供应商生产件批准管理办法(共19页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上福田雷沃重工管理制度- -供应商生产件批准管理办法FTLWZGO.0.009.0-20122012年4月1日发布 福田雷沃国际重工股份有限公司专心-专注-专业制度修改通知单制度名称供应商生产件批准管理办法制度编号起草人或修订人生效日期FTLWZGO.0.009.0-2012周广新赵桂裕2012.3.30修改原因修改记录序号修改部位修改前修改后121.目的用于确定供应商是否已完全理解挖掘机事业本部所有设计资料及制作要求,及在实际的生产运作中,供应商是否有潜力确保生产件持续满足这些要求，并对供应商生产件批准过程进行有效监督，用以确认供应商正式生产工装制造出来的零部件是否满

2、足挖掘机事业本部要求。2.适用范围适用于对供方的生产件批准全过程的管理。3.术语和定义3.1生产件：在生产现场，用正式生产工装、量具、工艺过程、材料、操作者、环境和过程设置下被制造出来的产品。用于生产件批准的产品应取自重要的生产过程，其生产批量（挖掘机事业本部有单独要求时除外）为连续生产不少于300件。3.2零部件：文中所指零部件无特殊说明泛指零部件、总成件等供方提供的采购类产品。4.职责4.1供应商发展科4.1.1负责所有新产品A图下发后相关零部件PPAP文件组织；4.1.2负责二次开发产品零部件PPAP文件组织；4.1.3负责PPAP文件审核、报批；4.1.4负责供方提交的PPAP批准。4

3、.2 国内采购科4.2.1负责所有A图相关零部件PPAP文件组织；5. 制度内容与要求5.1 PPAP审核启动条件（针对重要度为A、B类的国内制造生产零部件）5.1.1新零部件或新产品；5.1.2先前送检不合格的零部件；（单种单次送检不合格率50%，试运行指标）5.1.3因设计、规格或材料更改而产生的变更；5.1.4使用与先前已通过审核零部件不同的构造与材料的；5.1.5使用新的、修改的或增加的模具所生产的零部件；5.1.6现有工具与设备重新整修后再生产的零部件；5.1.7制造过程变更及制造方法变更后生产的零部件；5.1.8从不同工厂移转的新设备生产的零部件；5.1.9材料、零部件等外协商变更

4、；5.1.10超过12个月未生产而重新生产的零部件；5.1.11因质量问题而停供、封库的零部件。5.2提出核准程序5.2.1审核层级及资料5.2.1.1供货商需提供审核层级的判别因素：(1).质量管理系统要求之符合程度；(例如：ISO9001/TS16949等)(2)供货商被各客户质量认可的情形；(3)零部件的重要度；(4)生产制造经验；(5)供货商技术开发能力。5.2.1.2挖掘机事业本部对层级的要求，其层级可分为下列五级：原则上要求A类产品的供方按PPAP审核等级2提交资料；B类产品供应商按等级4提交资料。 (1)第一级：只要提出保证书及指定外观项目之AAR(外观核准报告书)；(2)第二级

5、：提出保证书、样品及有限的支持数据；(3)第三级：提出保证书、样品及完整的支持数据；(4)第四级：提出保证书及常规相关需求；(5)第五级：供应商制造厂备有保证书、产品样品和完整的支持性数据以供评审。5.2.1.3其中除非挖掘机事业本部特别指定，则第三层级为一般适用层级；5.2.1.4有指定专用表格时，依相关规定执行；5.2.1.5保证书填写如附件二所示。5.2.2送件核准5.2.2.1对于二次开发产品，按照样品验证管理办法开展；5.2.2.2样品检验合格后，供应商发展科需组织相关人员对供应商现场进行审核，审核标准按照零部件重要度及相关审核等级执行。5.3 生产件批准审核和提交5.3.1当挖掘机

