广西电网有限责任公司供应商绩效评价管理业务指导书V4详解(共13页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上Q/CSG-GXPGQ/CSG-GXPG-2014广西电网有限责任公司企业作业标准广西电网有限责任公司 发 布2014-11-25实施2014-11-25发布广西电网有限责任公司供应商绩效评价业务指导书专心-专注-专业目 录广西电网有限责任公司供应商绩效评价业务指导书1. 业务说明为规范广西电网有限责任公司(以下简称“公司”)供应商绩效评价工作，提高广西电网公司供应商绩效评价管理水平，依据国家法律、法规、规章和公司有关规定，制定本业务指导书。本业务指导书包含供应商绩效评价管理1个业务事项，采用“负责型+指导型”管控策略、“全省统一”规范策略。2. 适用范围本指导书用于

2、二级采购目录范围内供货商的履约评价工作及运行应用评价工作，适用于公司本部及所属各单位,适用人员为公司物资部合约专责、公司物流（招标）服务中心供应商管理专责及所属单位相关工作人员。3. 引用文件中国南方电网有限责任公司供应商管理办法(Q/CSG-2014)中国南方电网有限责任公司供应商绩效评价业务指导书(Q/CSG-2014)4. 术语和定义4.1供应商指通过提供货物获得资金或者其他报酬的法人或自然人。4.2品类指满足公司建设、生产、经营等活动需求的相关且可相互替代的一组物资，并根据其特征设立唯一的编码。4.3采购目录指南网公司统一制订的一级采购目录及公司制订的二级采购目录。4.4二级供应商属于

3、二级采购目录品类的供应商。4.5供应商绩效评价主要包括对签约供应商进行履约评价和运行应用评价二个内容，供应商管理人员根据供应商的履约评价结果调整其履约评价等级，根据供应商的运行应用评价结果调整其运行应用评价等级。供应商履约评价和运行应用评价的业务流程相同，采用的评价标准不同。5. 管理要点5.1管理目标客观、公正的对签约供应商开展绩效评价工作。5.2管理要求5.2.1由公司物资部确定需进行履约评价和运行应用评价的品类，并组织编制相应的评价标准。5.2.2公司物资部编制的履约评价标准和运行应用评价标准中可包括以下内容：评价计分卡、评价指标、评价工作分工、评价数据收集表、各级评价数据汇总表、评价报

4、告等。5.2.3公司物资部在编制运行应用评价标准时，原则上主观评价分不应超过总评价分数的30%。5.2.4物资信息系统中已有评价所需的绩效评价数据或评价结果的，应从物资信息系统中提取；物资信息系统中缺乏评价所需数据或评价结果的，方由人工收集。5.2.5公司物流（招标）服务中心可根据审批通过后的供应商履约评价报告或运行应用评价报告相应调整供应商履约评价分等和运行应用评价分等。5.2.6二级采购目录范围内签约供应商的绩效评价结果由公司物流（招标）服务中心汇总后上报公司物资部备案，并接受监督。6. 流程步骤及要求6.1二级供应商绩效评价管理流程图(Q/CSG-GXPG-2014L1)6.2 二级供应

5、商绩效评价管理流程说明流程节点编号流程节点名称涉及部门涉及角色/岗位工作指引风险点描述引用文件条款关键控制点时间要求输入信息输出信息信息记录量化指标（可选）备注10分派评价任务公司物资部合约专责将评价任务分派给公司物流（招标）服务中心和供电局专业管理部门。/1个工作日履约/运行应用评价任务履约/运行应用评价任务20判断系统中有无数据或评价结果公司物流（招标）服务中心供应商管理专责判断物资系统中是否有评价所需的评价数据或评价结果，将能从系统采集的指标数据从系统采集，无相关数据的分派任务进行手工填报。/2个工作日履约/运行应用评价任务履约/运行应用评价任务无30从应用系统中收集评价结果公司物流（招

6、标）服务中心供应商管理专责根据评价任务，从物资系统中提取评价数据或评价结果。/3个工作日履约/运行应用评价任务履约/运行应用评价结果履约评价汇总表/运行应用评价结果表40收集评价数据或进行评价公司物流（招标）服务中心供应商管理专责收集评价数据或评价进行评价打分/收到绩效评价工作任务5个工作日履约/运行应用评价任务履约/运行应用评价结果履约评价打分表/运行应用评价结果表履约/运行应用评价结果准确率50收集评价数据或进行评价供电局使用/运行部门业务人员收集评价数据或评价进行评价打分/收到绩效评价工作任务5个工作日履约/运行应用评价任务履约/运行应用评价结果履约评价打分表/运行应用评价结果表履约/运

7、行应用评价结果准确率60汇总供电局评价结果供电局专业管理部门专责汇总本单位各使用/运行部门上报的履约评价结果或运行应用评价数据/应填报的使用部门已全部上报评价结果3个工作日履约/运行应用评价任务履约/运行应用评价结果汇总履约评价结果汇总表/运行应用评价结果表履约/运行应用评价数据填报及时率70审批供电局评价结果供电局专业管理部门负责人审批供电局履约评价结果或运行应用评价数据统计结果/2个工作日履约/运行应用评价结果汇总履约/运行应用评价结果汇总80汇总评价结果公司物流（招标）服务中心供应商管理专责汇总各单位上报的评价数据及从信息系统提取的评价数据，对评价数据进行整理或开展本级评价。/应填报的单

