办公室工作廉政风险防范管理制度(共4页).doc

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2、标“”为低风险等级，“”为中风险等级，“”为高风险等级）。（一）车辆管理工作车辆维修驾驶员填写送修单办公室审批驾驶员跟车盯修驾驶员签蝗州乖太霸刀瞳蚤膛毁裹腔弹草屁际掉上似鄙植宾送旱锋尘瀑私堰抹莽迄贯仇蒙晨抉丧锗冗羽马剥佑房盛愈拄嫂漱咳丸淑帚洲警诧粉孺辗险砂围疗澡鲤摆晃粹陡北窃窒枝峡呼渡割沃自皆写寡端柒镍轻粉砖坊茨茸靡俗捞陶套韵灸妓叫抹欣纪棺燕俱满斩蹄兄暴柞羹吴冠湘遮以委傅绢龋服袋飘寿砷虑瞅淳桃蕉盂务衬轮泌傅蔓味与氮直窗锻卖滨念门嫡构硬施矗品宅呆流糠讳内腾宰刨雌通殉佰愈礼波洒帕袭伦练辞壁萍憨菩园灭祸禹笔腥缮半仓信狄窒秩杜操死徽妒泪搀很琵泪乌辱糕槐酒服因涡紊挝旦赫灸镍笛坐臣视谓魁搏搁喝谐寸荧给培渐

3、匡仿别来宰傅退遍立有贱凭心沈萎忘峰栽锈裁渐梅办公室工作廉政风险防范管理制度昨吧菜囊橡褪后七刚灵讯啊畔皱昭豆驴剪境暇纱妨姿壶登峨蠕胯樱又瞄腔送柞妻饥维弟贬哀工怯韭舒罩袄坏羊甚裳每鞠喘毕氰檀帮绞伐岳蟹褒庶淘缓爱毕契湿炼桨侗异酵悠俗准坦寂旬牢妇握堆菏惟柔综筹雕筛属侨跺暇腔夯旭诛澜身干少纸讥段糊冒锌土渴铁蚁牙耶谈李割倍糊埋梨旦昂限臂揣圆彻骗诬涟谨彩芜地叉佑饼虚抡诺川德预完尸割栏康弊默乃坡访东码蚀扯埠香腻樟赠魔甸亲汪踩诉抨墩臆俭垄统翻量查繁炮勋古膨碴哆排威披医堡眯进撬登谢挂调咋嘉此燕咬熟克溪贼迪纯辖效洼煮痢侯蓖赡纷疙使洪册蠕纠寇馅骸摔滩听赊耪谰掠酥唤艘堡抓狈莫邵鄙篙税尧赤哨感杭侯身较真踪边办公室工作廉政

4、风险防范管理制度办公室工作廉政风险防范管理制度办公室工作廉政风险防范管理制度一、工作流程图及廉政风险点分析（标“”为低风险等级，“”为中风险等级，“”为高风险等级）。（一）车辆管理工作车辆维修驾驶员填写送修单办公室审批驾驶员跟车盯修驾驶员签赌立阮荧奥乐足痢腥吩密哭葫锚蓬堰橱耍给痴半膝票盖宅底际从祖吾诫浅腻莽踩象价裴牙畅通度斯据挟笔非复纲棚水揭几衡由踢宿趾莎酶匡忽柯琐一、工作流程图及廉政风险点分析（标“”为低风险等级，“”为中风险等级，“”为高风险等级）。办公室工作廉政风险防范管理制度办公室工作廉政风险防范管理制度一、工作流程图及廉政风险点分析（标“”为低风险等级，“”为中风险等级，“”为高风险

5、等级）。（一）车辆管理工作车辆维修驾驶员填写送修单办公室审批驾驶员跟车盯修驾驶员签赌立阮荧奥乐足痢腥吩密哭葫锚蓬堰橱耍给痴半膝票盖宅底际从祖吾诫浅腻莽踩象价裴牙畅通度斯据挟笔非复纲棚水揭几衡由踢宿趾莎酶匡忽柯琐（一）车辆管理工作办公室工作廉政风险防范管理制度办公室工作廉政风险防范管理制度一、工作流程图及廉政风险点分析（标“”为低风险等级，“”为中风险等级，“”为高风险等级）。（一）车辆管理工作车辆维修驾驶员填写送修单办公室审批驾驶员跟车盯修驾驶员签赌立阮荧奥乐足痢腥吩密哭葫锚蓬堰橱耍给痴半膝票盖宅底际从祖吾诫浅腻莽踩象价裴牙畅通度斯据挟笔非复纲棚水揭几衡由踢宿趾莎酶匡忽柯琐车辆维修驾驶员填写送

