42000亩中药材规范化种植及加工建设项目可行性研究报告（代商业计划书）.doc

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1、4200 亩中药材规范化种植及加工建设项目亩中药材规范化种植及加工建设项目 可 行 性 报 告丽江市永胜亚兴中药材开发有限公司目目 录录第一章第一章 总论总论.1一、项目提要.1 1、项目名称.1 2、建设性质.1 3、项目建设（承担）单位情况.1 4、建设地点、规模、期限及建设内容.3 5、投资规模及资金构成.4 6、资金筹措.4 7、主要技术经济指标.5 8、项目辐射范围及带动能力.7 二、可行性研究报告编制依据.7 三、综合评价和论证结论.8 1、综合评价.8 2、论证结论.9 四、存在的问题与建议.9第二章第二章 项目背景及必要性项目背景及必要性.11一、项目建设背景.11 二、项目建

2、设的必要性及意义.14 1、项目建设的必要性.14 2、项目建设的意义.15第三章第三章 建设条件建设条件.17一、资源条件.17 二、原材料条件.18 三、交通运输条件.19 四、其他条件.19 五、人工种植中药材的优势.20第四章第四章 市场分析与预测市场分析与预测.22一、产品简介.22 二、市场需求.24 三、社会需求.25 四、生态改善.25 五、经济发展.26第五章第五章 项目建设方案项目建设方案.26一、建设任务和规模.26 1、建设的指导思想.262、建设原则.27 3、建设规模.28 二、项目规划、布局.28 1、种植基地布局.28 2、种植基地营建工程内容及技术方案.30

3、3、初级加工厂建设方案.39 三、项目建设标准和具体建设内容.44 1、建设标准.44 2、项目具体建设内容与投资.44 3、技术推广、示范和培训及费用.45 4、项目实施进度安排.46第六章第六章 组织机构与人力资源配置组织机构与人力资源配置.461、组织及工作制度.46 2、项目管理机构.47 3、劳动定员.48 4、人员培训.48 5、项目运行管理.49第七章第七章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措.50一、投资估算编制依据及取费标准.50 二、项目投资估算.51 1、建设投资估算.51 2、建设期利息估算.52 3、流动资金.52 4、总投资.52 三、资金来源与筹措.53第八章第

4、八章 财务评价财务评价.53一、生产规模及产品方案.53 二、实施进度.53 三、各项取费标准.53 四、分析结果.54 五、年销售税金及附加.55 六、利润总额及分配.55 七、财务分析.55 八、资金偿还能力分析.57 九、不确定性分析.57 1、盈亏平衡分析（BEP） .57 2、敏感性分析.58 十、财务分析结论.59第九章第九章 环境影响评价环境影响评价.60一、环境影响.601、整地对水土流失的影响.60 2、施用化肥、农药对环境影响.60 3、对野生动物栖息环境的影响.61 4、加工厂对环境影响.61 二、环境保护措施及评价.61 1、整地技术措施.61 2、施肥（药）技术措施.

5、62 3、加工厂环境保护措施.62第十章第十章 可行性研究结论与建议可行性研究结论与建议.63一、可行性研究结论.63 二、建议.65附表附表.66第一章第一章 总总 论论一、项目提要一、项目提要1、项目名称、项目名称丽江市永胜县 42000 亩中药材规范化种植及加工建设项目2、建设性质、建设性质扩建3、项目建设（承担）单位、项目建设（承担）单位情况情况（1）项目建设单位：永胜亚兴中药材开发有限公司（2）法人代表：高宗亚，男，现年 52 岁，个体私营业主。上世纪 80 年代初期到目前一直从事中药材的收购、销售，经常在浙江金华、甘肃省进行白术、当归的经营，近年来在同时在云南省开展地道中药材续断、

6、天冬、木香等紧缺药材得到各级政府的产业化带动农户发展认可；目前，以形成较为有实力的龙头公司。（3）所有制形式：有限公司（4）永胜亚兴中药材开发有限公司成立于 2004 年，以独立自主、股份制合作方式经营。企业注册资金 560 万元。实行经理负责制。是集中药材生产、加工、销售为一体的民营企业，2005 年被评为市级龙头企业，2008 年又再次被丽江市认定为产业化带动龙头公司，现共有员工 66 人，其中专业技术人员 17 人（从事技术研发的人员 5 人） ，管理人员 6 人（含财务人员 2 人） ，营销人员 8 人，工人 35 人。并长年与省药材公司、省医保进出口公司长期合作，实行中药材产品加工、

