iso9001全套记录表格要点(共38页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上温州鹏涛家电配件有限公司文件更改通知单 编号：LD-QR005 序号： 文件名称编号版本更改位置、内容及原因： 申请人： 日期：更改前内容更改后内容：综合办意见：签名： 日期：管理者代表意见：签 名： 日期：董事长意见：签 名： 日期：温州鹏涛家电配件有限公司记录清单部门： 编号：LD-QR006序号记录名称编号使用/保管部门保存期备注温州鹏涛家电配件有限公司管理评审计划 编号：LD-QR007评审目的：对公司质量管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审组织：主持 出席 评审内容：评审准备工作要求：评审时间编制： 审核： 批准：日期： 日期： 日期

2、：温州鹏涛家电配件有限公司管理评审报告 编号：LD-QR009 评审目的：对公司质量管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审组织：主持出席评审情况总结：评审结论改进要求改进效果的跟踪验证： 验证人： 日期：编制： 审核： 批准： 日期：温州鹏涛家电配件有限公司评审会议记录编号：LD-QR008会议时间： 地点：会议主题：参加人员（签到）：会议内容记录： 记录人： 时间：温州鹏涛家电配件有限公司 年培训计划 编号：LD-QR010日期参加培训人员培训方式培训内容责任部门考核方式学时编制： 审核： 批准：日期： 日期： 日期：温州鹏涛家电配件有限公司培训有效性评估表 编号：LD

3、-QR013培训项目： 参加培训人员：培训老师： 培训时间： 课时数：类别项目分 值得 分培训课程评估教材 5场地准备 5教学水平 5合计 20考核成绩评估笔试 15现场提问 10心得报告 5合计 40实际操作能力知识掌握30运用、创新能力10合计 40总评分： 综合评价： 签名： 日期：温州鹏涛家电配件有限公司外出培训申请表 编号：LD-QR012 申请部门申请人申请日期培训方式期限培训对象（共 人）培训内容：综合办负责人意见：签名： 日期：管理者代表意见：签名： 日期：董事长意见： 签名： 日期：温州鹏涛家电配件有限公司培训记录表 编号：LD-QR011 日期培训方式学时培训教师培训内容:

4、培训教材：参加培训人员工种考试成绩参加培训人员工种考试成绩备注：温州鹏涛家电配件有限公司设施配置申请单 编号：LD-QR015设施名称购置数量型号规格单价预算使用部门到厂日期主要技术参数：用途说明：预定的订购厂家质量控制能力评价（应附各种证明材料）：申请人：审核：批准：日期：日期：日期：温州鹏涛家电配件有限公司设备卡编号：LD-QR017 设备名称出厂编号型号规格价 格生产厂家进厂日期主要技术参数：随机附件及数量：随机资料：设备历史检修情况：备注：使用部门签名： 日期： 生产部签名： 日期：温州鹏涛家电配件有限公司生产设备台帐编号：LD-QR016序号本厂编号设备名称、型号规格价格起用日期使用

5、部门放置地点备注编制： 日期： 温州鹏涛家电配件有限公司设备检修记录 编号：LD-QR020设备名称设备编号型号规格使用部门故障现象：检修情况记录：维修人： 日 期：验收记录： 验收人： 日 期：备注：温州鹏涛家电配件有限公司设施报废单编号：LD-QR021设施名称设施编号起用时间型号规格原价格报废申请人报废原因：审批意见：批准人： 日期：备注：温州鹏涛家电配件有限公司产品要求评审表编号：LD-QR022初次评审 修订（原评审表号 ） 序号： 顾客名称定货日期定货名称数量交付日期信息来源 电话记录 附招标书或合同草案 共 页 顾客对产品明示与潜在的要求（技术要求、质量要求、支持服务、价格等）（

6、供销部门填写）填写人： 日期：公司为满足顾客要求作出的承诺（供销部门填写）填写人： 日期：国家、行业，法律法规的要求（检验部门填写）填写人： 日期：物料供应能力（供销部门填写）填写人： 日期：生产能力及交货期（生产部门填写）填写人： 日期：检测能力（检验部门）填写人： 日期：标书或合同的适宜性、完成性、明确性（供销部门填写）填写人： 日期：评审结论（董事长填写）填写人： 日期：备注：1. 本表用于对没有现货的常规合同或有特殊要求的特殊合同产品的评审；2. 没有现货的常规产品的评审部门：生产部门、检验部门;3. 特殊合同产品要求评审部门：全体部门；4. 评审结论一栏由董事长签名批准。温州鹏涛家电

