xxx2014年部门预算编制情况说明.doc

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1、宣汉县巴山大峡谷景区管理所 2018 年部门预算编制情况说明按照新预算法的有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算。一、基本职能及主要工作（一）宣传贯彻国家景区有关的法律、法规和方针政策。负责保护景区资源和生态资源，维护景区的自然风貌和人文景观。 （二）制定各项管理制度，负责基础设施、公共设施的管理、使用、维护；负责景区的安全、应急救援、社会治安、环境卫生、旅游秩序、园林绿化、森林防火、车辆停放等工作。（三）负责旅游项目的策划、组织、开发、管理。协助有关部门做好招商引资工作。（四）保护文物古迹、古树名木、自然景观、野生动物、风景名胜等旅游资源。（五）负责景区质量

2、等级的创建、申报工作；负责旅游经营项目的申报和旅游车船、特种项目设施的安全管理。（六）受理区域内的游客投诉，维护景区和旅游者合法权益，开展景区精神文明建设。做好旅游统计和智慧旅游工作。（七）承办县景区管理中心交办的其它事项。二、部门概况宣汉县巴山大峡谷景区管理所于 2014 年 2 月成立，属一类事业单位，编制 5 名，在职人员 6 人（其中：九级管理人员 2名，十二级专业技术人员 2 名， 四级工勤人员 2 名） ，离休人员 0 人，退休人员 0 人。三、收支预算总体情况2018 年巴山大峡谷景区管理所收入预算总额为 122.8163 万元，当年财政全额拨款收入 122.8163 万元。四、

3、支出预算安排情况2018 年巴山大峡谷景区管理所基本支出预算总数 52.8163万元，用于保障巴山大峡谷景区管理所机构正常运转的人员工资、日常运转以及社会保障缴费等，其中人员支出共计 49.2163万元（工资福利支出 34.7172 万元；工会经费 0.319 元；单位基本养老保险支出 6.9434 万元；工伤保险缴费 0.486 万元；残保金 0.2392 万元；基本医疗保险及补充医疗支出 2.3454 万元；住房保障支出 4.1661 万元） ，日常公用经费支出 3.6 万元。2018 年巴山大峡谷景区管理所项目支出预算总数 70 万元，用于巴山大峡谷景区管理所完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，共计 70 万元。其中：安排景区宣传 10 万元，用于宣传贯彻国家景区有关的法律、法规和方针政策和景区营销等；安排旅游业业务管理费用 40 万元，用于景区资源保护和景区保安、保洁人员劳务费用；安排其他旅游业务管理费用 20 万元，用于景区观景台、步游道、栏杆、观景亭、路灯、厕所等旅游基础设施的维护保养。宣汉县巴山大峡谷景区管理所2018 年 1 月 4 日