2004年基层分公司三季度绩效监控经营情况说明(共5页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上基层分公司三季度经营情况说明五个分公司在售电量和售电收入方面均超过累计计划，按年度计划可正常完成；平均电价按实绩超过累计计划值，其中沪东、沪南、宝山在剔除调价因素后的还原值也超过计划值，但从公司总体情况分析，后阶段工作仍不能掉以轻心。除了“固定成本”、“供电可靠性”、“电压合格率”方面各供电分公司均完成较为正常平稳外，以下几项关键指标需说明：售电量和平均电价方面：指标名称指标单位单位年度计划累计分解计划累计完成实绩占年度计划比重与累计分解计划偏差售电量亿千瓦时沪东33.525.9626.1478.03%0.69%沪南31.324.6424.9779.78%1.34%沪

2、西37.328.5929.5879.30%3.46%沪北46.435.4236.90 79.53%4.18%宝山65.0 49.00 55.2384.97%12.71%平均电价（含税）元/千瓦时沪东0.67940.677790.69529102.34%2.58%沪南0.683580.677390.6946101.61%2.54%沪西0.704060.698040.71034100.89%1.76%沪北0.621290.620130.62725100.96%1.15%宝山0.577250.579210.59841103.67%3.31%五个分公司在售电量均超过累计计划，按年度计划可正常完成；其中

3、，宝山的售电量增长最快。平均电价按实绩超过累计计划值，其中沪东、沪南、宝山在剔除调价因素后的还原值也超过计划值，但从公司总体情况分析，后阶段工作仍不能掉以轻心。线损率方面：指标名称指标单位单位年度计划累计分解计划累计完成实绩占年度计划比重与累计分解计划偏差线损率沪东4.24.464.05-0.15 -0.41 沪南5.265.385.07-0.19 -0.31 沪西4.75.535.160.46 -0.37 沪北4.965.845.230.27 -0.61 宝山3.053.33.160.11 -0.14 线损率指标沪东、沪南累计指标控制在年度指标内，到年底基本能完成。宝山累计指标接近年度指标，

4、可以控制到年底完成。沪西、沪北年度虽完成9月份累计指标，但与年度指标相差较大，需加强管理线损工作。内部利润方面：指标名称指标单位单位年度计划累计分解计划累计完成实绩占年度计划比重与累计分解计划偏差内部利润万元沪东173471337918098104.33%35.27%沪南17684127321724497.51%35.44%沪西27968200622503589.51%24.79%沪北276119296460233.97%234.89%宝山-18899-13374-7163.79%-94.65%内部利润指标五个分公司均完成较好，特别是沪北、宝山完成情况大大超过预计值。财务应收电费余额方面：指标

5、名称指标单位单位年度计划累计分解计划累计完成实绩占年度计划比重与累计分解计划偏差财务应收电费余额万元沪东250050003645145.80%-27.10%沪南25005000186174.44%-62.78%沪西45007100445999.09%-37.20%沪北550089008044146.25%-9.62%宝山25000340002131985.28%-37.30%财务应收电费余额沪南、宝山完成很好，均已超过年度指标较大；沪西也基本控制在年度指标内；而沪东、沪北离年度目标差距还很大，需努力抓紧解决。营业外收入方面：指标名称指标单位单位年度计划累计完成实绩占年度计划比重营业外收入万元沪

6、东170251147.65%沪南185365197.30%沪西195454232.82%沪北335956285.37%宝山275879319.64%电缆2020100.00%除电缆刚好完成年度指标外，其余五家供电分公司均大幅超额完成营业外收入指标。供电可靠性和电压合格率指标名称指标单位单位年度计划累计分解计划累计完成实绩占年度计划比重与累计分解计划偏差供电可靠性沪东99.98199.98299.9850.003沪南99.98199.98299.9830.001沪西99.98599.98499.9890.005沪北99.98099.98299.9830.001宝山99.97799.97699.9

7、770.001公司99.98199.98299.9820电压合格率沪东99.4099.60.20 沪南99.7599.90.15 沪西99.4099.50.10 沪北99.2599.50.25 宝山99.0099.20.20 公司99.3699.50.14 各分公司供电可靠率和电压合格率指标均控制在累计分解指标范围内，基本处于可控状态。安全生产方面指标名称指标单位单位年度计划累计分解计划累计完成实绩占年度计划比重与累计分解计划偏差输电障碍次沪东1沪南1沪西1沪北2宝山7电缆40公司524994.23%变电障碍次沪东1沪南1沪西1沪北2宝山2公司7342.86%10KV 一类障碍次沪东2沪南6沪

8、西3沪北10宝山36电缆94公司15110267.55%外损事故次沪东3沪南3沪西2沪北12宝山40电缆70公司1308867.69%安全长周期个数个沪东23150.00%沪南23150.00%沪西23150.00%沪北23150.00%宝山23150.00%电缆23150.00%路灯23150.00%地调所23150.00%大客户23150.00%公司23150.00%安全生产方面，各分公司均未发生人身死亡事故、人身重伤事故、人身轻伤事故；未发生电网误调度、误操作事故；未发生有责交通事故；未发生火灾事故、未发生有责外包队伍施工人员伤亡、重伤事故。各分公司安全长周期个数均已超过年初计划，达到3

9、个长周期。对设备、输配电线路、一类障碍等事故，总体来讲均在可控范围内。输电障碍指标值得注意，比去年同期有上升趋势。主要原因是35KV以上电缆故障比去年同期有所上升，电缆故障原因主要是绝缘缺陷和外损二项，占电缆总故障的78.95%。计划投资：从各分公司投资完成情况看，沪北供电分公司年度投资计划比重最大，并且1-9月份业扩、代工项目投资完成比例仅为52和26，因此年内工作重点需根据客户需求加快工程建设进度；1-9月份全公司大修费用完成51，其中沪西、宝山完成比例较低，仅41、27，为确保年度费用100完成，希望基层单位在合理安排设备停役计划，确保年度检修计划完成同时，加快项目费用结算。 高者未必贤，下者未必愚克专心-专注-专业