6、事业本部对生产件批准有特定要求时，供应商需将获取的有关信息及时反馈并按挖掘机青岛工厂，按照生产件批准等级及PPAP要求组织落实PPAP资料和生产件样品，并对相关资料进行审核；5.4 PPAP批准由供应商提交PPAP资料和生产件样品给挖掘机青岛工厂进行批准，当要求不被批准时，供应商应及时根据PPAP要求采取纠正措施，并于5个工作日内再次准备PPAP资料提交。5.5 供应商必须按照PPAP批准的数量、时间、要求等生产条件进行生产。5.6 采购部对供应商提供的PPAP资料进行归档保存，并针对相应情况对PPAP资料进行重新审核和更改。6. PPAP相关文件目录PPAP审核记录明细编号：JLO11-02

7、6A生效日期：2012.3.31序号名称主要内容及说明备注1零部件提交保证书见附件一2生产作业指导书格式不做具体要求3生产制造工艺流程见附件二4生产设备清单见附件三5生产工装模具清单见附件四6检验设备工具清单见附件五7全尺寸检验报告见附件六8性能测试报告见附件七9主要材质化验报告见附件八10实验室资格证明文件材质及性能试验机构资格证明文件及实验室出具的检验记录格式不做具体要求11零部件关键特性分析见附件九12工序控制明细表见附件十13失效模式与后果分析见附件十一14零部件二级配套件及供应商清单见附件十二15外观件批准报告见附件十三7. 相关记录及等级要求审核记录及等级界定编号：JLO11-02

8、7A生效日期：2012.3.31项次需求文件(按照需方规定)层级1层级2层级3层级4层级51零部件提交保证书RSSS R2生产作业指导书RRS*R3生产制造工艺流程RRS*R4生产设备清单RSS*R5生产工装模具清单RSS*R6检验设备工具清单SSS*R7全尺寸检验报告SSS*R8性能测试报告RSS*R9主要材质化验报告RRR*R10实验室资格证明文件RRR*R11零部件关键特性分析RRS*R12工序控制明细表RSS*R13失效模式与后果分析RSS*R14零部件二级配套件及供应商清单RSS*R15外观件批准报告RSS*RS须提送客户核准，并保留复印件纪录或文件于适当区域及制造场所。R保存于适当

9、区域及制造场所，并随时备妥提供给有需求之客户。*保存于适当区域，并依客户要求送件。附加说明： 本办法提出部门：采购部本办法归口部门：采购部本办法起 草 人：周广新、赵桂裕本办法审 核 人：张术新本办法审 定 人：李德庆本办法批 准 人：黄学平本办法使用范围：挖掘机事业本部本办法阅读范围：技术中心、TPS推进部、制造技术部、订单与物流部、质量管理部、采购部、总装部附件一：零部件提交保证书编号： JLO11-028A生效日期：2012.3.31零件名称：_ 零件图号：_供方资料供方名称：_ 供方代码：_供方地址：_ 适用范围：_供方传真：_ 供方邮编：_提交资料尺寸 材料/功能 外观提交原因首次提

10、交 更改可选用的结构或材料工程设计更改 分供方或材料来源更改工装：转移、代替、整修或附加 零件加工过程更改偏差校正 在其它地方生产零件其它： 批量提交提交结果尺寸测量 材料和性能试验 外观标准声明 我声明，本保证书的样品是我们公司生产的代表性零件，已符合顾客图样和规范要求，是在工装上使用规定的材料正常生产，没有其它的非正常生产活动。授权的供方代表：_ 职务：_ 日期：_以下由福田雷沃挖掘机事业本部填写批准 拒绝 其它 零件交接情况： 接受者：_ 日期：_附件二：生 产 制 造 工 艺 流 程表号：JLO11-088A生效日期：2012.06.08名称*配套厂家*有限公司审核图号*编制工艺流程备