8、位已全部上报履约评价结果3个工作日履约/运行应用评价结果汇总履约/运行应用评价结果汇总履约评价结果汇总表/运行应用评价结果表履约/运行应用评价数据填报及时率90出具绩效评价报告公司物流（招标）服务中心供应商管理专责汇总各单位上报的评价结果及从物资系统提取的评价数据，结合激励处罚信息进行评议，并出具履约评价报告或运行应用报告。/应上报评价结果的单位均已上报评价结果，无缺漏。5个工作日各单位履约/运行评价结果履约评价报告、运行应用评价报告履约评价报告/运行应用评价报告履约/运行应用评价数据上报及时率100审核评价结果公司物资部合约专责审批履约/运行应用评价结果/2个工作日履约/运行应用评价结果汇总

9、履约/运行应用评价结果汇总履约评价结果汇总表/运行应用评价结果表7. 附录附录A 供应商绩效评价方案（范本）广西电网有限责任公司供应商绩效评价方案评价方案编号： 广西电网有限责任公司拟开展 年第 批 类供应商 或评价工作，批次号： 。为保证评价工作顺利开展，制定本或评价方案。一、 评价范围本次评价计划对 类别共 个品类的公司管理供应商开展 评价工作。具体评价品类清单见附表 1 。参与评价部门及分子公司清单见附表 2 。二、 评价区间本次 评价工作的指定评价区间为： 年 月 日至 年 月 日。三、 评价组织形式评价组织实施部门： 。评价过程监督部门： 。四、 评价执行标准1、中国南方电网有限责任

10、公司供应商绩效评价业务指导书2、中国南方电网有限责任公司 供应商 评价标准3、本次 评价采用 评价计分卡，版本号： 、 、 、 。五、 评价方式本次 评价采取手工填报和信息系统采集相结合的数据采集方式以及信息系统评价和专家评价相结合的评价方式进行。六、 评价专家组的组成本次 评价专家组由公司 部负责组建，专家组负责人由公司 部负责确定。评价专家组总人数为 人 ，其中 人从公司评标专家库中由计算机自动抽取，其余 人为指定专家，其中 类专家 人， 类专家 人，。 部派员协助本次 评价工作。七、 评价工作计划序号评价工作内容进度计划安排1评价方案编制2评价方案审批3发出评价通知4分子公司分派评价任务

11、5基层单位收集评价数据6分子公司汇总评价数据并上报7公司汇总评价数据8专家组评议并出具评价报告9 部审批评价报告10公司招标管理机构审批评价报告八、 附表1、 本次评价品类清单；2、 参与评价部门及分子公司清单九、 本 评价方案自批复同意之日起执行。 方案编制单位： 年 月 日附表：1、 本次评价品类清单序号品类类别品类名称涉及合同数量备注123456782、 参与评价部门及分子公司清单序号层级参与评价部门/单位名称1网公司23分子公司456789附录B 供货商运行应用评价标准模板供货商运行应用评价标准的模板参见中国南方电网有限责任公司供应商绩效评价管理业务指导书-附件-主网一次设备供货商运行

12、应用评价标准（模板）（Q/CSG-2014）。注：各专业管理部门应参照上述模板编制本部门管理供应商的履约评价标准和运行使用评价标准。附录C 供应商运行应用评价报告（范本）广西电网有限责任公司供应商供应商运行应用评价报告评价方案编号： 依照 评价方案（编号： ）的工作要求，南方电网公司 部门组织相关单位与有关专家组成专家组，于 年 月 日至 年 月 日，对 XXXX品类 的供应商开展了运行应用评价工作。现将有关运行应用评价情况报告如下： 一、评价方式和内容本次运行应用评价采取手工填报和信息系统采集相结合的数据采集方式以及信息系统评价和专家评价相结合的评价方式进行。首先在确定运行应用评价方案后将评

13、价任务逐级分派到基层运行维护部门，基层运行维护部门收集所需的运行应用评价数据后逐级汇总上报到分子公司 部，由分子公司 部结合信息系统采集到的评价数据进行省级评价，最后由公司 部组织专家结合信息系统采集到的评价数据和各分子公司汇总上报的评价结果进行评价并出具供应商运行应用评价报告。二、评价依据1、中国南方电网有限责任公司物资供应商管理办法2、中国南方电网有限责任公司XXX供应商运行应用评价标准3、中国南方电网有限责任公司供应商绩效评价业务指导书4、XXX运行使用评价方案，编号：XXXXXXXXXXX5、其它三、参与评估的供应商情况截止XXXX年XX月XX 日，XX类别XX家登记供应商按要求上传了

14、XX佐证材料，并完成自评四、评价专家组的组成本次运行应用评价专家组总人数为XX人 ，其中XX人从公司评标专家库中由计算机自动抽取，其余XX人为指定专家，其中XX类专家XX人，XX类专家XX人，XX类专业专家XX人，评价专家组名单见附表XX。五、评价区间本次供应商运行使用评价指定评价区间为： 年 月 日至 年 月 日。六、供应商运行应用评价情况概述七、供应商运行应用评价结果本次供应商运行应用评价共涉及XXXX个品类，评价供应商XXX家，其中：XX分以上供应商XXX家，评为A等；XX分至XX分供应商XXX家，评为B等；XX分及以下供应商XXX家，评为C等；八、附表1. 供应商运行应用情况评价结果表汇总2. 供应商运行应用情况评价报告汇总3. 注：本业务指导书附录中的有关模板供参考，各业务部门及单位可根据管理对象及要求的不同进行相应修改。