7、配件有限公司供方评定表 编号：LD-QR026 序号：供方名称地址电话 传真联系人本公司主要的采购产品：供方简介及质量能力评价（附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料 共 页）：供销部门签名： 日期：供货样品检测结果及结论：检测报告编号： 检验部门签名： 日期：小批量试用加工适用性结果及结论：生产部门签名： 日期：小批量试用检测结果及结论（对原有的供方，填写历来质量检验记录的评价）：检验部门签名： 日期：所供产品适用性评价：技术部门签名： 日期：评定结论（是否列入合格供方名录）：董事长签名： 日期：年度复评记录年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列

8、入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间温州鹏涛家电配件有限公司合格供方名录编制： 批准： 日期： 编号：LD-QR027序号供方名称产品名称首次列入日期评定表号年度复评结果201020112012温州鹏涛家电配件有限公司20 年 月采 购 计 划 编号：LD-QR028 序号：序号采购物品名称型号规格技术要求计划数量计划到货日期备注编制： 批准： 年 月 日温州鹏涛家电配件有限公司 监视和测量设备检定/校准计划表 编号：LD-QR33序号设备编号设备名称使用部门计划检定/校准日期检定/校准机构备注温州鹏涛家电配件有限公司监测设备自校记录表 编号： LD-QR34设备名称自检

9、周期自检日期自 检 数 据自检结果校准人温州鹏涛家电配件有限公司顾客满意度调查表 编号：LD-QR035 序号：顾客名称地址电话、传真联系人订购产品的时间、订购方式，产品型号、规格、数量等：对本公司的满意程度：质量： 很满意 满意 一般 不满意价格： 很满意 满意 一般 不满意交货期： 很满意 满意 一般 不满意售后服务： 很满意 满意 一般 不满意注: 很满意90-100分; 满意80-90分; 一般60-80分; 不满意0-60分请分别说明原因（可另附纸）：其他意见、要求或建议，如其他厂家同类产品的差距、市场信息、改进的建议等（对于好的建议一经采用，本公司将对顾客给予奖励） （可另附纸）请

10、贵单位填好此调查表并于2周内传回或寄回我公司， 电传：地址： 邮编： 填表人： 公章： 日期：温州鹏涛家电配件有限公司质量管理体系 年度内审计划 编号：LD-QR036审核目的评价质量管理体系运行的符合性、有效性， 审核范围审核准则GB/T 19001-2008，公司质量手册 版及质量管理体系其他文件，国家有关的法律法规有关产品标准审核组组长： 组员：实施项目及要求时间负责人备注编制部门内审检查表开展质量管理体系内部审核不合格纠正跟踪验证召开管理评审会议编制： 审核： 批准：时间： 时间： 时间：温州鹏涛家电配件有限公司质量管理体系内部审核实施计划编号： LD-QR037审核组长： 组员： 1

11、. 审核目的：对质量管理体系进行内部质量审核2. 审核依据： GB/T 19001-2008企业质量手册A版及其他质量管理体系文件与产品有关的法律、法规、标准3. 审核方法：按部门审核4. 审核范围： 5. 体系覆盖产品6.审核时间：日期时间区域 编制： 审核： 批准：时间： 时间： 时间：温州鹏涛家电配件有限公司内 审 检 查 表 编号：LD-QR038审核区域： 审核员： 日期： 共 页 第 页对应的质量管理体系标准条款要求审核方法、审核内容记 录是否合格温州鹏涛家电配件有限公司不符合报告 编号：LD-QR040 序号：受审核部门部门负责人审核员审核日期不合格事实陈述：不符合标准条款：不合

