2019年安全生产大检查督导检查表(共13页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上附件22019年安全生产大检查督导检查表被检查单位： 赤峰市卫生健康委员会制2019年2月专心-专注-专业填表说明及要求医疗卫生机构督导检查表包括治安保卫、消防安全、后勤管理，对医疗机构的检查还包括医疗安全管理工作，共11项内容。1.医疗卫生机构督导检查表中非医疗机构不填第10-11项。2.医疗卫生机构督导检查表中奇数页为客观选择内容。根据各项指标检查情况，在相应选项方格打“”；需要填数据的、根据资料查阅情况填写相应数据。部分指标在一些单位不存在的，可不填写，在相应指标数字前用“”标示。未检查到的、不清楚的可不填，在相应指标数字前用“”标示。3.医疗卫生机构督导检查表

2、中偶数页是针对奇数页检查提出的整改意见及需要补充的问题隐患，为主观判断和概况的内容，填写检查中发现的问题隐患，不得填写成绩、经验措施等内容。4.督查以实地查看和查阅资料为主、以问询、座谈为辅。5.须受检单位签字盖章的必须由单位主要负责人签字并加盖单位公章。卫生计生行政部门督导检查表1.学习宣传贯彻中央、自治区决策部署情况1.1召开专题会议学习或宣讲党中央、国务院，自治区党委、政府关于安全生产工作的重要讲话精神情况。召开，次数：无1.2是否制定意见、决定、条例学习宣传方案办法有无2.安全生产责任制落实情况2.1本级安全生产管理机构（安委会）建立情况 建立 无2.2单位主要负责人担任安委会主任情况

3、 是 否2.3 今年以来，旗县区主要负责人研究安全生产工作情况 是， 次数： 否2.4主要负责人亲自安排部署安全、批示生产工作情况有， 次数：无2.5每两月至少召开一次安全生产工作会议，每季度至少召开一次安委会成员会议有， 次数：无2.6落实行业管理、属地管理，建立责任体系情况有无2.7安全生产管理规章制度情况有， 种类：无2.7定期带队开展安全生产督导检查情况有， 次数：无2.8与所属单位安全生产责任状签订及落实情况有， 份数：无2.9年度工作重点安排部署情况，包括安全专项整治、安全教育培训等工作安排部署情况。有无3.安全生产专项治理情况3.1 危险化学品治理3.1.1危险化学品治理安排部署

4、情况有无3.1.2危险化学品治理督导检查情况有， 次数：无3.1.3危险化学品治理隐患排查及措施有， 次数：无3.2对电气火灾治理文件落实及办法措施3.2.1电气火灾治理安排部署情况有无3.2.2电气火灾治理督导检查情况有， 次数：无3.2.3电气火灾治理隐患排查及办法措施有， 次数：无3.3.1医疗机构消防安全专项治理开展情况3.3.1消防安全专项治理安排部署情况有无3.3.2消防安全专项治理督导检查情况有， 次数：无3.3.3消防安全专项治理隐患排查及办法措施有， 次数：无3.4安全防范措施3.4.1问题和隐患整改落实情况有无3.4.2安全风险、隐患排查治理情况有， 次数：无3.4.3重大

5、事故隐患和风险建档、管控情况有， 种类：无4.安全生产宣传教育培训情况4.1宣传教育培训方案制定、部署、落实情况有无4.2利用媒体、网站进行安全生产宣传贯彻情况有无5.整改意见及需补充的问题隐患本辖区医院数三级医院数二级医院数督查组长签字 201 年 月 日受查单位负责人签字： （单位盖章） 201 年 月 日医疗卫生机构督导检查表1.机构人员基本情况1.1单位名称：1.2法定代表人：1.3安全生产分管领导：1.4电话、传真：1.5治安保卫部门：1.6负责人姓名、电话：1.7消防安全部门：1.8负责人姓名、电话：1.9后勤保障部门：1.10负责人姓名、电话：1.11医疗安全部门：1.12负责人

6、姓名、电话1.13治安保卫 编内 人，编外 人1.14消防安全 编内 人，编外 人1.15后勤保障 编内 人，编外 人1.14医疗安全 编内 人，编外 人2.制度建设基本情况2.1成立安全生产组织机构，明确职责范围成立 未成立2.2每月至少召开一次安全生产例会或专题会召开，次数： 未召开2.3建立安全生产管控三级网络建立 未建2.4制定年度安全生产资金的使用预算计划有 无2.5安全保卫制度 建立， 种类数： 数量累计： 未建2.6消防安全制度 建立， 种类数： 数量累计： 未建2.7后勤保障制度 建立， 种类数： 数量累计： 未建2.8医疗安全制度 建立 ， 种类数： 数量累计： 未建2.9治