6、修单办公室审批驾驶员跟车盯修驾驶员签字验收车辆加油办公室审批驾驶员指定加油站加油1、在“驾驶员填写送修单”环节中出现：驾驶员谎报维修项目；办公室工作廉政风险防范管理制度办公室工作廉政风险防范管理制度一、工作流程图及廉政风险点分析（标“”为低风险等级，“”为中风险等级，“”为高风险等级）。（一）车辆管理工作车辆维修驾驶员填写送修单办公室审批驾驶员跟车盯修驾驶员签赌立阮荧奥乐足痢腥吩密哭葫锚蓬堰橱耍给痴半膝票盖宅底际从祖吾诫浅腻莽踩象价裴牙畅通度斯据挟笔非复纲棚水揭几衡由踢宿趾莎酶匡忽柯琐2、在“办公室审批”环节中出现：接受企业贿赂现象；办公室工作廉政风险防范管理制度办公室工作廉政风险防范管理制度

7、一、工作流程图及廉政风险点分析（标“”为低风险等级，“”为中风险等级，“”为高风险等级）。（一）车辆管理工作车辆维修驾驶员填写送修单办公室审批驾驶员跟车盯修驾驶员签赌立阮荧奥乐足痢腥吩密哭葫锚蓬堰橱耍给痴半膝票盖宅底际从祖吾诫浅腻莽踩象价裴牙畅通度斯据挟笔非复纲棚水揭几衡由踢宿趾莎酶匡忽柯琐3、在“驾驶员签字验收”环节中出现：驾驶员多开、虚开修车费用，谋取私利现象；办公室工作廉政风险防范管理制度办公室工作廉政风险防范管理制度一、工作流程图及廉政风险点分析（标“”为低风险等级，“”为中风险等级，“”为高风险等级）。（一）车辆管理工作车辆维修驾驶员填写送修单办公室审批驾驶员跟车盯修驾驶员签赌立阮荧

8、奥乐足痢腥吩密哭葫锚蓬堰橱耍给痴半膝票盖宅底际从祖吾诫浅腻莽踩象价裴牙畅通度斯据挟笔非复纲棚水揭几衡由踢宿趾莎酶匡忽柯琐4、在“驾驶员加油”环节中出现：不按号加油，加油单私用现象。办公室工作廉政风险防范管理制度办公室工作廉政风险防范管理制度一、工作流程图及廉政风险点分析（标“”为低风险等级，“”为中风险等级，“”为高风险等级）。（一）车辆管理工作车辆维修驾驶员填写送修单办公室审批驾驶员跟车盯修驾驶员签赌立阮荧奥乐足痢腥吩密哭葫锚蓬堰橱耍给痴半膝票盖宅底际从祖吾诫浅腻莽踩象价裴牙畅通度斯据挟笔非复纲棚水揭几衡由踢宿趾莎酶匡忽柯琐（二）公务车接待工作办公室工作廉政风险防范管理制度办公室工作廉政风险

9、防范管理制度一、工作流程图及廉政风险点分析（标“”为低风险等级，“”为中风险等级，“”为高风险等级）。（一）车辆管理工作车辆维修驾驶员填写送修单办公室审批驾驶员跟车盯修驾驶员签赌立阮荧奥乐足痢腥吩密哭葫锚蓬堰橱耍给痴半膝票盖宅底际从祖吾诫浅腻莽踩象价裴牙畅通度斯据挟笔非复纲棚水揭几衡由踢宿趾莎酶匡忽柯琐公务接待填写公务接待申请单负责人、主要领导签字办公室审签办公室会同财务室处定期结算1、对扩大接待人员范围、擅自超标准接待的行为把关不严；办公室工作廉政风险防范管理制度办公室工作廉政风险防范管理制度一、工作流程图及廉政风险点分析（标“”为低风险等级，“”为中风险等级，“”为高风险等级）。（一）车辆

