2015年部门预算情况说明.doc

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1、2015 年部门预算情况说明一、预算编制的基本原则和方法预算编制遵循依法理财、科学理财、收支平衡、公开透明的原则。在编制方法上实行综合预算、零基预算。二、收支预算总体情况2015 年收入预算为 955.29 万元，支出预算为 955.29 万元，其中：人员支出 770.27 万元，商品和服务支出 45.02 万元，项目支出 180 万元。本单位无下属单位，所以不存在汇总预算。 三、财政拨款支出预算情况2015 年财政拨款支出预算为 955.29 万元，具体情况如下：1、人员支出 770.27 万元，2、商品和服务支出 45.02 万元，3、项目支出 180 万元，其中安全教育培训考试费 20

2、万元，安全生产先进单位奖励资金 40 万元，培训工作经费 20万元，向社会购买服务费 60 万元，应急预案演练费 40 万。四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算情况2015 年，通过一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费、会议活动费等“三公”经费预算共 33.8 万元。1、 因公出国（境）费预算 0 万元。2、公务用车购置及运行费 30 万元。包括单位 10 辆车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。3、公务接待费预算 2.3 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。4、会议活动费预算 1.5 万元。包括单位按规定开支的各类会议活动费用支出。“三公”经费只是在公务用车购置及运行费中较 2014 年增加了 6 万元，因 2014 年新购买了 2 辆执法车，其他“三公”经费和 2014 年无变化。