7、营销，年加工、销售中药材产品 1200 多吨，年销售收入 1200 万元左右。生产前景广阔，因而建设中药材生产基地，发展中药材产业具有广阔的市场前景。公司以永胜县及周边县 1800 米以上区域为生产发展基地，目前在本县九个乡（镇）建有以秦归、木香、黄芩、续断、天冬、秦艽、白术等中药材种植的生产基地 12000 余亩，共带动农户 9700 多户，由于我县中药材从野生采挖发展成为人工种植起步早，2004 年被农业部认定为无公害中药材生产基地县，全省仅三家。2009 年被云南省认定为云药之乡，永胜县中药材产业得到县委、政府的支持并列入农业经济发展规划，作为山区带动型产业来抓，公司长期聘请云南省农科院

8、药用植物研究所及有关专家作为技术支撑。由县农业局组织成立中药材科技生产组，组建科技人员 120多人。多年来，在农业科技人员的辛勤努力下，已从外地引进新品种及采集野生资源驯化种植，筛选出一些适宜于当地种植的中药材品种；在中药材生产和科技措施推广过程中，积累了丰富的种植经验。在更新观念和运用农业科技方面有了明显的进步。通过项目建设，进一步改变和完善农业生产条件，增加投入，扩大规模，提高单产，打造品牌，生产出批量高质量原材料有较大潜力。4、建设地点、规模、期限及建设内容、建设地点、规模、期限及建设内容（1）建设地点项目建设地点拟选择在永胜县“丽攀”、 “祥宁”路沿线的片角乡、涛源镇、程海镇、仁和镇、

9、三川镇及山区、半山区的的松坪乡、大安乡、光华乡、顺州乡、东风乡、东山乡、永北镇、羊坪乡、六德乡共十五个乡镇，主要是永胜县的贫困地区，同时也是中药材的主要产区，区域内有耕地面积 40 万亩左右，其中：适种面积 15 万亩左右，占全县总耕地面积的 37.5%。（2）建设内容、规模1）建设中药材规范化种植基地 42000 亩（其中：秦归14000 亩；木香 5000 亩；秦艽 3000 亩；桔梗 3000 亩；天冬 3000 亩；续断 8000 亩；付子 6000 亩） 。达产后年产干品药材秦归 2240 吨；木香 2500 吨；秦艽 750 吨；桔梗1200 吨；天冬 1200 吨；续断 3200

10、 吨；鲜付子 12000 吨。2）扩建加工中药材饮片的初级加工厂 1 座，产品为：秦归、木香、秦艽、桔梗、天冬、续断、付子饮片。3）相关技术培训及指导。（3）建设期限建设期 1 年（2010 年 5 月2012 年 4） 。5、投资规模及资金构成、投资规模及资金构成本项目总投资额为 4833.49 万元，资金按构成分列如下：（1）建设工程费 1916.33 万元，占总值的 39.65%；（2）设备购置及安装工程费 506.40 万元，占总值的10.48%；（3）工程建设其他费用 574.92 万元，占总值的11.89%；（4）预备费 149.88 万元，占总值的 3.10%；（5）建设期利息

11、70.47 万元，占总值的 1.46%；（6）流动资金 1615.50 万元，占总值的 33.42%。6、资金筹措、资金筹措本项目总投资 4833.49 万元，由以下渠道筹措：（1）申请国家扶持资金 400.00 万元，占项目总投资的8.28%。（2）申请地区配套资金 20.00 万元，占项目总投资的0.41%。（3）申请县级配套资金 20.00 万元，占项目总投资的0.41%。（4）银行长期贷款 400.00 万元，按现行银行贷款利率7.83%计算利息，占项目总投资的 8.28%。（5）民间贷款（实力企及个体）1400.00 元。按现行银行贷款利率 7.83%计算利息，占项目总投资的 29%

12、。（6）企业自筹 2592.46 万元，占项目总投资的53.6%。7、主要技术经济指标、主要技术经济指标主要经济指标表主要经济指标表 表 11 序号序号指标名称指标名称单位单位数量数量备注备注 1生产规模达产年 1.1秦归饮片吨/年1995 1.2木香饮片吨/年2280 1.3秦艽饮片吨/年627 1.4桔梗饮片吨/年1282.5 1.5天冬饮片吨/年1140 1.6续断饮片吨/年3040 1.7付子饮片吨/年10800 2总投资万元4833.49 其中：建设投资万元3147.52 建设期利息万元70.47 流动资金万元1615.50 3资金筹措4833.49 3.1申请国家扶持资金万元400

13、.00 3.2申请地区配套资金万元20.00 3.3申请县级配套资金万元20.00 3.4银行长期贷款万元1800.00 3.5企业自筹万元1462.64 3.6流动资金短期贷款万元1130.85 4成本年均 4.1总成本万元16194.99 其中：固定成本万元1505.11 可变成本万元14689.88 4.2经营成本万元14817.62 5财务指标年均 5.1销售收入万元19713.50 5.2利润总额万元1069.15 5.3销售税金及附加万元2449.36 5.4投资利润率%22.12 5.5投资利税率%72.79 5.6内部收益率序号序号指标名称指标名称单位单位数量数量备注备注 税前

