威海预拌混凝土生产企业综合检查评价评分表(共5页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上附件1：威海市预拌混凝土生产企业综合检查评价评分表企业名称成立时间企业资质预拌商品混凝土专业承包主项 增项证书号：企业地址立档情况有：无：年产量评价内容评价办法及标准标准分值得分1、基本条件1.1人员配备技术负责人具有5年以上从事工程施工技术管理工作经历，且具有工程序列高级职称或一级注册建造师执业资格不符合要求扣4分。实验室负责人具有2年以上混凝土实验室工作经历，且具有工程序列中级以上职称或注册建造师执业资格，不符合要求的扣3分。工程序列中级以上职称人员不少于4人、混凝土试验员不少于4人，每少一人扣2分。发现严重不符合要求的列入D类。61.2职能部门设置应设置保证正常

2、生产和经营管理的基本职能部门（技术质量部、生产经营部、财务部）。设置不全的，每缺一个扣1分。21.3经营和财务状况净资产2500万元，发生变化应满足资质标准；近三年最高年混凝土年产量10（5）万方或年工程结算收入3000（1500）万元满足资质标准。发现一项不符合要求扣2分，严重不满足的列入D类。21.4技术装备及管理混凝土搅拌系统、运输车、输送泵等机械设备种类数量符合资质标准要求：【120立方米/小时以上混凝土搅拌设备1台；混凝土运输车10辆；混凝土输送泵2台；】搅拌系统及输送泵不达标的扣2分，运输车辆不达标每少一台次扣1分。生产称量设备按周期进行计量检定或校验，自校满足要求。发现一项不符合

3、要求扣1分。42、企业管理制度2.1质量体系文件编写质量管理手册及相应支持性的程序文件和第三层次文件，明确企业的质量方针和质量目标，并将目标分解。发现一项不符合要求扣2分。42.2管理制度健全各项规章制度内容至少包括：（1）人力资源管理制度 ；(2)职业健康安全和安全生产制度；（3）试验室管理制度；（4）质量检查、技术管理、档案资料管理制度；（5）原材料管理制度；（6）混凝土配合比设计控制制度；（7）试验仪器设备使用与维修保养制度；（8）计量设备管理制度；（9）运输车辆维修，维护、保养制度；（10）建立健全设备管理制度、技术操作规程及安全操作规程；（11）出厂检验、运输、交货检验制度；（12）

4、不合格品处理制度；（13）混凝土合同管理制度；（14）营销管理制度；（15）用户回访制度；（16）建立相应的环境保护制度；规章制度和岗位责任制、修订及时和落实情况，发现一项不符合要求扣2分。243、实验室管理3.1实验室环境和仪器设备实验室场所安排满足要求，有满足要求的办公室、力学室、水泥室、配比室、养护室、留样室等场所；试验室设备配备能否满足检测能力要求；计量管理有计划，需检定/较准的仪器有检定合格证书或较准证书；养护室有有效的温湿度控制措施；养护面积20（15）平方米及养护条件满足养护要求；有完整的仪器设备使用记录。发现一项不符合要求扣2分。123.2实验室检测规范标准和样品留置编制标准规

5、范一览表，对有关质量法规、标准、规范和文件收集是否齐全；标准是否进行有效性查询，并保存有查询档案；样品标识、留置时间符合要求，发现一项不符合要求扣2分。43.3实验室信息化管理系统建立及运行情况水泥、砼试块试验数据采用自动采集系统并与各级主管部门联网，是否能查看水泥、砼试块试验曲线。每发现一项不符合要求扣2分。23.4试验报告各项检测报告、原始记录内容是否详尽真实，报告无涂改，原始记录书写清楚、数据修约准确、签字齐全；检测编号是否连续、全年流水，并有可追溯性，不得缺失。每发现一项不符合要求扣2分。43.5对比试验核查比对试验资料。比对不合格或未参加比对试验扣2分。23.6档案资料管理档案资料管

