SOP15.1-9--物料;半成品收发与先进先出控制程序书分析(共16页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上澳利电器制品有限公司生效日期：18-MAR-05文件名称：物料/半成品收发与先进先出控制程序书版本：9文件编号：SOP15.1页码：i封 面页码状况页码iiiiii版本989页码12345678910版本8995311100页码11121314151617181920版本000页码21222324252627282930版本编写者姓 名职 位签 名日 期王 光 燕货仓主管审核者姓 名职 位签 名日 期吴 炳 权物料部经理张 子 良品质部经理/MR李 明 光市场部经理谭 耀 源采购部经理吴 炳 权生产部经理批准者姓 名职 位签 名日 期吴 炳 权物料部经理张 子 良品质

2、部经理/MR澳利电器制品有限公司文件名称：物料/半成品收发与先进先出控制程序书版本：8文件编号：SOP15.1页码：ii修订记录序号受影响页码修 订 内 容修 订 者取出插入姓名日期1程序书名称更改：“由物料收发程序”改为“物料/成品收发与先进先出控制程序”。SOP15.1与SOP15.2合并为SOP15.1。王光燕10/Mar/2000211程序全面修改。增加MFG/PRO程序。6.1为收货程序；6.2为发货程序；6.3为先进先出控制程序。王光燕10/Mar/200022333增加“成品入库申请单”、“Packing List”及“送货单”表格王光燕10/Mar/200044表格附录顺序更改

3、，及增加表格附录。王光燕10/Mar/2000567891011533增加6.4仓存控制王光燕10/Mar/2000612附录8.9“仓存物料更改单”王光燕10/Mar/2000722修订6.2.5王光燕15/Aug/2001822修订6.4。王光燕05/Sep/2001933增加6.4.3、6.4.4、6.4.5、6.4.6、8.11。王光燕05/Sep/20011014增加附表存仓物料复检申请单。王光燕05/Sep/2001澳利电器制品有限公司文件名称：物料/半成品收发与先进先出控制程序书版本：9文件编号：SOP15.1页码：113所有存仓物料，有厂商质量周期要求者以厂商限定质量周期为准，

4、没有厂商质量周期限定者，一般物料以一年为一个质量周期；以铜为素材的物料及电解电容为半年一个质量周期，存货超过有效的质量周期后，由仓管员填写存仓物料复检单交相关品质控制部门做品质复检。复检合格（OK）物料继续存仓使用，不合格（NG）物料由仓库发出G/MRB单做进一步处理。王光燕16-AUG-02122增加6.1.6,半成品回收；6.2.3半成品发货.附表8.12 / 8.13 / 8.14 / 8.15。王光燕10-DEC-02132增加6.2.3 退供应商物料的发货，收货仓管员根据“来料检验报告”/“G/MRB”单的退货数量，开出“退货单”，与供应商收料人员做物料交接、单据签名事宜（MFG/P

5、RO 5.13.7）。王光燕04-NOV-03141-14全面修改：将SOP7.1内容合并到此程序内；将SOP15.2部分内容合并到此程序内；增加过程导向图 王光燕11-MAR-05澳利电器制品有限公司文件名称：物料/半成品收发与先进先出控制程序书版本：8文件编号：SOP15.1页码：11.目的：用于货仓物料的控制。2. 适用范围:所有原材料。3. 参考文件：3.1 SOP 10.1来料检查程序书 3.2 SOP 15.3盘点程序书3.3 SOP6.3采购程序书3.4 WI-WH-005仓库管理手册3.5 WI-WH-003空调（1）仓环境控制规范3.6 WI-WH-004防静电腕带测试操作规

6、程3.7 WI-WH-006危险品工作指引3.8 WI-WH-009红胶、锡膏存储指引3.9 WI-WH-014预防混料法则3.10 WI-WH-011锡条/线管理指引3.11 WI-WH-012卡板使用指引3.12 WI-WH-014空调（2）仓环境控制规范3.13 WI-WH-008物料追溯操作指引4.定义：不适用。5.职责：5.1仓管负责执行本程序，实现货仓物料的管理。6.资历及培训：不适用7.程序：7 1收货： 7.1.1 当供应商将物料送到本公司时（包括客户提供物料），收货处根据送货单澳利电器制品有限公司文件名称：物料/半成品收发与先进先出控制程序书版本：9文件编号：SOP15.1页

7、码：2采购订单在MFG/PRO系统中核对订单号码，数量是否正确（MFG/PRO5.9.1检查订单），并检查包装是否完整。如果发现数量不符，将由送货方将货单上的数量改为实收数量并签名，如有其它问题，即通知采购部与供应商联络解决。（如果是客户提供物料，将发出收货差异通知书于采购部，由采购部回复如何处理少数问题。）核对无误后作订单（MFG/PRO5.13.1入数）收货至REC01(收货区)。 7.1.2 符合收货条件的物料（包括客户提供物料）收货后，填写相应的“来料检验报告”提交IQC，同时填写具有色标的“收货标签”（见附录9.1）摆放“待检区”货板上，等待IQC验货。7.1.3根据IQC检验结果：