14、%54.11 税后%46.58 5.7财务净现值（I=12%） 税前万元8204.80 税后万元6572.19 5.8投资回收期（含建设期） 税前年3.0 税后年3.3 5.9盈亏平衡点（BEP）%58.47 5.10借款偿还期年3.1 5.11偿贷比1：0.528、项目辐射范围及带动能力、项目辐射范围及带动能力（1）项目辐射范围本项目建设 42000 亩中药材种植基地，采用“公司+基地+农户”的运行机制，项目建设地点位于永胜县“丽攀”、 “祥宁”路沿线的片角乡、涛源镇、程海镇、仁和镇、三川镇及山区、半山区的的松坪乡、大安乡、光华乡、顺州乡、东风乡、东山乡、永北镇、羊坪乡、六德乡共十五个乡镇海

15、拔范围 1500m2800m 的高半山区的栽培适宜区。（2）项目带动能力42000 亩中药材种植基地，使约 10500 户山区农民（按户均 4 亩）直接受益。二、可行性研究报告编制依据二、可行性研究报告编制依据1、 中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见 。2、 云南省生物资源开发创新产业规划纲要 。3、 云南省中药材 GAP 种植技术 （2003 年 4 月云南省中药材规范化种植技术指导中心） 。4、 建设项目经济评价方法与参数 （第三版，中国计划出版社 2006 年版） 。5云南医药云药产业发展实施行动规划原云南省发展计划委员会，2003 年 1 月。6、 中国农村扶贫开发纲要（

16、20012010 年） 中华人民共和国国务院。7、 云南省国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要。8、丽江市国民经济和社会发展“十一五”规划。9、永胜县国民经济和社会发展“十一五”规划。10、 投资项目可行性研究指南原国家发展计划委员会，2002 年 1 月 4 日。三、综合评价和论证结论三、综合评价和论证结论1、综合评价、综合评价丽江市永胜县 42000 亩中药材规范化种植及加工建设项目建设符合国家西部大开发战略，符合国家农业产业政策，符合云南医药云药产业发展实施行动规划 。项目依托永胜县特有的自然资源，以市场为导向，以增加山区农民收入为出发点和落脚点。项目以中药材人工栽培为建设内容，采用龙

17、头企业与农户签订土地承包或租用协议，提供种苗和技术服务，建设中药材种植示范基地，并与农户签定最低保护价收购协议，使农户利益受原料市场影响降至最低，同时最大限度保证公司获得优质原料的运行机制，是对“公司建基地、基地连农户”运行机制的深化，项目建设42000 亩中药材种植基地，使约 10500 户山区农民（按户均 4 亩）直接受益。同时，项目建成后，具有较强的辐射性和示范带动性。项目建设可切实调整农村种植和生产结构及农村经济结构，使脱贫致富落到实处。财务分析表明，项目税后财务内部收益率 46.58%大于基准收益率 12%，财务净现值 6572.19 万元大于零，投资回收期 3.3 年小于 1/2

18、项目计算期，贷款偿还期 3.1 年（含建设期 1 年） 。投资利润率为 22.12%，投资利税率为 72.79%，超过行业基准水平，项目投资方案合理，财务分析可行。2、论证结论、论证结论经过对本项目全面调查、分析和论证表明：项目经济可行、技术先进可行、土地落实、企业自有资金落实，已具备建设条件。同时项目生态与经济效益兼备，社会效益显著，项目可行。四、存在的问题与建议四、存在的问题与建议1、中药材对适生环境要求较为严格。建议严格区划，在适生区域栽培。2、种苗供应是项目成败的关键，公司应将其作为项目建设的重点，制定相关的技术和经营保障措施。3、中药原料基地建设实施 GAP 标准是中药产业发展的趋势

19、和必然。建议龙头企业在项目批准后联合相关科研院所进行相关中药材 GAP 指标体系和操作体系研究，最终制定出相关中药材 GAP 云南标准。4、该项目为种植项目，投入大、生产周期长。因此，建议项目建设单位完善项目组织机构建设，加强项目招投标管理，制订详细实施计划，加强工程质量和建设资金管理，提高投资效益和建设效果。5、项目区中药材开发的主要制约因素，一是中低产田面积大，而造成中低产田面积大的主要原因在于肥力不足、山坡地分布范围广，灌排渠系不完善，播种后遇到干旱时不能及时灌溉，机械化水平低，农家肥等农用物资运输困难，有机肥料施用量偏少，用传统种植方法来实现单产已成为这一区域目前生产中的主要手段。由于

