内审员管理办法(共8页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上深圳市泰和安科技有限公司管理标准 标 题：内审员管理办法 编 号： 页 数： 生效日期： 拟 制： 日期： 审 核： 日期： 批 准： 日期： 受控状态： 会 签 栏部 门签 字部 门签 字专心-专注-专业1 目的为加强质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核员的管理，不断提高审核人员业务能力和审核质量，确保公司质量、环境、职业健康安全管理体系得到有效运行并持续改进。2 范围适用于公司开展内部管理体系审核，内审员资格审查、考核和工作管理。3 职责3.1管理者代表负责内审员的任命，授权内审组进行内审工作。3.2 体系部负责内审员的统一归口管理, 组织内审员队伍人员的推荐

2、、实施培训和考核工作并组织内审工作。3.3各部门负责支持内审员的工作，积极配合内审，确保本部门管理体系的持续有效运行。3.4 内审员负责分工领域内审过程要素计划的制订与实施，完成内审记录；正确判断并填写不符合项报告，跟踪验证纠正措施和预防措施；帮助指导、维持管理体系在部门的正常运行。4 具体工作4.1内审员应具备的条件4.1.1从事一年以上质量、环境、职业安全健康管理或技术管理； 4.1.2具有一定的组织管理和综合评价能力；4.1.3需接受具有内审员培训资格的机构的培训，并取得培训合格证书；4.1.4为人公正，善于观察，有良好的沟通能力；4.1.5 参加过公司质量、环境、职业安全健康管理审核时

3、间不少于16小时。4.2 内审员任命4.2.1各部门负责推荐内审员，体系部对内审员资格进行核定，由管理者代表任命；4.2.2 获得内审员证书，但不满足4.1.5条件的，可以作为实习内审员参与审核。4.2内审员的职责：4.2.1 内审员必须不断学习，关注现用标准、准则、方法、报告格式的更新和现行有效，协助部门负责人推动部门体系的有效运行。4.2.2 每年按要求参加内审员的业务培训活动，不断提高审核技巧和审核水平。4.2.3 参与内审时，按照体系管理中心的安排，服从内审组长和内审小组长的分工调配，认真填写所负责范围的内审过程记录，按时按质按量完成内审任务。4.2.4 在内审过程中认真履行内审职责，

4、严格遵守内审作息纪律；注意坚持原则与协调被审核方的关系的技巧。4.2.5 在非内审期间，履行日常工作中的质量管理义务，带头执行体系文件要求，起参谋和上下联系的桥梁作用。4.3 审核组长的职责：4.3.1全权负责审核阶段的所有工作；4.3.2协助选择审核组的其他成员；4.3.3制定审核计划；4.3.4代表审核组同受审核方负责人(管理者)联络；4.3.5有权对审核工作的开展和审核观察结果作最后的决定；4.3.6向管理者代表提交审核报告；4.3.7向体系部提交相关的审核记录。4.4 内审员的权力和义务4.4.1可向上级报告管理体系运行情况；4.4.2准予出入管理体系运行的有关场所；4.4.3可通过受

5、审核方负责人召集或参加有关管理体系运行的会议。4.4.4尊重客观事实,确保审核的客观性、有效性；4.4.5对审核工作认真负责,确保内审结果的准确性、公正性。4.5 内审员的管理4.5.1体系部负责对内审员的推荐和统一归口管理:a. 内审员的选拔由部门负责人推荐，经培训考核合格、体系部审核后，由管理者代表审批任命。b. 体系部负责建立内审员管理档案，包括任命文件、参加培训记录(含内审员培训和其他业务培训记录)及审核表现、参加审核记录等。c. 体系部每年对内审员进行一次考核,考核通过者可继续保持注册资格，由管理者代表任命为下一年度的公司内审员，业绩突出者提出奖励建议；d. 连续两年未参加公司内审/

6、专项审核/年度考核不合格的,将暂停注册/撤销内审员资格；e. 实施审核的应是与受审核方无直接责任的内审员。4.5.2内审员的考核 4.5.2.1体系部每年组织一次在职内审员的考核，年底总评考核标准见附件“内审员考核评分标准 ”；4.5.2.2考核对不合格内审员将口头通报，并通知所在部门负责人。对优秀内审员，通报表扬； 4.5.2.3年度考核成绩完成后，体系部对优秀内审员，提出通报表扬并给予1000元的奖励建议，报管理者代表批准后执行。4.5.2.4考核业绩记入内审员考核档案，内审员累计两次不合格将取消其申报内审员资格。5相关表格合理化建议反馈表持续改进报告单持续改进效果验证评审表6 支持性文件

7、附件一内审员资格审查表姓名 性别 部门 学历 内审员 证书编号 现岗位 参加工作时间 参加审核时间 主要工作经历 部门推荐意见 体系部意见 管理者代表意见附件二内审员考核评分标准序号考 核 内 容考 核 结 果考核办法得分1业务水平（20分）不能独立进行审核审核组评价5可以独立审核，但不能编写审查表10可以独立审核且能编制审查表15针对审核部门，可以提出较专业性问题（审核技术文件）202培训考试（20分）不能按时参加培训考试成绩定（多次考试，平均分）0能按时参加培训，考试成绩低于60分。5考核成绩在60-70分之间10考核成绩在71-80分之间。15考试成绩高于80分203审核工作完成情况（2

8、0分）不能参加按时参加审核活动审核组评价5能按时审核，不能按时提交审核记录10能够按时参加审核并提交审核记录，但记录填写不规范15能够按时参加审核并提交审核记录，且记录填写规范204 所审核部门不符合项关闭跟进情况（20分）不能按照规定时间关闭不符合项体系部检查结果0按时关闭不符合项10指导所审核部门及时关闭不符合项且效果良好 205 所在部门体系运行贡献（20分）不能提出与部门体系运行相关改善建议所在部门经理评价0可以出与部门体系运行相关改善建议5进行体系运行部门自查但未组织改进10进行体系运行部门自查并组织改进 206加分项提出对公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行有改善作用的建议（部分工作）采纳结果10提出对公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行有改善作用的建议（整体工作或对公安部外审预防风险有作用的）20积极协助体系部进行体系运行日常工作检查的体系部评价107评分结论1、 得分不足60分为不合格内审员；2、 得分60-80分为合格内审员；3、 得分高于80分，且排名为前两名的为优秀内审员。