8、合格物料入原物（MFG/PRO3.4.1转仓）；不合格物料入REJ01（隔离区）（MFG/PRO5.13.7退货）（包括客户提供物料）。7.1.4 物料存放位置分别于存货架、区，记录物料的“物料收发卡”上有清楚位置编号在货仓账目内（包括客户提供物料）（见附录9.2）。7.1.5加工单剩余物料退仓，仓管员根据领料员填写之“物料退仓单”清点退料数量；所有退料必须经品检合格，并有合格标识方可入仓。（FG/PRO16.10负扣数）（包括客户提供物料）（见附录9.3）。7.1.6 半成品(凡属本公司加工的产品部件,入库做仓存的物品均称为半成品)入仓需有物品入仓单。入仓单上须注明加工单号/物料编码/物品名

9、称及数量。入仓单上须有品质检验人员确认合格。入仓半成品包装箱上需有装箱标贴及本公司的FIFO色标。以上要求齐全者可收货入仓（MFG/PRO16.11加工单成品回收）（包括客户提供物料）。72发货：7.2.1 仓库管理员根据PMC发出之“加工单”资料的需求数量和要求备料时间内进行发料。将已发物料用箱或胶袋包装放在备料区，并做出欠料记录澳利电器制品有限公司文件名称：物料/半成品收发与先进先出控制程序书版本：9文件编号：SOP15.1页码：3(MFG/PRO16.10加工单扣数)。 生产部物料员收到物料后在料单上签名，以示收妥（包括客户提供物料）。7.2.2 当仓库收到加工单所欠物料后，由仓管员开出

10、“发料单”并跟时补料事宜；生产损耗补料或其它有用料时，领料员必须填写“发料单”，并由PMC及用料部门主管签名确认，仓库，管理员按需求量发料（MFG/PRO16.10加工单扣数）（包括客户提供物料）（见附录9.4）。7.2.3 退供应商物料，收货人员根据“来料检验报告”、“G/MRB”单的退货数量，开出“退货单”，与供应商收料人员做物料交接、单据签名事宜（MFG/PRO 5.13.7）（包括客户提供物料）（见附录9.7）。73先进先出控制：7.3.1 仓库管理员根据“IQC检验报告”判定合格之物料作入仓工作，以FIFO规则依次存放（包括客户提供物料）。7.3.2 依据FIFO规则做加工单发料，此

11、原则不适用生产后退仓物料（包括客户提供物料）。74物料储存控制与搬运：7.4.1根据SOP15.3盘点程序书之要求每年定期进行盘点。7.4.2盘点中发现差异，由仓管填写“仓存物料更改单（SA）”(附录9.5)予以修改（如果是客户物料，由货仓部发出收货差异通知书，通知采购部）。7.4.3货仓在完成盘点工作的同时发出存货物料复检申请单给IQC 做存货品质复检工作。（见附录9.6）7.4.4 所有存仓物料，存仓期超过有效的质量周期后（见WI-WH-005第三条），由仓管员填写存仓物料复检单交相关品质控制部门做品质复检。复检合格（OK）物料继续存仓使用，不合格（NG）物料由仓库发出G/MRB单做进一步

12、处理。7.4.5 仓库管理员在日常工作中对仓存物料如有质量置疑时,即时向IQC发出存货物料复检申请单,要求以该物料进行复检。 75 物料的储存与搬运：见WI-WH-005第三条。8 记录：8.1 货仓保存物料卡及物料收发记录为期一年。8.2 收货部保存供应商送货单为期8年。9 附录：9.1 颜色标志及收货标签9.2 物料收发记录卡WH-F10-09.3 物料退仓单（R.N.）WH-F1-09.4 发料单WH-F16-09.5 仓存物料更改单（SA）WH-F2-0澳利电器制品有限公司文件名称：物料/半成品收发与先进先出控制程序书版本：5文件编号：SOP15.1页码：4 9.6 存仓物料复检申请单

13、WH-F15-19.7 退货单WH-F17-0 9.8 物料/半成品收发与先进先出控制WH-F2-0 SA单WH-F10-0物料收发记录卡WH-F15-1复检申请单WH-F16-0发料单Records的过程导向图9.9 收货差异通知书澳利电器制品有限公司文件名称：物料/半成品收发与先进先出控制程序书版本：3文件编号：SOP15.1页码：5附录9.1 颜色标志及收货标签先进先出标贴（12种颜色代表12个月份）月份MONTH颜色 COLOR&月份MONTH颜色COLOR一月 JANUARY棕色BROWN七月 JULY紫色PURPLE二月FEBRUARY红色 RED八月AUGUST灰色GREY三月M

