财政支出项目绩效评估报告.doc

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1、财政支出项目绩效评估报告财政支出项目绩效评估报告一、 项目概况( (一）一）项目单位基本情况项目单位基本情况项目单位为海口市美兰区人民政府办公室（以下简称区政府办） ，挂海口市美兰区信访局、海口市美兰区法制办公室、海口市美兰区行政复议办公室牌子，为协助区政府领导处理海口市美兰区人民政府日常工作，负责信访、法制和行政复议工作的区政府工作部门。（二）（二） 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围1、项目性质：该项目属于经常性项目；2、项目用途：办公室电脑、复印机、打印机、速印机、传真机和空调等办公设施的运行和维护。3、项目主要内容：1、53 台电脑运行与维护费

2、每月2000 元全年 24000 元；2、复印机、打印机、速印机、传真机每月维护费 2000 元，全年 24000；3、25 部空调维护每月 2000 元，全年 24000 元；4、电脑、复印机、打印机、速印机、传真机空调耗材配给每月 2333 元，全年 28000 元。（三）（三） 项目绩效目标、绩效指标设定情况说明项目绩效目标、绩效指标设定情况说明保证办公室各办公设施正常使用，办公室工作顺利运行。1、产出指标：53 台电脑运行与维护 159 次，复印机、打印机、速印机、传真机维护 30 次，25 部空调维护 50 次，电脑、复印机、打印机、速印机、传真机空调耗材配给 159次。2、成效指标

3、：53 台电脑、25 部空调及各复印机、打印机、速印机、传真机正常运转。3、效率指标：2015 年我办办公设施运行率达 100%。二、项目资金使用及管理情况（一）项目资金到位情况分析（一）项目资金到位情况分析“电子公文系统运行与维护”项目经费 10 万元由区财政局拨款全部到位。（二）（二） 项目资金使用情况分析项目资金使用情况分析“电子公文系统运行与维护”项目资金共 10 万元，其中 5.554 万元为办公费，4.446 万元为维修（护）费。（三）项目资金管理情况分析（三）项目资金管理情况分析该项目资金管理严格按照财务管理制度执行。三、项目组织实施情况“电子公文系统运行与维护”项目在实施过程中

4、，加强内部管理，明确各项制度，在保证办公室工作正常运转的前提下，严格监控资金的使用情况，做到节约成本。四、项目绩效情况2015 年“电子公文系统运行与维护”项目主要完成了预定的各项绩效指标，主要成效有：1、及时维护电脑、复印机、打印机、速印机、传真机和空调等办公设施，延长各设施使用时间，节省办公经费支出。2、及时维修电脑、复印机、打印机、速印机、传真机和空调等办公设施，确保办公室工作正常运转。五、综合评价及评价结论“电子公文系统运行与维护”项目绩效明确，资金到位及时，项目实施过程中严格按照相关规定执行，保证办公室的正常运转，为领导做好服务工作，为全体工作人员创造一个优良的办公环境。六、存在问题一是由于经费有限而办公室设备较多，只能进行常规的维护，但很多设备使用年限已过长，现基本处于超负荷状态；二是相关制度建设有待完善,确保“电子公文系统运行与维护”项目运转的流程更顺畅、各环节更详实。海口市美兰区人民政府办公室2016 年 4 月 13 日