武宣二塘镇国土规建环保安监站(共23页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上武宣县二塘镇国土规建环保安监站2017年部门决算专心-专注-专业目 录 第一部分：武宣县二塘镇国土规建环保安监站概况.1一、主要职能.2二、部门决算单位构成.3第二部分：武宣县二塘镇国土规建环保安监站2017年部门决算报表. 4表一：收入支出决算总表.5表二：收入决算表.6表三：支出决算表.7表四：财政拨款收入支出决算总表.8表五：一般公共预算财政拨款支出决算表.9表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表.11表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表.12表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.13第三部分：武宣县二塘镇国土规建环保安监站2017年度

2、部门决算情况说明.14一、2017 年度收入支出决算总体情况.15二、2017 年度一般公共预算支出决算情况.16三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明. 16四、2017 年度政府性基金支出决算情况. 16五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明. 16六、其他重要事项情况说明.16第四部分：名词解释.17第一部分：武宣县二塘镇国土规建环保安监站概况一、主要职能1、武宣县国土资源局授权镇国土规建环保安监的工作职责：贯彻执行国家和自治区关于国土资源保护的法律、法规，并监督实施。参与编制和实施我县土地利用总体规划、土地开发整理规划、矿产资源总体规划等综合规划和

3、矿山恢复重建规划、地质灾害防治和地质遗址保护区发展规划等专项规划，参与编制和实施我县土地利用年度计划及土地利用总体规划；参与各类建设项目用地方案、选址的论证工作。参与实施有关耕地保护和土地开发整理政策，实施土地用途管制、参与划定基本农田保护区，参与实施土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地等工作。参与实施相关地籍管理办法，参与土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态检测；参与土地确权、城乡地籍管理、土地定级和登记发证、不动产登记管理等工作。承担节约集约利用土地资源的责任，依据国家有关土地的法律、法规、规章和政策，参与拟订乡镇、村集体建设用地管理办法，参与农村集体非农土地使用权的流转管理。参与依法

4、管理矿产资源采矿权；参与依法实施地质勘查监督管理。参与检测、防治地质灾害和保护地质遗迹（含岩溶洞穴钟乳石）；参与依法管理水文地质、工程地质、环境地质工作；参与检测防止地下水的过量开采与污染，保护地质环境；参与依法保护具有重要价值的古生物化石产地、标准地质剖面等地质遗迹保护区。参与编制和实施本地区地质灾害防治规划、地质遗迹保护区发展规划和矿山生态环境保护规划并进行实施和管理；参与实施重大地质灾害检测、评价和防治工作；参与编制地质灾害防灾预案。参与国土资源政策法规宣传教育工作。其他国土资源保护事项。2、 武宣县住房和城乡建设局授权镇国土规建环保安监站的工作职责：贯彻执行中华人民共和国城乡规划法及广

5、西壮族自治区实施中华人民共和国城乡规划法办法等相关的法律、法规。负责在总体规划的指导下，组织编制本地乡村规划，组织实施规划的具体工作。负责在乡镇、村庄规划区内的乡镇企业、乡村公共设施和公益事业规划审批办理“乡村建设规划许可证”。负责在乡镇、村庄规划区范围内的农村住宅规划审批办理“乡村建设规划许可证”。负责对辖区范围内建设单位或个人提交的建设项目申请材料提出初审意见并上报县级城乡规划主管部门进行审批。负责依据批准的村庄规划核发农村个人建房乡村建设规划许可证，负责实施批后监督、竣工规划核实工作。指导开展农村住房建设、住房安全、传统村落和危房改造工作。指导小城乡和村庄在美丽乡村、生态乡村建设等人局环

6、境的改善工作。抓好试点村乡建设，引导农民逐步向集乡及规划的居民点有序集中，指导村乡的综合开发、配套建设，总结推广村乡的建设经验。负责收集本乡建设统报表汇总工作。负责查处房屋建设中的违章违法行为，处理农村个人房屋建设钟的信访、投诉工作。按时完成上级部门交办的其他工作。3、 武宣县安全生产监督管理局授权镇国土规建环保安监站的工作职责：宣传贯彻国家安全生产法律、法规、规章、国家标准、行业标准及安全生产发生政策、负责承办乡镇安全生产委员会的日常事务。了解、掌握辖区内生产经营单位的安全生产情况及生产经营单位的安全生产条件、安全管理机构、人员配置和管理状况。组织开展辖区内生产经营单位安全生产情况的监督坚持

7、。监督检查辖区内生产经营单位执行国家安全生产法律、法规、规章、国家标准、行业标准的情况。在安全生产监督检查中，发现安全生产违法行为或事故隐患，应当予以纠正或者责令限期整改；重大问题应当及时报告所在乡镇人民政府和上级安监站。报告、统计辖区内安全生产伤亡事故的情况，配合调查处理生产安全事故。完成镇政府和上级安监部门交办的其他有关工作。4、 武宣县环境保护局授权镇国土规建环保安监站的工作职责：贯彻执行国家和自治区关于环境保护的法律、法规，并监督实施。拟定乡镇环境年度保护计划，审核乡镇城建规划钟的环境保护内容；推动并在“十三五”期间完成乡镇经济社会发展规划、城乡规划、土地利用规划和生态环境保护规划等“

