监理项目自查自纠项目表2014.11修订版(共10页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上表A 项目监理机构前期工作自检表 工程项目名称： 序号自检项目自检内容及标准自检结果是否合格具体问题1项目监理机构应备文件 A.1.1中标通知书现场须有监理项目中标通知书或复印件（招标项目） A.1.2 监理合同 现场须有监理合同 项目部组织合同学习须有记录 A.1.3 合同内容监理合同中服务内容须明确 项监部对工程服务范围须清晰A.1.4 企业资质现场须有监理单位资质证书复印件 现场须有营业执照复印件2组织机构A.2.1 人员数量人员数量配置须符合投标文件及监理工作需要 A.2.2 组织形式机构形式和职责分工须明确 A.2.3 专业配置专业须配套 A.2.4 执证上

2、岗持证人员比例须达到70%以上 A.2.5 总监理工程师职业资格总监理工程师须持证 任命书须有监理单位法定代表人书面授权 总监理工程师变更须取得建设单位书面同意总监理工程师一年内变更不得超过一次 到位率总监到位率不低于委托监理合同的约定 履职情况熟悉监理项目的工程情况 监理工作处理得当监理工作处理及时A.2.6 总监代表授权书须取得总监理工程师书面授权 职责权限不得超越职责权限行使职权 A.2.7 专业监理工程师执业资格持证上岗 专业对口专业对口 A.2.8 其他人员监理员持证上岗 见证人员持证上岗 A.2.9 人员到岗考勤记录监理机构人员出勤须有记录 到岗旁站须有记录 3监理设施与设备A.3

3、.1 标准规范现场须配备必要的图集、标准、规范及相关法律法规 A.3.2 检测设备和工具检测设备、仪器配备须满足现场监理工作需要 检测设备和仪器的计量检定证书须有效A.3.3 办公设施现场须统一使用单位监理标识，悬挂监理工作图表、制度等 现场办公设施须满足监理工作需要 4监理规划与实施细则A.4.1 监理规划按项目编制监理规划 内容针对性、可操作性、时效性合格 ，未采用过期规范 监理规划中须有安全生产监理责任相关内容 须有建筑节能监理内容 A.4.2 实施细则须按规定要求编制专业监理实施细则 须编制危险性较大的分部分项工程监理实施细则 内容齐全，针对性、可操作性 表B 施工准备阶段监理工作自检

4、表 工程项目名称： 序号自检项目自检内容及标准自检结果是否合格具体问题1建设文件收集与图纸会审、设计交底B.1.1 图纸验证施工图须经相关主管部门审核，监理应识别 设计文件须合法、且监理应识别 B.1.2 建设文件施工许可证等相关建设工程须有批准文件，监理应识别 B.1.3图纸会审与设计交底熟悉设计文件应组织监理人员熟悉设计文件，并对图纸中存在的问题提出书面意见 会议纪要应有设计交底（会审）纪要 纪要确认设计交底（会审）纪要，须有参加单位有效签认手续 闭合性会审意见、纪要中遗留问题后续处理须闭合，监理应识别 2施工组织设计与专项施工方案审核B.2.1 程序审核须对施工组织设计及危险性较大的分部

5、分项工程专项施工方案进行审核 施工组织设计及专项（安全）施工方案报审、审批程序须符合要求，监理应识别 B.2.2强制性条文审查不得违反地基基础强制性条文的内容，监理应识别 不得违反结构主体强制性条文的内容，监理应识别不得违反装饰装修强制性条文的内容，监理应识别不得违反给排水强制性条文的内容，监理应识别不得违反采暖通风强制性条文的内容，监理应识别不得违反强电强制性条文的内容，监理应识别不得违反弱电强制性条文的内容，监理应识别不得违反设备安装强制性条文的内容，监理应识别B.2.3 针对性审查须有针对性，监理应识别 须审查施工组织设计及专项施工方案中的安全技术措施 B.2.4 时效性审查施工单位须及

6、时编制施工组织设计或专项施工方案，监理应识别 原施工组织设计及专项施方案不能指导施工时，监理应要求施工单位修改、完善 监理应在规定时限内审核 B.2.5 闭合性审核意见应闭合 3施工单位质量、安全保证体系审核B.3.1 组织机构的审查项目组织机构、人员配置应符合要求，监理应识别 项目经理应到位，监理应识别 B.3.2质量管理制度审查项目经理部质量管理制度应全，监理应识别 B.3.3质量管理人员资格审查项目经理部人员（包括项目经理、技术负责人、质检员、施工员等）资格证书应符合要求，监理应识别 B.3.4特种作业人员资格证书审查特种作业人员的操作资格审核、备案或审核、备案工作应到位，应采取动态管理