7、安保卫岗位责任制 落实 否2.10责任书 签 否2.11消防岗位责任制 落实 否2.12责任书 签 否2.13后勤保障卫岗位责任制 落实 否2.14责任书 签 否2.15医疗安全岗位责任制 落实 否2.16责任书 签 否2.17治安保卫应急预案 制定 否2.18治安保卫资料 健全 否 2.19后勤保障应急预案 制定 否2.20后勤保障资料 健全 否2.21消防安全应急预案 制定 否2.22应急储备和调用制度 有 无2.23领导干部值班制度，保存值班记录 建立，种类数： 未建2.24安全生产教育培训 开展 次数 ，未开展3.危险源管理情况3.1制定危险源管理制度情况有 种类数： 否3.2开展危险

8、源进行辨识和风险评价开展，次数： 否3.3制定危险源控制措施有 种类数： 否3.4重大危险源建档，定期检测、评估、监控情况有 种类数： 否3.5风险控制措施、应急措施制定情况有 种类数： 否备注：危险源是指可能导致人员伤害或疾病、物质财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态因素。危险源由三个要素构成：潜在危险性、存在条件和触发因素。4.整改意见及需补充的问题隐患督查组长签字 201 年 月 日受查单位负责人签字： （单位盖章） 201 年 月 日5.治安保卫基本情况5.1单位安保组织、人员配备、岗位职责情况 好 较好 一般 差5.2单位建立健全治安管理制度情况建立 未建5.3治安突发事

9、件应急处置预案制定情况 制定 未制定 5.4对治安重点部位每日巡查及记录情况 有 无5.5是否设置警务室 是 否5.6安保人员是否配备必要的防护器械等物防系统是否 是 否5.7是否设置视频监控、防盗报警、周界报警、电子巡更等技防系统 是 否5.8是否设置安防监控室并有专人值守 是 否 5.9公共区域是否有各类警示、指引标示 是 否 5.10公共区域是否有监控监视系统是 否5.11中控室管理情况 好 较好 一般5.12应急队伍建设和演练情况 建立未建5.13防恐防爆、处置措施落实情况 好 较好 一般 差 5.14毒麻药品、放射源管理和防护情况 好 较好 一般 差 6.消防安全基本情况6.1建筑物

10、消防审核验收情况 合格 不合格6.2消防设施年度检测情况 开展 未开展6.3消防设施经有资质的专业单位定期维修保养 是 否6.4干粉、二氧化碳等灭火器经有资质的专业单位按期检测 是 否6.5消防水泵是否符合标准 是 否6.6室内消火栓功能 正常 不正常6.7 火灾自动报警、防排烟系统功能 正常 不正常 6.8消防增压稳压设备符合标准 是 否6.9气体灭火设施功能正常 是 否6.10防火卷帘功能 正常 不正常6.11消防广播、消防电话功能 正常 不正常6.12防火门的耐火等级、功能、位置合理 不合理6.13病房报火警流程 有 无6.14消防电梯运行情况正常 不正常6.15高层建筑配备逃生自救器材

11、 有 无6.16散通道、安全出口是否畅通 是 否6.17消防通道是否被堵塞占用 是 否6.18疏散指示及应急照明设施功能正常 不正常6.19高层病房楼是否设置避难间 有 无6.20灭火预案及疏散预案是否健全 有 无6.21 集体宿舍消防安全措施 是 否6.22消防监控人员持证上岗 是 否6.23消防控制室值班记录 有 无6.24配电室值班记录 有 无6.25建筑、装修改造施工场所消防安全措施 有，次数 ；无6.26消防控制室报警主机主备电源有 无6.27 消防设施使用说明 有 无6.28消防演练情况 有 无6.29消防设施日常维护保养记录有 无6.30消防四个能力抽查情况 优秀 良好 一般 不

12、合格6.31消防安全管理制度建设情况有，种类 ，数量 ；无6.32消防安全重点部位管理制度 有，种类 ，数量 ；无7.治安保卫、消防整改意见及需补充的问题隐患督查组长签字 201 年 月 日受查单位负责人签字： （单位盖章） 201 年 月 日8.后勤保障基本情况8.1水电气运行管理制度 有 无8.2水电气运行操作规程 有 无8.3水电气供应关键部位是否设立警示标志 是 否 8.4是否有燃气报警装置是 否 8.5配电设施是否经有资质的专业单位检测 是 否 8.6 配电室安全防护用品是否齐全有 无 8.7配电室值班记录 是 否 8.8配电室是否双人双岗 是 否8.9配电室工作人员是否持证上岗 是