8、多规合一”任务，组织乡镇内企业编制环境保护责任制度并监督实施。落实乡镇环境保护目标责任书各项指标；辖区内农村饮用水源地保护和监管；生态保护红线区域内的生态环境监管；辖区内排污单位巡查，及时发现查处环境违法行为或报请镇政府、镇环境保护局查处；实施城乡环境综合整治，全面推进农村生活垃圾和生活污水处理工作，负责规模化畜禽养殖污染防治日常监管；负责生态乡镇、生态村创建工作。负责辖区内环境监察和环境保护的行政执法工作，开展环境保护行政执法检查；发现突发环境污染事件要及时想镇人民政府和县环保部门报告，并参与调查处理。监督检查辖区内排污单位的污染治理。办理辖区内第三产业、农业（含农业)环境污染信访投诉和纠纷

9、的调查处理，办理辖区内人大、政协等部门在农村环境保护方面的提案、建议。对辖区内由县环境保护局审批的项目，负责或协助县环境保护局提出环境影响评价和竣工环境保护验收初审意见，参与环境影响评价“三同时”的监督检查。组织、指导和协调辖区内环境保护的宣传教育等工作。协助配合环境检测站开展河流断面、企业排放口等取样监测。定期向向环保局报告辖区范围内环境保护工作情况。其他环境保护事项。二、部门决算单位构成我单位归属于二塘镇人民政府管理，内设机构1个，截止2017年年底在职在编人员共11人，退休人员1人。第二部分：武宣县二塘镇国土规建环保安监站2017年度部门决算报表收入决算表支出决算表一般公共预算财政拨款支

10、出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表应当细化公开到支出功能分类项级科目，一般公共预算财政拨款基本支出决算表应当细化公开到经济分类款级科目。表一：收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项目决算数项目决算数一、财政拨款71.99一、一般公共服务支出0二、上级补助收入5.5二、外交支出0三、事业收入0三、教育支出0四、事业单位经营收入0四、科学技术支出0五、其他收入0五、文化体育与传媒支出0六、社会保障和就业支出5.29七、医疗卫生和计划生育支出3.24八、城乡社区支出60.99九、住房保障支出4.19本年收入合计77.49本年支出合计73.71用事业基金弥补收支差额0结余分配0上年结转0

11、年末结转与结余3.78收入总计77.49支出总计77.49注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。表二：收入决算表单位：万元 项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目编码科目名称栏次1234567合计77.4971.995.50000208社会保障和就业支出5.295.290000020805行政事业单位离退休5.295.2900000 事业单位离退休2.222.2200000机关事业单位基本养老保险缴费支出3.073.0700000210医疗卫生与计划生育支出3.243.240000021011行政事业单位医疗3.243.2400000

12、事业单位医疗3.243.2400000212城乡社区支出64.7759.275.5000021201城乡社区管理事务64.7759.275.50000其他城乡社区管理事务支出64.7759.275.50000221住房保障支出4.194.190000022102住房改革支出4.194.1900000住房公积金4.194.1900000注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。表三：支出决算表单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称栏次123456合计73.7173.710000208社会保障和就业支出5.295.29000020805行

13、政事业单位离退休5.295.290000 事业单位离退休2.222.220000机关事业单位基本养老保险缴费支出3.073.070000210医疗卫生与计划生育支出3.243.24000021011行政事业单位医疗3.243.240000事业单位医疗3.243.240000212城乡社区支出60.9960.99000021201城乡社区管理事务60.9960.990000其他城乡社区管理事务支出60.9960.990000221住房保障支出4.194.19000022102住房改革支出4.194.190000住房公积金4.194.190000注：本表反映部门本年度各项支出情况。表四：财政拨款收

14、入支出决算总表单位：万元收 入支 出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款171.99一、一般公共服务支出18二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出193三、教育支出204四、科学技术支出215五、文化体育与传媒支出226六、社会保障和就业支出235.295.297七、医疗卫生与计划生育支出243.243.248八、城乡社区支出2559.2759.279九、住房保障支出264.194.1910271128本年收入合计1271.99本年支出合计2971.99年初财政拨款结转和结余13年末结转和结余30一般公共预算财政拨

15、款1431政府性基金预算财政拨款15321633合计1771.99合计3471.99注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123合计71.9971.990208社会保障和就业支出5.295.29020805行政事业单位离退休5.295.290 事业单位离退休2.222.220机关事业单位基本养老保险缴费支出3.073.070210医疗卫生与计划生育支出3.243.24021011行政事业单位医疗3.243.240事业单位医疗3.243.240212城

16、乡社区支出59.2759.27021201城乡社区管理事务59.2759.270其他城乡社区管理事务支出59.2759.270221住房保障支出4.194.19022102住房改革支出4.194.190住房公积金4.194.190注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出48.8302商品和服务支出7.4730101 基本工资28.4430201 办公费2.9930102 津贴补贴4.2630202 印刷费30104 其他社会保障缴费0.613

