金牛镇政府2016年部门预算公开有关情况说明.doc

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1、1金牛镇政府 2017 年部门预算公开有关情况说 明一、部门职责一、部门职责落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和-谐社会。其职责主要有：1 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。2 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。3 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。4 开展社会主义民主和法制的宣传教育

2、，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。5 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。6 加强镇级财政的监督和管理。7 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。8 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。29 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。10 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。二、机构设置：二、机构设置：全镇机关干部在职人员共有 65 人，其中党政领导

3、12 人，行政编制人员 17 人，事业编制人员 36 人，离退休人员 33 人，其中离休 2 人，退休 31 人。机关组织机构为“六办、四中心、一个事务所” ， “六办”为：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、村镇建设办公室、计划生育办公室、食品安全监管办公室；“四中心”为：行政服务中心、农村经济服务中心、计划生育服务中心、社会工作服务中心；“一个事务所”为社会保障事务所。三、绩效预算情况三、绩效预算情况1.金牛镇 2017 年公共预算财政拨款收入 548.12 万元，总预算支出 548.12 万元。2.金牛镇 2017 年总预算支出 548.12 万元，其中人员经费中的工资福利支出

4、503.77 万元，对个人和家庭的补助支出44.35 万元。33.金牛镇 2017 年基本工资预算支出 193.55 万元，津贴补贴预算支出 136.73 万元，奖金支出 16.13 万元，社会保障费支出 111.49 万元（基本养老保险费支出 75.49 万元，基本医疗保险费支出 28.31 万元，大病医疗保险费支出 0.24 万元，工伤保险费支出 2.09 万元，其他社保缴费支出 5.36 万元），绩效工资预算支出 35.91 万元，其他工资福利预算支出 9.96 万元，生活补助预算支出 2.7 万元，奖励金预算支出 0.47 万元，住房公积金预算支出 41.18 万元，预算支出共计 54

5、8.12 万元。4.金牛镇 2017 年正常公用经费中日常办公经费预算支出6.21 万元，水费预算支出 1.38 万元，电费预算支出 4.14 万元，邮电费预算支出 3.33 万元，办公取暖费预算支出 9.6 万元，差旅费预算支出 4.83 万元，印刷费预算支出 2 万元，咨询费预算支出 1 万元，维修费预算支出 0.8 万元，培训费预算支出 2.9万元，公务用车运行维护费预算支出 9 万元，公务接待费预算支出 13.12 万元，工会经费 4.53 万元，福利费预算支出 4.84万元，离退休人员公用经费 4.4 万元，其他预算支出 0.92 万元，正常公用经费预算总支出 73 万元。5.金牛镇

6、 2017 年专项公用经费中招商引资经费预算支出12 万元，美丽乡村建设经费 10 万元，维稳工作经费预算支出410 万元，政府工作业务经费预算支出 20 万元，镇政府房屋维修预算支出 6 万元，供暖管理及维修预算支出 5 万元，巡防工作经费预算支出 8 万元，专项经费预算总支出 71 万元。四、政府采购预算情况四、政府采购预算情况无内容五、国有资产情况五、国有资产情况金牛镇 2016 年资产合计数为 267.16 万元，办公用房 1.4万平方米，总价值 150.6 万元，通用设备为 97.09 万元，其中包括 2016 年实有车辆 3 辆， 汽车总价值为 58.83 万元，专用设备 8.27 万元，家具用具 8.20 万元，2016 年固定资产为264.16 万，无形资产 3 万元。六、三公经费情况六、三公经费情况2017 年部门预算财政拨款三公经费支出合计 22.12 万元：其中公务用车购置及运行维护费预算支出 9 元；公务接待费支出 13.12 万元。经过公车改革后，镇政府严格按照制度规范各项支出，大大节约公务用车运行维护的支出，在公务接待方面也是规范执行政策，严格控制各项指标支出情况，节约了各项预算支出。