14、ARCH橙色ORANGE九月SEPTEMBER白色WHITE四月APRIL黄色YELLOW十月OCTOBER黑色BLACK五月 MAY绿色GREEN十一月NOVEMBER金色GOLDEN六月JUANE蓝色 BLUE十二月DECEMBER银色SILVER X月收货标签收货标签P/N:DESC:D/N:LOT.QTY:QTY:IQC/NO:DATE:FIFO控制颜色标鉴以12种颜色代表12个月。澳利电器制品有限公司文件名称：物料/半成品收发与先进先出控制程序书版本：1文件编号：SOP15.1页码：6附录9.2 物料收发记录卡 Dong Guan Arlec Electrical Products

15、Co., Ltd. 东莞澳利电器制品有限公司 第 页物料编号 物料位置编号物料名称 单位：日期DATE发料单号REFERENCE NO交易 单号DEAL NO收 RECD发ISSUED余数BAL日期DATE发料单号REFERENCE NO交易 单号DEAL NO收 RECD发 ISSUED余数 BAL WH-F10-0澳利电器制品有限公司文件名称：物料/半成品收发与先进先出控制程序书版本：1文件编号：SOP15.1页码：7附录9.3 物料退仓单（R.N.）东莞澳利电器制品有限公司Dong guan Arlec Electrical Products Co., Ltd退料部门（Returning

16、 Dcpt.）：_ RN NO:( )A -装配组 （ ）I -注塑部（Injection Line）( )x -变压器组 （ ）-其它（Other） 日期（Date）:( )P-线路板组型号物料退仓单Return Note (R.N)项号 Item号码 Part No.供应商代码Mfr.Code.物品名称Description用量Usage参考单据# Ref Doc.No.退回数量Qty ReturnQC检验结果Disposition存仓位置 In-Store Loc.备注REMARKS好数Good坏数Scrap坏因Defects (Tx.Code) 21( )完成套料单有余料WorkOrd

17、erCompleted 22( )完成外发单有余料Sub-ConOrderCompleted 23( )工程更改ECN Change24（）生产损耗LineScrap 25( )找回遗失CompensationofMissing 26 ( )救回坏料Salvaged27( )改型号Model Conversion 28( )发错料Wrong Part Issued 29( )样板/其它Sampie/Miac备注栏（REMARKS）:退料者 Returoed By: 批核主管 Approved By:PMC审批 Approved:QC检查员 Inspected By:仓收料员 Store Rec

18、d By:记帐员 Date Entry:日期Date:日期Date:日期Date:日期Date:日期Date:日期Date: WH-F1-0澳利电器制品有限公司文件名称：物料/半成品收发与先进先出控制程序书版本：1文件编号：SOP15.1页码：8附录9.4 发料单澳利电器制品有限公司文件名称：物料/半成品收发与先进先出控制程序书版本：0文件编号：SOP15.1页码：9附录9.5 仓存物料更改单东莞澳利电器制品有限公司 Dong guan Arlec Electrical Products Co., ltd 制表部门(Preparing Dept.): SA NO.( ) _ 仓库(Store)

19、 ( ) _ 其它(Other) 日 期（Date）:_仓存物料更改单Stock Adjustment Note(S.A.)项号 Item号码 Part No.供应商代码Mfr.Code.物品名称 Description入仓单据编号 In - hseRef.Doc存仓位置Physical Loc更改资料 QC核准Approval备注 REMARKS+/- Qty数量交易代码（Tx Code）:31( )物料及成品数量/资料更改Stock Adjustment 32( )点存误差P.I.Variance备注栏（REMARKS）:制表者 Prepared ByPMC审批 ApprovedQC核准

20、(如适用if applicable)记帐员 Date Entry:日期Date:日期Date:日期Date:日期Date: WH-F2-0 澳利电器制品有限公司文件名称：物料/半成品收发与先进先出控制程序书版本：0文件编号：SOP15.1页码：10附录9.6 存仓物料复检申请单Dong Guan Arlec Electrical Porducts Co.,LTD.东莞澳利电器制品有限公司存仓物料复检申请单物 料 类 型申请日期序号物料编码库 位入仓时间数量单位复检结果MRB处理方法MRB编号备 注申请人: 检验员签名: WH-F15-1澳利电器制品有限公司文件名称：物料/半成品收发与先进先出控

21、制程序书版本：0文件编号：SOP15.1页码：11附录 9.退货单澳利电器制品有限公司文件名称：物料/半成品收发与先进先出控制程序书版本：0文件编号：SOP15.1页码：12附录9.8 物料/半成品收发与先进先出控制WH-F2-0 SA单WH-F10-0物料收发记录卡WH-F15-1复检申请单WH-F16-0发料单Records的过程导向图加工单所需求的物料物料/半成品收发与先进先出控制澳利电器制品有限公司文件名称：物料/半成品收发与先进先出控制程序书版本：0文件编号：SOP15.1页码：13附录：9.9收货差异通知书收货差异通知书 TO：采购部CC：市场部；PMC；财务部：FM：收货处DATE： 差异NO：ItemReceiveDateVendorPO#Part NoDescriptionD/N QtyActual QtyVariance QtyUMRemarkBuyer项号收货日期供应商订单号码物料编号描述送货单数量实收数量误差数量单位备注采购员123456专心-专注-专业