xxx公司XXX年经营管理目标规划书(范本)(共18页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上目 录一、呈报函2二、2013年冷储配送中心经营情况总结3三、2014年部门组织结图6四、2014年人员编制表7五、2014年经营管理目标9（一）2014年冷储配送中心经营目标9（二）2014年冷库租赁及装卸作业收费标准9（三）2014年经营管理成本费用控制目标10（四）2014年安全生产标准化达标建设管理工作11（五）2014年部门员工职业操守及专业技能培训计划13六、2014年经营管理主要指标16七、2014年产量、产值、成本、利润月度目标分解图17 呈 报 函X董、X总： 在总结2010年经营成果的基础上，经过分公司全体人员的充分沟通和酝酿，现把XXXX有限公司

2、20XX年经营管理目标呈报给您，请您给予指正、审定！ XXXXX有限公司20XX年11月8日20XX年经营情况总结为顺应沿海产业梯度转移内地之势，总公司董事会在充分评估XX市的投资环境，有利于发展劳动密集型及外向型产业，于20XX年X月正式落户，在XX工业园成立了“XXXXX有限公司”。分公司秉着“高起点、高标准、严要求”原则，实行半军事化管理的模式。加强企业管理。在融入企业文化的同时，提高全员的综合素质和技能。注重培养员工的主人翁意识、职业素质和熟练的生产技能，努力打造“积极进取、创新XX”XXXX企业理念平台。自2009年8月1日正式开工以来，克服了新员工技能培养难度大、人员流动多、大部分

3、管理干部经验不足、自然灾害冲击等困难。上下团结一致。实现了当月投产、当月出货的开门红。在开工严重不足的情况下，预计，2010年（五个月）将实现产量75470打、产值802,200元、净利润-1,035,390元。剔除开办费帐面实亏-34,830元。2010年我们工作内容主要围绕积极做好筹备工作，为20XX年的发展打下良好的基础而开展的。主要体现在以下几个方面：一、加快、加强后勤保障的基础设施建设，努力提高行政部门的后勤服务意识。目前员工宿舍、水电、膳食等方面基本可满足公司产能发展的需求。食堂的核算及满意度调查按月进行，注重收集对存在问题及时研究后及时改进。 二、为了提高产品质量、扩大产能当前将

4、员工培训作为重要的事项来抓。公司不但对每位新进的员工都进行岗前培训，让每位员工了解公司制度、企业文化等，同时还针对不同岗位员工进行技能培训。生产开工以后，从总公司抽调一批技术人员、老工人等亲临九江生产现场，手把手的向九江新员工传授技术与经验交流。使广大新员工在较短时间内能掌握生产技能，培养了一批能吃苦、有潜力的本土员工队伍。三、多种措施激励员工提高技能，改善瓶颈工序。公司自八月开工以来，每月组织一次劳动技能竞赛，每天张榜公布各工序优秀生产能手，极大的鼓舞了员工士气。同时根据实际情况制定了车缝工序的计件月工资政策并举行相应的颁奖仪式。对于计件月工资额度满500元者奖励100元；满400元者奖励5

5、0元。并随着工序熟练程度的进步，逐步提高标准，使之车缝工人平均的计件月工资能达到1500元/月以上。四、多渠道宣传企业、招聘员工。在总公司及当地政府领导的大力支持帮助下，通过电视、报纸、走出去招工等不同方式很好的宣传了梅花企业，为明年的招工奠定了很好的宣传基础。五、注重干部队伍的建设。每周一召开全公司早会，提高员工品质、效率等意识；开工后，前三个月所有干部填写“每天工作小结表”，后两个月填写“每周工作计划小结表”。并每周一召开管理干部会议，周五召开生产例会，及时总结管理、生产中存在的问题，努力打造创新意识团队。地震后，组织动员办公室人员积极投身生产自救，忙完本职工作后到生产一线帮工，所有干部下

6、班后到现场工作至少一小时。这些城市都极大的鼓舞员工士气、激发员工生产热情。为促进迅速恢复生产秩序，营造了良好的企业文化创造了良好的氛围。 虽然20XX年筹备基本顺利，但回顾过去走过的路程。仍然存在以下问题和教训，值得我们下步思考和借鉴解决：一、多种措施仍不能解决用工需求，人员流失严重，不能满足生产的需要。公司在两三个月内共吸纳报名人数达到千余人，自军训到正式投产时，一个星期内就流失人数达100多人，到目前留下的人员只有五分之一，就此情况看来，20XX年的招工工作形势十分严峻。二、员工工作环境有待改善。公司的厂房夏季无法抵制炎热、冬天不能御寒，部分员工本来对自己没有足够的信心，加上工作环境欠佳，

