人员要素检查内容检查结果不符合事实描述符合不符合办公室：金 慧（办公室主任）程懋裕（质量负责人）季忠社（监督员）朱明虎（监督员）张芸亭（设备管理员）

11、邵佳（档案管理员）5.4.10本公司规定不使用未经定型的专用检测设备。N/A5.5.1、5.5.2本公司是否有计量设备无法溯源到国家基标准，如有，是否按照相关文件要求实施。Y5.5.3检查本年度仪器设备周期检定/校准计划及其实施记录。Y5.5.4抽查仪器设备校准证书等的确认记录。Y5.5.55.5.7公司是否使用标准物质，如有使用的标准物质是否为有证标准物质。检查标准物质台帐及相关领用记录。N/A5.7. 15.7. 2检查本年度检测结果质量监控计划及其实施评价记录。Y5.8.15.8.25.8.65.8.7是否制定了结果报告控制程序抽查检测报告是否以电话、电传或其他电子方式传递检测结果是否有报告修改情况Y内审员： 杜社教 2014年 11月 22日 专心-专注-专业