7、 B.3.5安全管理体系的审查安全管理体系，安全管理制度（含应急预案）应齐全，监理应识别 B.3.6安全生产许可证须审查施工单位的安全生产许可证 施工单位须持有有效安全生产许可证，监理应处置得当 B.3.7专职安全员审查施工单位专职安全员配备充足，项目经理、专职安全员资格相符，监理应识别 4分包单位资质审核B.4.1工程分包依据工程分包应符合建设工程质量管理条例规定，且监理应识别 B.4.2资质审核分包单位资质等级、安全生产许可证须符合规定要求，且监理应识别 B.4.3人员资格审核现场管理人员和特种作业人员须持证上岗，且监理应识别 5测量放线控制成果检查B.5.1测量人员及设备施工单位测量人员

8、及设备配备齐全，能满足施工要求，检定证书有效，监理应识别 B.5.2 控制点复核监理应对平面控制网、高程控制网（或测量施工方案）审查 监理应对控制桩进行复核，有独立的复测资料 控制桩应有效保护措施，且监理应识别 6开工报审B.6.1 开工条件审查开工条件应符合规定，且监理应识别 B.6.2分包工程开工审查分包工程开工须报审，现场已开始施工，监理应正确处置 7第一次工地会议B.7.1人员到位监理机构主要人员应参加 B.7.2监理交底须介绍监理规划中主要内容，监理交底须到位 B.7.3建议与要求须对施工准备情况提出监理意见和要求 B.7.4会议纪要须有会议纪要，各方会签手续完备 8现场检测机构B.

9、8.1现场检测工作监督检查检测机构资质须符合要求，且监理应识别，须对试验员、检测人员上岗资格进行审查 须对施工单位现场计量器具及其检定证书进行审查 检测结果须合格或检测报告须跟上工程进度，监理须及时正确处置 表C 工程施工阶段监理工作自检表 工程项目名称： 序号自检项目自检内容及标准自检结果是否合格具体问题1工程进度控制C.1.1总进度计划及各阶段进度计划审批审批程序须符合要求 进度计划报审资料（包括相关的计划资料等）齐全，且监理应识别 C.1.2进度控制建设单位任意压缩合理的合同工期，监理应正确处置 定期检查进度计划执行情况，须有检查和分析记录 工程进度偏离计划，且监理应作为 2施工大型（起

10、重）机械（设施）核查C.2.1设备进场核查设备型号、生产许可证、出厂合格证核查设备型号、数量与施工组织设计相符，有设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、备案证明等文件，且监理应识别 设备安装、拆卸单位的资质和作业人员资格审查监理未核查设备安装、拆卸单位的资质证书、安全生产许可证和特种作业人员的特种作业操作资格证书；或上述证书无效，监理未识别 设备安装、拆卸工程专项施工方案审核监理应审核设备安装、拆卸专项方案，方案应符合相关强制性标准和规定，且监理应识别 C.2.2设备启用核查设备使用报验现场使用的起重机械设备须经检测验收合格，有准用手续 设备专业检测报告核查监理应核查设备安装后的专业检

11、测报告，检测报告应合格，设备安装应经验收合格，监理应正确处置 设备备案手续核查当地建设主管部门有备案规定，设备安装完毕应到相关主管部门备案，监理应正确处置设备特种作业人员资格证书核查监理应审核起重司机、信号司索工的特种作业操作资格证书，或特种作业人员须持有效证书上岗，监理应识别 制度审核监理应审核设备操作和维护保养制度，应监督其有效运行 C.2.3使用期监管定期检测设备使用中，进行改装或超出检测周期应进行检测，且监理应识别 3工程材料、构配件、设备进场审核C.3.1 质量证明资料审核材料等报验（品种、批次、数量）应符合要求，质保资料应完整，且监理应识别 不得同意将不合格的材料、构配件、设备使用

12、于工程 C.3.2见证取样送检及时见证取样或按规定送检，且监理应识别 监理应按规定见证取样，不得弄虚作假 C.3.3建立材料设备台账 按规定建立相关台账，与相关资料相符 4 施工过程监控C.4.1巡视、旁站 有巡视、旁站制度（方案），或制度（方案）应符合规定要求 按规定进行旁站 旁站、巡视记录应及时，内容应具体完整，签名应齐全，整改情况应闭合 C.4.2施工过程的监督检查施工单位应按批准的施工组织设计或施工方案及相关强制性标准施工，且监理应识别，或应正确处置 评价时发现施工现场工程质量有明显缺陷，或有安全隐患且监理未识别的，或未正确处置 C.4.3隐患处理施工过程中发现隐患（质量、安全、进度、