7、至使员工大量流失。 三、熟练工群体无法形成，没有形成一个良性的工作氛围。总部来传授生产操作技术的人员只是杯水车薪，没有从根本上解决所招用的员工技能培训与提高。因严重缺乏熟练工人，无法树立榜样，致使部分员工思想情绪低迷，生产积极性不高。 四、开工前四个月，订单量不足，物料不能及时配套到达分公司，造成停工待料，严重影响员工积极性及企业声誉。 XXXXX有限公司 XXX 20XX年11月11日XXXX有限公司组织结构图XXXXX有限公司20XX年人员编制表部门职位编制人数现有人数需求人数增加人员成本备注总经理室总经理110行政部行政经理110生产部生产经理1013000财务部财务主管110会计211

8、1500出纳110办公室主任1012000档案文印110总台接待110后勤管理110保安550司机110电焊工110保洁员220食堂550人力资源部主管1012000可由行政经理兼人事助理110招聘培训1011500工资核算110业务部业务员4046000船务报关110采购部BOM管理员2022000采购员3033000仓储部仓管员220搬运工211600生管部生管主管1012000可由生产经理兼生管员2022000机修2111500成品一线部门主管车间主管110裁剪组组员20155组长1人/验布2人合片组组员665016组长1人/收发1人车缝组组员1537479组长1人/收发1人/修伞骨1人

9、品检包装组组员371423组长1人（转下页）（续上页）部门职位编制人数现有人数需求人数增加人员成本备注成品二线部门主管车间主管110裁剪组组员20119组长1人/验布2人合片组组员664224组长1人/收发1人车缝组组员1532151组长1人/收发1人/修伞骨1人品检包装组组员371819成品三线部门主管车间主管1012500裁剪组组员280283100组长1人/验布3人合片组组员820821800组长1人/收发1人车缝组组员19601962500组长1人/收发1人/修伞骨1人品检包装组组员510511000组长1人品管部部门主管品管主管1012000IQC组IQC101800IPQC组IPQ

10、C6064800FQC组FQC3121600合 计9712587134720020XX年经营管理目标（一）、20XX年产量目标 20XX年产量目标较2010年（7.547万件）增长1000.7%，计划达到打。7.54780.70102030405060708090万打产量7.547万打80.7万打2005年度2006年度2006年目标产量（二）、20XX年产值目标20XX年产值目标较20XX年（80.22万元）增长9154.82%，计划达到7344万元。80.227344010002000300040005000600070008000万元年度XXXX年目标产值产值80.227344XXXX年

11、度XXXX年度（三）、20XX年成本费用控制目标20XX年成本费用控制目标为92.58。其中：直接材料占总成本的76，直接工资占总成本的14，制造费用（指直接服务生产的管理人员工资及车间产生的费用等）占总成本的1，管理费用占总成本的8，营业费用占总成本的0.6，财务费用占总成本的0.4，详见下表：20XX年成本费用控制目标 单位：RMB万元项目月份直接材料直接工资制造费用管理费用营业费用财务费用合计占比76占比14占比1占比8占比0.6占比0.4100%1月81.4215.00 1.078.570.64 0.43107.136 2月101.7818.75 1.3410.710.80 0.541

12、33.920 3月335.6261.82 4.4235.332.65 1.77441.600 4月 469.8686.55 6.1849.463.71 2.47618.240 5月 483.2989.03 6.3650.873.82 2.54635.904 6月 563.83103.86 7.4259.354.45 2.97741.888 7月563.83103.86 7.4259.354.45 2.97741.888 8月480.0888.44 6.3250.533.79 2.53631.680 9月480.0888.44 6.3250.533.79 2.53631.680 10月480.0

13、888.44 6.3250.533.79 2.53631.680 11月563.83103.86 7.4259.354.45 2.97741.888 12月563.83103.86 7.4259.354.45 2.97741.888 合计5167.53951.91 68.01543.9340.79 27.226799.392 （四）、20XX年利润目标20XX年力争实现分公司独立接单、生产、销售，提高利润率，利润目标保持在68以上。()()()0元20XX年利润目标利润(-) 20XX年度20XX年度（五）、20XX年流动资金控目标 20XX年流动资金较20XX年（500万元）增长280%，需

14、求1400万元。 50011400050010001500万元20XX年流动资金控制目标500 1400 20XX年度20XX年度流动资金 （六）、20XX年质量管理目标 XX年始终贯彻“质量是企业的生存根本，没有质量就没有企业的明天”的经营理念。20XX年质量管理目标详见下表：20XX年质量管理目标表类别月份原材料合格率成品合格率投诉次数退货批次1月98%97%202月98%97%3月98%98%4月98%98.5%105月98%98.5%6月98%98.5%7月98%98.5%108月98%98.5%9月98%98.5%10月98%98.5%1011月98%98.5%12月98%98.5%