11、料下料钻孔、攻丝组对焊接设备数控切割机钻床气体保护焊机加工工装检查工具卡尺作业指导书检查记录书工艺流程整形焊标件修磨检查包装出厂设备压力机气体保护焊机修磨机 加工工装 检查工具卡尺作业指导书检查记录书附件三：生产设备清单编号： JLO11-030A生效日期：2012.3.31零件名称：_ 零件图号：_供方名称：_ 供方代码：_设备一：设备名称：_ 设备品牌/制造厂家：_设备型号：_ 设备出厂时间：_使用工序：_ 设备照片：附页_设备二：设备名称：_ 设备品牌/制造厂家：_设备型号：_ 设备出厂时间：_使用工序：_ 设备照片：附页_供方代表签字： 部门/职务： 日期：附件四：生产工装模具清单编号

12、： JLO11-031A生效日期：2012.3.31零件名称：_ 零件图号：_供方名称：_ 供方代码：_工装模具一：工装模具名称：_ 工装模具材料：_工装模具类别：_ 模具制作厂家：_作业内容：_ 工装模具照片：附页_备注：工装模具照片要求包含作业过程中照片工装模具二：工装模具名称：_ 工装模具材料：_工装模具类别：_ 模具制作厂家：_作业内容：_ 工装模具照片：附页_供方代表签字： 部门/职务： 日期：附件五：检验设备工具清单编号： JLO11-032A生效日期：2012.3.31零件名称：_ 零件图号：_供方名称：_ 供方代码：_检验设备一：设备名称：_ 设备品牌/制造厂家：_设备型号：_

13、 设备出厂时间：_设备精度：_ 设备照片：附页_检验设备设备二：设备名称：_ 设备品牌/制造厂家：_设备型号：_ 设备出厂时间：_设备精度：_ 设备照片：附页_供方代表签字： 部门/职务： 日期：附件六：全尺寸检验报告编号：JLO11-033A生效日期：2012.3.31零 件 号Part Number零 件 名 称供应商名称Part Name供应商代码项目尺 寸 / 标准测 量 结 果合格不合格备注：编制：日期：审核：日期：附件七：性能测试报告编号：JLO11-034A生效日期：2012.3.31零件名称Part Number零件号供应商名称Part Name试验机构名称试验目的： 试验项目

14、： 试验依据： 试验步骤：试验结果：技术要求试验值12345试验结论：备注：编制：日期：审核：日期：附件八：主要材质化验报告编号：JLO11-035A 生效日期：2012.3.31零件名称零件号材 料供应商名称试验机构名称试验类型额定值/标准测 量 结 果合格不合格备注：编制：日期：审核：日期：附件九：零部件关键特性分析编号：JLO11-036A生效日期：2012.3.31零件名称零件号供应商名称零部件类别零部件简图序号关键特性内容描述原因分析备注：编制：日期：审核：日期：附件十：工序控制明细表编号：JLO11-037A生效日期：2012.3.31零件名称零件号供应商名称零部件类别零部件简图工

15、序特性及标准检查频率控制方法数据记录方法责任部门备注：编制：日期：审核：日期：附件十一：失效模式与后果分析编号： JLO11-038A生效日期：2012.3.31零部件名称零部件号供应商名称零部件类别过程功能要求潜在的失效模式潜在的失效后果级别潜在的失效起因/机理现行情况建议的措施责任及目标完成日期措施结果现行工艺控制严重度数S频度数O探测度数D风险数顺序RPN采取的措施严重度数S频度数O探测度数D纠正后RPN备注：编制：日期：审核：日期：附件十二：零部件二级配套件及供应商清单编号： JLO11-039A生效日期：2012.3.31零部件名称产品图号供应商名称零部件类别序号配件类别二级配套件名称规格/型号供方验证方式进口/国产备注原材料辅助材料外购件外协件备注：编制：日期：审核：日期：附件十三：外观件批准报告编号： JLO11-040A生效日期：2012.3.31零部件名称零 件 号供应商名称零部件类别适用车型提交原因： 特殊样品 表面预处理 第一批发运 工艺更改 其它 外观方案评价供应商表面加工方案雷沃评价方案评价意见工序材料名称规格品牌型号材料来源处理方案纠正并继续酸洗磷化电泳底漆纠正和再提交喷涂面漆返供采购*表面特性合格备注：编制：日期：审核：日期：