13、造价、履约等方面），监理应及时要求施工单位进行整改，处置得当 施工单位拒不整改或不停止施工，监理应及时报建设单位或当地建设主管部门 隐患处理结束，监理应复查定论 工程不得发生重大质量、安全事故造成重大损失（监理免责除外） C.4.4工地例会总监应主持和出席会议 议定事项须落实，处理问题须闭合 会议纪要整理须及时，内容齐全 5工序验收C.5.1工程质量验收范围的划分对单位（子单位）工程、分部（子分部）工程、分项工程、检验批划分须合理 C.5.2验收程序和组织验收程序和组织须按验收标准的规定和验收范围划分计划进行 监理应及时组织验收 监理应按现行规范、标准验收 C.5.3检验批（分项工程）验收须有

14、监理平行检验记录 质量验收记录（含：对施工测量放线成果的查验、确认）须完整，验收依据须充分 未验收（含未签署报验单）或验收不合格，下道工序已进入施工，监理应采取有效制止措施 不得同意将不合格的工序作为合格的验收 C.5.4分部（子分部）工程验收质量控制资料须完整，监理应识别 未进行有关安全及功能的检验和抽样检测或结果不符合有关规定，监理应识别 观感质量验收应符合要求，监理应识别 须有质量评估报告（地基与基础、主体、节能等分部） 验收意见须正确 地基基础验收不得违反强制性条文主体结构验收不得违反强制性条文装饰装修不得违反强制性条文给水排水不得违反强制性条文通风空调验收不得违反强制性条文供热采暖不

15、得违反强制性条文强电验收不得违反强制性条文弱电验收不得违反强制性条文设备安装验收不得违反强制性条文6造价控制C.6.1工程量与签证工程未验收合格不得计量 计量依据应有误，不得造成工程量签证错误 及时计量 C.6.2工程款支付审核审核程序和签署的金额应符合合同及有关规定 安全防护措施费应及时支付，监理应正确处置 表D 合同管理自检表 工程项目名称： 序号自检项目自检内容及标准自检结果是否合格具体问题1施工承包合同E.1.1合同管理应建立施工承包合同台帐 现场有关合同及相关资料应齐全，且监理应识别 未签订施工承包（分包）合同就施工，且监理且识别 2合同履行情况E.2.1合同履约施工单位未按合同约定

16、配备人员、设备等，且监理应识别 未按合同约定的工期完工，监理应采取相应控制措施 工程质量未达到合同约定的质量等级，且监理应采取相应控制措施 3工程暂停及复工E.3.1签发暂停令工程发生必须暂停施工的情况，监理应识别 工程暂停令应明确停工范围或签发手续应符合监理规范的规定或监理合同的约定 工程暂停令应用得当 E.3.2 复工管理施工暂停原因消失，具备复工条件，监理应及时签署复工指令 E.3.3 相关事项处理应及时处理因工程暂停令引起的与工期、费用等有关的问题 4工程变更管理E.4.1 审 查监理应对施工变更签署审查意见 E.4.2 监 管未办妥工程变更手续就已施工，监理应识别 E.4.3 相关事

17、项处理应及时处理因工程变更引起的与工期、费用有关的问题 5费用索赔处理E.5.1 收集资料监理应掌握与工程索赔相关的证明资料 E.5.2 索赔审查监理应按规范规定的程序或合同的约定，处理索赔审查或提供公正、合理的处理意见 签署索赔审批表不得超过施工合同规定的期限 6工程延期处理E.6.1 收集资料监理应能掌握与工程延期或工程延误有关的证明材料 E.6.2 延期审查监理应按规范规定的程序或合同的约定，处理工程延期审查 E.6.3延期责任工程进度严重偏离计划，监理须作为，避免导致工程延期，且给建设方造成重大损失 专心-专注-专业表E 监理资料管理工作自检表 工程项目名称： 序号自检项目自检内容及标

18、准自检结果是否合格具体问题1监理资料信息管理F.1.1管理制度建立制定监理资料与信息管理的职责分工、收发和存放等管理制度 F.1.2资料信息分类建立和执行监理资料、信息分类存放和编码体系 F.1.3资料信息存放做到规范整齐、查找方便，保存条件适宜 F.1.4基本要求监理资料应做到及时整理、真实齐全、分类有序 2监理现场用表F.2.1表式应使用监理现场用表有效版本 监理通知单、工作联系单等使用须准确 F.2.2签认签署的意见须明确，依据须充分 不得越权签认 F.2.3时效施工单位的报审超时限，且监理应识别 签认审批意见不得超时限不得有隐患，不得造成后果 报审、审批等签认日期不得违反时间逻辑 3监理日志F.3.1 内容日志须反映监理工作情况 内容详细，重要的监理信息不得漏记 日志内容与其他监理表单内容须一致、闭合 F.3.2时效及时记录 F.3.3审核总监理工程师及时审核签字 4监理月报F.4.1编制按规定每月准时编制监理月报 F.4.2内容按监理规范规定的内容编写监理月报 F.4.3报送按规定发送相关单位 F.4.4审核总监理工程师审核签认