13、 否 8.10备用发电机现场测试是否正常是 否 8.11备用发电机是否有测试运行记录 是 否 8.12电梯设施经有资质的专业单位按期检测 是 否 8.13电梯是否有检测报告 有 无 8.14电梯操作人员是否持证上岗 是 否 8.15建筑物是否有防雷检测报告 是 否 8.16锅炉运行经有资质的专业单位按期检测 是 否 8.17锅炉操作人员是否持证上岗 是 否 8.18制氧设备及其运行情况完好 一般 较差 8.19制氧设备操作人员持证上岗是 否 8.20液氧罐是否有自动报警装置是 否 8.21氧气站设置场所是否符合标准是 否 8.22氧气站是否有自动报警装置是 否 8.23氧气管去脂记录 是 否

14、8.24压力容器仪表检测 是 否8.25空调系统运行管理制度 有 无 8.26空调系统运行、维修记录 有 无 8.27食堂灭火设备 有 无 8.28食堂是否取得卫生许可证 是 否 8.29食堂工作人员是否有健康证 是 否 8.30饭菜是否按规定留样 是 否 8.31饮水系统日常卫生监测 有 无 8.32饮水系统是否有卫生许可证 是 否 8.33现场施工设立安全警示标志是 否 8.34施工现场建立安全防护设施是 否 8.35污水监测化验接受记录 有 无 8.36污水站设备设施运行是否正常是 否 8.37防护用具配备情况 有 无 8.38有限空间操作制度健全 不健全 无 8.39承包和服务外包管理

15、制度健全 不健全 无 8.40职业病危害管理制度健全 不健全 无 8.41是否委托具有资质单位每年至少对职业病危害作业场所进行一次检测 是 否 8.42是否配备防护设施和个人防护用品是 否 9.后勤保障整改意见及需补充的问题隐患督查组长签字 201 年 月 日受查单位负责人签字： （单位盖章） 201 年 月 日10.医疗安全基本情况10.1危急值班报告制度 有 无；途径：有 无；执行：是 否10.2防止患者医疗伤害设施 有 无；标示：有 无10.3医务人员急救培训知识 有 无；培训效果 好 坏10.4医疗不良事件上报制度 有 无；途径 有 无；执行 是 否10.5麻醉药品管理制度 有 无；途

16、径 有 无；执行 是 否10.6相似药品管理制度 有 无；途径 有 无；执行 是 否10.7医疗安全制度建设 有 无；途径 有 无；执行 是 否10.8医疗质量管理制度建设 有 无；途径 有 无；执行 是 否10.9护理工作制度建设 有 无；途径 有 无；执行 是 否10.10医用设备、仪器管理制度 有 无；途径 有 无；执行 是 否10.11二级及以上生物实验室配置监控设施 是 否10.12二级及以上生物实验室配置门禁系统 是 否10.15二级及以上实验室是否有应急处置预案 是 否10.16剧毒危险化学品保存场所单独是 否10.17剧毒危险化学品使用许可证是 否10.18剧毒危险化学品存放环

17、境配置监控措施有无 是 否10.19危险化学品专柜存放，有人管理、有标示 是 否10.20废弃化学品、医疗废物规范处理 是 否 10.21放射源独立空间贮存是 否10.22放射源贮存配置监控、防盗、报警设施是否 是 否 10.23放射源贮存场所实行双人双锁管理 是 否 10.24制定放射源事故应急处置预案 有 无 10.25院感管理制度 有 无10.26院感应急预案 有 无10.27是否设置医疗纠纷投诉机构是 否10.28是否配备医疗就够调处专门人员 是 否10.29是否建立医疗纠纷处理工作制度 是 否 10.30是否配备医疗纠纷处理应急预案 是 否10.31 2019年发生医疗纠纷数： 10

18、.32 2019年处理完毕医疗纠纷数： 10.33医疗责任险开展情况 已开展 未开展10.34医疗意外险开展情况已开展 未开展10.35医患关系宣传教育情况 已开展，效果： 未开展10.36其他相关情况10.37一键式报警装置 10.38救护车管理制度 有 无11.医疗垃圾处理情况11.1医疗废物实行分类收集，病理性医疗废物必须有冷藏设施 有 无医疗废物不得与生活垃圾混放 是否11.2医疗废物交接、运送、暂存及处置登记完整 是 否11.3使用专用包装物及容器 是 否11.4一级以上医疗机构应建立医疗废物暂时贮存设施并符合要求 是 否11.5不得在院内丢弃或在非贮存地点堆放医疗废物 是 否11.6医疗废物交由具有资质的机构集中处置 是 否11.7农村牧区边远地区没有实现集中收集处置的，自建医疗废物处置设施及时焚烧处理 是 否12. 医疗安全改意见及需补充的问题隐患督查组长签字 201 年 月 日受查单位负责人签字： （单位盖章） 201 年 月 日