17、0207 邮电费0.0230107 绩效工资12.4130211 差旅费4.2230108 机关事业单位基本养老保险缴费3.0830215 会议费0.0430199 其他工资福利支出0.0030226 劳务费0.2303对个人和家庭的补助15.72310其他资本性支出30301 离休费0.0031001 房屋建筑物购建30302 退休费2.22 30307 医疗费3.2431099 其他资本性支出30309 奖励金6.07304对企事业单位的补贴30311 住房公积金4.1930401 企业政策性补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出 307债务付息支出30701 国内债务付息 399其他

18、支出39901 赠与 人员经费合计64.52公用经费合计7.47注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位：万元2017年度预算数2017年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车 购置费公务用车 运行费小计公务用车 购置费公务用车 运行费1234567891011120.2400000.24000000注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和

19、以前年度结转资金安排的实际支出。表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算单位：万元项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出 项目支出栏次123456合计类款项注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。第三部分：二塘镇国土规建环保安监站2017年度部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况（一）本部门2017年度总收入77.49万元，其中本年收入77.49万元, 较2016年度决算数增加41.05万元，增长112.65%。收入具体情况如下。1.财政拨款收入71.99万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增

20、加37.06万元，增长106.1%，主要原因是人员增加，在职和退休人员调资增资经费以及办公经费增加。2.上级补助收入5.5万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2016年度决算数增加4万元，增长266.67%，如：负责集镇综合开发和市政设施管理、搞好环境保护、环境卫生和集镇绿化，抓好镇容貌管理。3.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。4.经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。5.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入

21、。6.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。7.上年结转和结余 0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。（二）本部门2017年度总支出77.49万元，其中本年支出73.71万元, 较2016年度决算数增加36.53万元，增长98.25 %。支出具体情

22、况如下： 1城乡社区支出60.99万元。主要用于职工工资福利发放及业务开展相关费用等。较2016年度决算数增加32.48万元，增长113.92%，主要原因新进2名在职人员，各项经费增加。2医疗卫生与计划生育支出3.24万元：主要用于职工社会保障缴费等支出。较2016年度决算数增加1.64 万元，增长102.5%，主要原因是新进2名在职人员，社保经费增加。2社会保障和就业支出5.29万元：主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2016年度决算数增加0.93 万元，增长21.33 %，主要原因是退休人员从2017年6月份开始由人社局发放。3住房保障支出4.1

23、9万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加1.49万元，增长55.19 %，主要原因是新进2名在职人员，公积金经费增加。4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。二、2017 年度一般公共预算支出决算情况二塘镇国土规建环保安监站2017年度一般公共预算支出71.99万元，较

24、2016年度决算数增加37.06万元，增长106.1 %。其中：基本支出 71.99万元，项目支出0万元。二塘镇国土规建环保安监站2017 年度一般公共预算支出年初预算为56.17万元，支出决算为71.99万元，完成年初预算的128.16%。（一） 城乡社区支出年初预算为 45.18 万元，支出决算为59.27万元，完成年初预算的131.19%。主要用于发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按武宣县统一规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。主要人员经费增加。（二） 医疗卫生与计划生育支出年初预算为 2.48万元，

25、支出决算为3.24万元，完成年初预算的130.65%。主要用于事业单位医疗。主要原因是新进2名在职人员，社保经费增加。（三） 社会保障和就业支出年初预算为4.33万元，支出决算为5.29万元，完成年初预算的122.17%。主要用于事业单位离退休。主要是退休人员从2017年6月份开始由人社局发放。（四）住房保障支出年初预算为4.19万元，支出决算为 4.19 万元，完成年初预算的100%。主要按照国家统一规定，事业单位职工计缴的住房公积金。由于单位公积金账户有余额，因此年初预算和支出决算一致。三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出71.9

26、9万元，支出具体情况如下：（一）工资福利支出48.8万元，完成年初预算的128.1 %。主要是二塘镇国土规建环保安监站人员增多。（二）商品和服务支出7.47万元，完成年初预算的102.19%。主要是差旅费提高标准、购置办公用品及电费增加支出。（三）对个人和家庭的补助支出15.72万元，完成年初预算的184.29%。主要是退休人员的工资从2017年6月份开始由人社局发放。四、2017年度政府性基金支出决算情况武宣县二塘镇国土规建环保安监站2017年度政府性基金支出0万元，较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。武宣县二塘镇国土规建环保安监

27、站2017年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。六、其他重要事项情况说明（一） 机关运行经费支出情况说明。2017年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算CS05表部门决算相关信息统计表第22行金额一致）。（二）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0

28、万元（口径参见部门决算CS06表政府采购情况表并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。（三）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况。1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。第

29、四部分 名词解释一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按

30、有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自

31、治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十四、上级补助收入：上级部门下拨的经费收入。 武宣县二塘镇国土规建环保安监站 2018年8月16日