6、理认真、完整、有效、齐全，应有专人负责。每发现一项不符合要求扣2分。24、原材料管理4.1原材料进厂管理原材料进场台账需记录进厂原材料的名称、品种规格、数量、生产单位、供货单位、进货日期、水泥和外加剂“合格证”编号、检验样品编号、车号等基本信息；砂石提供型式检验报告；掺加料提供出厂检验报告；进厂水泥、外加剂是否有合格证、出厂检验报告；冬季施工用防冻剂是144.2进厂原材料检验管理否有3C认证证书。发现一项不符合要求扣2分。进厂原材料复验合格后使用；原材料检验批次是否满足生产要求，与进厂台账能否相对应；试验台账内容是否齐全。发现一项不符合要求扣2分。85、混凝土生产管理与运输5.1混凝土试块检验

7、与台账管理混凝土试块检验台账内容应包括工程名称、工程部位、强度等级、出厂日期、28天抗压强度、达到设计强度百分数等信息；出厂检验试块留置组数与生产方量是否相符；试块标识是否符合要求。发现一项不符合要求扣1分。45.2混凝土配合比控制混凝土配合比通知单是否经实验室主任确认，通知单、配合比调整单机组控制人员是否签字；生产配合比是否与配合比通知单或调整单相一致；配合比调整记录内容是否完整。发现一项不符合要求扣3分。95.3混凝土生产管理企业应建立纸版生产台账且内容齐全；混凝土运输单信息齐全；质量检查部门按期进行配合比执行、配料计量、搅拌等环节的质量进行监督检查并记录。发现一项不符合要求扣1分。35.

8、4电脑管理系统电脑管理系统运行正常，生产记录清晰完整；生产数据保留不少于三个月，备份保存2年以上。发现一项不符合要求扣2分。45.5（黑匣子）管理系统混凝土质量追踪和动态监管系统运行正常、监管部门浏览信息准确，发现一项不符合要求扣5分；故意损坏、不上传信息的发现一次扣10分。106、诚信管理6.1合同管理建有合同管理台账，合同规范、内容齐全、真实；合同履约率应在95以上。发现一项不符合要求扣1分。26.2数据统计上报定期如实编写生产情况月度、年度报表并及时上报市主管部门。发现一项不符合要求扣2分。26.3质量回访核查回访记录，每个正常供应状态项目每月回访不得少于1次。抽查两年内记录，每少1次扣

9、1分。27、安全文明生产7.1安全生产安全生产制度健全、责任落实；对职工进行安全培训教育，有计划、有记录；安全防护、安全用电、安全消防措施达标；制定安全应急措施预案。发现一项不符合要求扣2分。67.2场区建设厂区安装视频监控系统并与各级主管部门联网；厂区道路及生产作业区的地面面层硬化；厂区内未硬化的空地应进行绿化，生产时间厂区内要不间断洒水；保持厂区道路完好且清洁，车辆行驶时无扬尘，无撒漏。发现一项不符合要求扣3分。骨料堆场、配料仓必须采用封闭式车间并设置自动喷洒设施；骨料在车间内分区；骨料配料仓应配置强制除尘设备，传送带须封闭，搅拌楼须封闭。发现一项不符合要求的扣5分。生产厂区应配置多级沉淀

10、池和废水再利用设施、混凝土回收设备，搅拌楼（站）、骨料堆场、混凝土回收设备、车辆清洗场地四周应配置排水沟，发现一项不符合要求的扣5分。587.3运输管理运输车辆安装卫星导航系统；车辆干净整洁；按规定运输量装运混凝土；罐车卸料口加挂防漏撒装置,确保不产生撒漏。发现一项不符合要求的扣2分。67.4扬尘监测厂区门口设置扬尘监测装置，且保证装置运转正常。48、检查及整改原材料、产品抽检合格，发现一次不合格扣10分；对投诉问题或主管部门检查发现的问题，整改不及时、整改不到位，扣20分。取消评优9、否决条件1、因产品质量原因导致工程质量安全事故，或者损失在30万元以上且影响恶劣的；2、对建设行政主管部门下达的停止违法行为通知书，拒不执行的；3、违反国家法律法规及省、市有关规定，严重损害行业利益。发现一次，考核评定为不合格。一票否决实得分200考核企业负责人：考 核 人 员：考 核 时 间： 年 月 日专心-专注-专业