XXX（单位）预算编制情况说明.doc
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部门预算编制情况说明部门预算编制情况说明一、部门主要职能根据石办秘200259 号文件规定，本部门主要职责是：贯彻执行党的路线、方针、政策；围绕县委中心工作，搞好决策服务；组织调查研究，当好县委的参谋助手。二、部门预算单位构成本部门机构由机关本级 1 个行政单位组成，本年度人员编制和在职实际人数及增减变化情况：行政编制 18 人，行政工勤编制 5 人。现有行政在岗 20 人，其中：公务员登记 15 人，比编制 2015 年部门预算时减少 1 人；机关行政工勤 5 人。三、部门收支预算情况说明根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2015 年共安排预算收入 308.88 万元，预算支出 308.88 万元，其中基本支出 266.08 万元，项目支出 42 万元。2.较上年增减变化及原因：2016 年预算安排数为 308.88 万元。2015 年度预算安排数为 297 万元，较上年增加 11.88 万元。人员工资及差旅费的增加。3.机关运行经费情况：2016 年行政运行经费预算数为 266.88 万元
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