12、格类型：审核员： 部门负责人：日期： 日期：不合格原因及对产品质量影响的分析：部门负责人： 日期：建议的纠正措施计划：部门负责人： 日期：预定完成日期： 审核员认可： 日期：纠正措施完成情况：部门负责人： 日期：纠正措施的验证：验证人： 日期：温州鹏涛家电配件有限公司内部质量管理体系审核报告 编号：LD-QR042 序号：审核目的：审核范围：审核依据：受审核部门： 审核日期：审核组长： 审核员：审核过程综述：不合格项目统计与分析（包括数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行情况、存在的主要问题等）：对质量管理体系的评价（包括文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措

13、施等）：结论：纠正措施要求及审核报告分发对象：审核组长： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：备注：可另附纸叙述温州鹏涛家电配件有限公司内审首（末）次会议签到表 编号：LD-QR039时间： 序号：首次会议末次会议姓 名部 门职 务姓 名部 门职 务温州鹏涛家电配件有限公司不合格项分布表 编号：LD-QR041序号：标准要求部 门领导层综合办化验室生产部供销部合计4142515253545556616263647172737475768182838485合计编制： 审核：日期： 日期：为严重不合格 为一般不合格温州鹏涛家电配件有限公司纠正/预防措施实施验证记录 编号：LD-QR49 序号：存

14、在（潜在）不合格事实陈述及责任部门：填表人： 日期：原因分析：责任部门负责人： 日期：拟采取的纠正（预防）措施：责任部门负责人： 日期： 管理者代表： 日期：完成情况：责任部门负责人： 日期：验证结果：验证部门： 日期：备注：温州鹏涛家电配件有限公司改进、纠正/预防措施汇总表编号：LD-QR50 序号：改进计划、纠正和预防措施处理单序号内容摘要责任部门发出日期计划完成期限验证人验证结果及实际完成时间备注编制： 时间： 温州鹏涛家电配件有限公司 产品生产通知单 车间：产品名称规格型号生产数量批号完成时间产品工艺配方(每釜/罐)材料名称数量工艺要求 下达人： 年 月 日审批意见 批准人： 年 月

15、日温州鹏涛家电配件有限公司不合格品处置表 编号：LD-QR48 序号：产品名称生产日期、批次数量不合格情况：不合格原因：生产部： 日期：不合格品处置意见：批准： 日期：处置实施情况：处置后验证结论：备注：温州鹏涛家电配件有限公司顾客反馈登记表编号：LD-QR024日 期登记人顾客名称联系人电话反馈事项处理意见处理人： 日期：处理后顾客意见 回访人： 日期：从以上反馈获得的改进 编制人： 批准人： 日期：温州鹏涛家电配件有限公司顾客抱怨/投诉处理登记表编号：LD-QR025时 间接待人/记录人顾客名称联系人电话抱怨投诉事项原因分析 分析人： 时间：处理措施 制定人： 批准人： 日期：顾客反馈 回

16、访人： 日期：从中得出的改进措施 编制人： 批准人 ： 日期：温州鹏涛家电配件有限公司质量记录表格汇总 编号：编制审核批准序号表格编号表格名称归档部门使用说明保存年限备注1QD-01文控用于记录公司的所有受控文件，并记录其版本、修订次数、发行日期等信息。长期受控文件汇总表2QD-02文控用于记录公司文件收、发的详细记录。三年文件收、发登记表3QD-03文控用于记录文件变更的具体说明。一年文件更改单4QD-04文控记录公司所有质量表格的编号、名称、归档部门、使用说明等信息。长期质量记录表格汇总5QD-05文控用于记录评审的目标、时间、资料准备等内容。三年管理评审计划6QD-06文控记录评审的具体

17、内容。三年管理评审报告7QD-07文控记录部门不合格项的内容及分析其原因和制定相应的纠正/预防措施等。三年纠正和预防措施报告8QD-08文控记录公司会议的内容。三年会议记录9QD-09文控记录被审核的部门、审核时间及审核内容说明等信息。三年内审计划10QD-10文控记录审核到的文件、设施、人员、地点等其他有关信息。三年内审检查表11QD-11文控记录内部审核不符核项的具体描述及要求纠正和预防的建议和最终完成改善的结果等。三年内审不符合项报告12QD-12文控记录内审的结果，含审核目的、审核发现、审核结论及审核建议等。三年内审总结报告13QD-13文控登记与产品有关的法律法规性文件或顾客有关的产品技术标准外来文件清单1415发送：专心-专注-专业