项目管理控制程序(共7页).docx

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1、精选优质文档-倾情为你奉上编号 LH-QP-30版本A3受控状态受控 项目管理控制程序拟制:日期：审核:日期：批准:日期： 2018年 8 月1 日发布实施专心-专注-专业修订记录日期修订版本修改描述更改人审核人2018/4/9A1新增项目问题清单邓兴 苏燕辰2018/5/18A2新增5.3.3和5.3.4条款邓兴苏燕辰2018/8/1A3更新职责，完善工作流程，补充支持性文件，更新记录表单王思贤伍川辉1. 目的 本程序文件的目的在于通过项目管理的有效运作，实现公司资源的最优配置，顺利实现项目目标。2. 范围主要以公司内的项目管理为对象。3. 术语和定义3.1 项目：为实现一个目标符合具体要求

2、，从立项到样件被客户确认结束，由开始日期和结束日期的独特过程组成，为设计开发新产品而进行的有组织和有计划地开展一系列协调、控制和非重复性的一次性管理活动，包括时间限制、成本和资源。3.2 项目管理：就是通过项目团队的努力及专业技能，在有限的条件约束下，运用一系列工具和方法，对项目的全过程进行有效的管理，使项目能在一定的时间内，不超过成本预算, 达成预定的产品开发目标。3.3 项目小组：将项目所需要的所有专家组成的一个小组/团队。4. 职责4.1 总经理/产品事业部总经理：负责对项目关键过程、产品报价、销售合同、经费预算等重要事项进行批准。4.2 总体部部长：项目总体方案阶段主要负责人，负责完成

3、项目总体方案并进行批准。4.3 项目经理：4.3.1负责项目调研，确定顾客需求及期望。4.3.2负责组建项目团队, 明确成员角色和工作职责。4.3.3确定项目目标，组织制定并监督实施项目管理计划。4.3.4组织项目全过程各阶段工作总结并定期或不定期汇报。4.3.5组织完成配置管理、老化管理、变更管理、风险管理。4.3.6负责管理项目的进度、质量、成本、交付等。4.4 项目中的职能部门：负责履行项目管理中明确的相关职责。5. 工作流程描述工作流程输入工作描述输出5.1需求确认阶段技术条件5.1需求确认阶段5.1.1客户需求的确认参照顾客要求的确定管理程序，市场部获取客户需求后，市场部部长任命项目

4、经理，初步评估可行性并判断是否有既有产品满足要求；5.1.2如有既有产品，当获取合同/订单信息后，项目经理组织相关人员按照合同管理规范对合同/订单进行评审，通过后将订单通知单发送给总经办，总经办编制生产任务书转交给生产部。则项目转至到生产及技术服务阶段流程，项目经理追踪交付；5.1.3如需开发新产品则需组织完成初步技术交流方案，从客户、区域经理获取详细需求信息，如：技术条件，应用场景等等，总体部和研发中心人员需配合项目经理参与对客户的交流和项目调研。5.1.4项目经理与总体部、研发中心沟通后编写需求分析报告，组织进行需求分析讨论及评审；评审通过后输出：需求分析报告及技术条件、需求分析评审报告。

5、需求分析报告、需求分析评审表、技术条件、项目经理任命书5.2 项目启动阶段需求分析报告；需求分析；评审报告5.2 项目启动阶段5.2.1项目经理负责组建高效、有序的项目团队，编制项目立项报告及TEAM LIST（项目团队成员表）；填写立项申请表，交市场部部长审批，从总经办获取项目编号；5.2.2项目经理组织各部门进行立项启动会议。会议需确认：项目名称及简称，产品名称及型号，项目关键时间节点，团队成员工作安排（并任命项目研发经理），会议通过后输出立项报告及立项评审报告；5.2.3项目经理组织编写项目管理计划，包含项目的时间进度管理、资源、风险、关键路径、工作包相互关系等，并组织评审项目管理计划，

6、并通知项目研发经理完成项目文档服务器建档。立项报告、立项评审表、立项申请表、项目编号记录表、项目经理任命书、项目研发经理任命书、项目团队成员表、项目管理计划、项目管理计划评审表5.3 总体方案阶段项目管理计划5.3 总体方案阶段5.3.1总体部人员负责行业产品技术规范调研和应用场景分析，协助市场部人员进行技术交流等。5.3.2总体部负责完成产品的总体设计方案、产品规格文档，项目研发经理组织会议评审。总体方案、总体方案评审报告、产品规格文档；产品规格文档评审报告5.4 设计开发及验收阶段项目管理计划5.4 设计开发及验收阶段5.4.1设计开发流程参照产品设计和开发控制程序执行。项目研发经理定期组

7、织小组各成员向项目经理汇报进度。5.4.2项目研发经理汇总产品BOM表，梳理生产文档、培训资料等文件，并组织召开研发总结会议，规整产品所有文档。5.4.3项目研发经理组织各部门协助项目经理完成项目的配置管理、老化管理、变更管理、风险管理。5.4.4项目经理按照项目管理计划控制研发各阶段完成进度，适时更新并通知相关部门，并及时向上级汇报。5.5 生产制造阶段订单通知单5.5 生产制造阶段5.5.1既有产品：项目经理将订单通知单发至总经办，总经办编制生产任务书转交给生产部，由生产部人员排产，并按要求安排包装发货；5.5.2新研产品：项目经理将订单通知单发至总经办，总经办编制生产任务书转交给生产部，

8、由生产部人员排产。质量部负责组织完成首件鉴定。首检合格之后，生产部按照生产过程控制程序执行生产任务。5.6 技术服务培训资料5.6 技术服务5.6.1技术服务部按照顾客服务控制程序的要求执行。项目经理组织产品培训，提供培训文件并通知技服人员进行现场勘测，项目研发经理组织编制装车方案，技术服务人员按照装车方案进行现场安装，系统调试。5.6.2项目经理或技术服务部在收到客户的售后故障信息后，项目经理通知技术服务部，安排人员前往现场处理；技术服务人员获取故障数据，并进行初步故障分析，反馈给质量部门和项目经理。5.6.3技服人员进行顾客满意度调查，如接到客户提出新需求，需及时反映至市场部，项目经理根据

9、需求，开启新一轮的项目流程。5.7 全过程质量管理问题记录表;项目管理计划;5.7 全过程质量管理5.7.1质量部在整个产品生命周期中对产品质量负责，进行项目和产品生命周期全过程的质量管理；质量部组织完成项目各阶段的质量监督工作。5.7.2项目经理通知质量部进行首件鉴定，质量部组织进行产品首件鉴定工作。5.7.3质量部按照产品的监视与测量控制程序和不合格控制程序对项目产品的生产过程进行质量监督及检验。5.7.4不符合或者不合格按照纠正控制程序的要求执行。6. 支持性文件6.1纠正控制程序6.2产品的监视与测量控制程序6.3顾客服务控制程序6.4顾客需求的确定管理程序6.5顾客服务控制程序6.6生产过程控制程序6.7产品设计和开发控制程序6.8合同管理规范6.9不合格控制程序7. 记录表单LH-QR-0130-01立项申请表LH-QR-0130-02_任命书LH-QR-0130-03项目团队成员表LH-QR-0130-04项目经费预算表LH-QR-0130-05项目沟通计划表LH-QR-0130-06项目管理计划LH-QR-0130-07_总结报告LH-QR-0130-08_评审表LH-QR-0130-09项目编号记录表