15、（七）、20XX年新产品开发计划紧盯国际国内XX业新技术、新工艺、新产品开发方向，引领XXX消费时尚，因分公司未设立研发部门，故新产品开发由总公司负责。（八）、20XX年市场开发计划通过提升产品质量和服务水平，了解客户的关注点，并保持良好的沟通。通过参加春交会、秋交会，招募外贸人员，拓展海外市场，新客户不少于14家。20XX年市场开发计划1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计新增客户11121111121114备注（九）、20XX年培训计划 人力资源是企业最重要的资源，必须充分开发、科学管理企业的人力资源。始终注重企业员工的培训，通过企业培训使员工掌握更高的知识和技能，发掘

16、出他们的潜能。序号课程内容培训目的讲师来源时数月份培训对象授课方式1规章制度提高工作纪律性内部4525月员工讲解25S管理优化工作环境内部45每月员工讲解3安全操作提高安全意识内部45每月员工讲解、示范4岗位技能提高工效内部45每月员工讲解、示范5品质管理强化质量意识内部604月基中层干部讲解6成本管理提高成本意识总部外聘606月基中层干部讲解7现场管理实务提升管理能力总部外聘6035月基中层干部讲解8沟通艺术提高员工的沟通能力总部外聘155月基中层干部讲解9绩效考核让员工明确工作目标的权责总部外聘457月中层干部讲解10激励艺术调动员工的工作热情总部外聘158月中层干部讲解11企业经营战略提

17、高经管水平总部外聘459月中层干部讲解12目标管理明确如何设定并达到目标总部外聘4510月中层干部讲解20XX年培训计划表（十）、20XX管理推进计划 20XX年是分公司战略发展年。为顺利实现20XX年以上目标，分公司将着力打造品牌文化，完善管理体系，优化人力资源结构，加强内部管理，加快管理推进，主要从以下方面着手： 一、人力资源管理方面：扩大招工队伍，成立招工领导小组。立足XX，面向周边省市，有目标的筛选、锁定有从事过XX行业的工人和部分肯吃苦有潜力的中青年女工。招用员工是重中之重，在当地继续依托XX市政府，组织干部对本地区熟练工人进行分片摸底和动员，让他们留在家乡，同时制订一系列奖励措施，

18、发动广大员工在年节前后到从事XX人员较集中的河南、安徽、江西等地招工，保证明年的人力资源目标顺利完成。 二、销售方面：积极拓展海外市场，力争实现分公司独立接单生产和销售，努力打造一支外贸销售队伍。 三、员工培训方面：严格实行岗前培训体系，新进员工的工作技能在规定期限内不达标不上岗，同时通过多种培训方式提升员工综合素质，使得员工朝着“从不会到会到熟练到优秀到卓越”迈进。 四、质量管理方面：各工序进一步完善标准化、程序化、规划化，实行订单项目负责制，采取订单质量与个人效益挂钩的办法层层分解落实质量责任。 五、行政管理方面：打造留人的工作环境，20XX年将对生产要素的各种条件包括设备、环境、材料等都

19、要按要求优化配置，尽力达到、符合工作条件，打牢实现年度发展目标的物质条件。建设一个尊重知识、尊重技术、尊重人才的企业文化氛围，形成一个有利于人才发挥聪明才智的工作环境。后勤服务方面保持既有的良好口碑，同时把后勤服务制度规范化。 六、加快“信息流、物流、资金流系统”的建设，依托总公司坚强后盾，完善物流配送制度，完善公司内部付款手续，规范资金的流动，依托金碟K3ERP系统，加快公司信息化的建设。 七、企业文化方面：强调服务观、指标考核观、尊重激励观、团队和谐观。做到“三留”（感情留人、待遇留人、事业留人）人。同时通过内部选拔人才提高员工的工作热情，保证员工队伍的稳定。 XXXXX有限公司 20xx

20、年11月11日附表一：月份均价（元/件）产量（件）产值(万元）利润(万元）成本(万元）1月128RMB220020=800076.86.1570.662月128RMB220015=600057.64.61533月128RMB（2300+400）28=28000268.821.51247.304月128RMB（2400+500）28=36400349.4427.96321.495月128RMB（2500+600）28=44800430.0834.41395.686月128RMB（2600+700）28=53200510.7240.86469.877月128RMB（2700+900）28=6440

21、0618.2449.46568.788月128RMB（2700+900）28=64400618.2449.46568.789月128RMB（2700+900）28=64400618.2449.46568.7810月128RMB（2700+900）28=64400618.2449.46568.7811月128RMB（2700+900）28=64400618.2449.46568.7812月128RMB（2700+900）28=64400618.2449.46568.78合计562,8005402.88432.234970.6520XX年经营管理主要指标附表二：20XX年产量、产值、成本、利润月度目标分解图专心-专注-专业