20、品种的引进示范、筛选和推广力度不够，目前的生产没有解决科技推广问题，良种良法跟不上。粗放经营方式突出，现代生产管理化程度低。受传统生产方式的制约，项目区农业生产在很大程度上停留在原始粗放型生产上，同时，也因田间内部基础设施较差，先进的农业、农机适用新技术得不到及时有效的推广和运用，优质农产品生产因缺乏科学的管理和标准化生产技术而达不到预期效果，市场竞争能力极弱。项目区长期以来以粮食生产为主，在农业生产资料价格持续上涨的情况下，农民种粮基本无利可图，农民精耕细作种植粮食的积极性得不到充分发挥。农业生态环境恶化，农作物病虫害发生率日趋增高，农业抗御自然灾害的能力减弱，农业生产风险加大，这同样是项目

21、区农业产业化开发不可忽视的障碍因素之一。针对项目区的主要制约因素，其治理的主要措施，一是实行综合治理，集中连片规模开发；二是走科技创新之路，通过扶持大量引进优质适用的中药材品种实行筛选、繁育和推广，大力推广农业综合科技措施，在项目区逐步实现良种化、规范化、科学化中药材生产模式；三是走可持续发展道路，进一步改善和保护农业生态环境，大力推广中药材病虫害生物防治技术，发展无公害、无污染的绿色中药材产品，把用地与养地结合起来，以求土地的永续利用；四是加强农业科技培训，增加投入实行搞示范带动，不断提高劳动者素质，利用先进、适用科技和优良品种，促进推广和普及。第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景一、项

22、目建设背景中草药是我国具有悠久历史的传统医疗药品现代中成药制药原料，自古以来在人类救死扶伤中起到非常重要的作用。在现代生活及医疗中，中医医疗仍然具有西医药不可替代的一面，特别是针对疑难杂症、传染性病毒疫病有独特、明显的预防和治疗作用，其医疗效应是西医药无法可比的。中药材产业是我国医药经济中独具特色的重要组成部分，也是国际医药，特别是植物药、天然药等的有机组成部分。近年来，中药材产业呈现出强劲的发展趋势。国际上崇尚自然，回归自然成为潮流。工业的发展和全球生态环境的改变，使用天然药物代替化学药品已成为今后国际医药发展的趋势，中药的特色和优势，受到人们的青睐。我国加入 WTO 后，国际社会对中药的认

23、识不断提高，因此，中药材产业的产值都在递增，据统计中药产业产值平均每年增长 20%，利润和利税平均每年增长 20%。永胜县作为国家无公害中药材基地县，且中药材中的桔梗花期可达两个半月，花色紫蓝，奇艳无比，另外天冬药材具有天然文竹美誉，两种中药材具有较高的药用价值，也是美化景观的特殊植物。但是我国的中草药材主要来源于天然野生自然资源，很多宝贵的药种由于人口不断增长、生态受到破坏，加之多年来不断的采挖，使野生中草药材不断减少，有的面临濒危处境，市场资源药品供应已远远不能满足人类的需要。因此，云南省人民政府在“十五经济发展规划”中就明确提出要将中药材产业发展成为烤烟以后的第二大产业。在“十五”、 “

24、十一五”经济发展规划和农村经济建设中，永胜县积极响应省政府的号召，在山区半山区不断努力积极开展中草药人工种植，通过多年的努力，目前已经在全县 1400 米以上海拔发展到一定的基地规模，但是由于受地方经济困难的制约，良种及肥料的生产投入严重不足，加之中药材科技措施还处于摸索阶段，良种、科技推广力度不够，加上生长周期长，致使县中药材产业发展长期处于生产规模扩不大，产品出不来，供不应求的现象，形成了自给自足的封闭型生产格局。加之科技经费不足，生产种植不规范、产前投入不足，导致种植药材产量不高或不能增收，严重影响了种植积极性，从而导致扩展基地困难重重，土地利用率极低，生产难以实现优化配置，严重阻碍了中药材产业化进程。因此，实施中药材产业发展生产基地建设，作为调整县农业产业结构，实现农业资源优化配置，对实现县委、政府提出的“大力开发生物资源，建设绿色经济强县，在大农业上奔小康”这一发展战略意义重大，非常必要。在社会主义市场经济体制基本形成，市场实行资源配置的基础作用明显增强，经济面临全球化和一体化的新形势；尤其是在中国入世以后，农业和农产品将面临着更大的冲击和更激烈的市场竞争这样一种历史大背景下。因此，要适应社会主义市场经济发展的要求，应以