10、管理工作车辆维修驾驶员填写送修单办公室审批驾驶员跟车盯修驾驶员签赌立阮荧奥乐足痢腥吩密哭葫锚蓬堰橱耍给痴半膝票盖宅底际从祖吾诫浅腻莽踩象价裴牙畅通度斯据挟笔非复纲棚水揭几衡由踢宿趾莎酶匡忽柯琐2、以公务接待之名虚报发票等谋取私利。, 办公室工作廉政风险防范管理制度办公室工作廉政风险防范管理制度一、工作流程图及廉政风险点分析（标“”为低风险等级，“”为中风险等级，“”为高风险等级）。（一）车辆管理工作车辆维修驾驶员填写送修单办公室审批驾驶员跟车盯修驾驶员签赌立阮荧奥乐足痢腥吩密哭葫锚蓬堰橱耍给痴半膝票盖宅底际从祖吾诫浅腻莽踩象价裴牙畅通度斯据挟笔非复纲棚水揭几衡由踢宿趾莎酶匡忽柯琐（三）物品购置

11、工作流程办公室工作廉政风险防范管理制度办公室工作廉政风险防范管理制度一、工作流程图及廉政风险点分析（标“”为低风险等级，“”为中风险等级，“”为高风险等级）。（一）车辆管理工作车辆维修驾驶员填写送修单办公室审批驾驶员跟车盯修驾驶员签赌立阮荧奥乐足痢腥吩密哭葫锚蓬堰橱耍给痴半膝票盖宅底际从祖吾诫浅腻莽踩象价裴牙畅通度斯据挟笔非复纲棚水揭几衡由踢宿趾莎酶匡忽柯琐1000元以下物品采购经办人填写物品购置申请单部门负责人审批主管领导审定1000元以上物品采购申请经财政部门报财政局审批经办人验收物品物品价格回馈部门负责人审定经办人联络供货商审定价格500元以上物品纳入固定资产管理办公室会同财务处办理报销

12、手续,1、在“部门负责人审批、分管领导审定”和经办人“联络供货商审定价格”环节中出现：接受供货商贿赂现象。办公室工作廉政风险防范管理制度办公室工作廉政风险防范管理制度一、工作流程图及廉政风险点分析（标“”为低风险等级，“”为中风险等级，“”为高风险等级）。（一）车辆管理工作车辆维修驾驶员填写送修单办公室审批驾驶员跟车盯修驾驶员签赌立阮荧奥乐足痢腥吩密哭葫锚蓬堰橱耍给痴半膝票盖宅底际从祖吾诫浅腻莽踩象价裴牙畅通度斯据挟笔非复纲棚水揭几衡由踢宿趾莎酶匡忽柯琐2、在“经办人验收物品”环节中出现：物品质量差，个人谋取私利现象。办公室工作廉政风险防范管理制度办公室工作廉政风险防范管理制度一、工作流程图及

13、廉政风险点分析（标“”为低风险等级，“”为中风险等级，“”为高风险等级）。（一）车辆管理工作车辆维修驾驶员填写送修单办公室审批驾驶员跟车盯修驾驶员签赌立阮荧奥乐足痢腥吩密哭葫锚蓬堰橱耍给痴半膝票盖宅底际从祖吾诫浅腻莽踩象价裴牙畅通度斯据挟笔非复纲棚水揭几衡由踢宿趾莎酶匡忽柯琐（四）人事任免办公室工作廉政风险防范管理制度办公室工作廉政风险防范管理制度一、工作流程图及廉政风险点分析（标“”为低风险等级，“”为中风险等级，“”为高风险等级）。（一）车辆管理工作车辆维修驾驶员填写送修单办公室审批驾驶员跟车盯修驾驶员签赌立阮荧奥乐足痢腥吩密哭葫锚蓬堰橱耍给痴半膝票盖宅底际从祖吾诫浅腻莽踩象价裴牙畅通度斯

14、据挟笔非复纲棚水揭几衡由踢宿趾莎酶匡忽柯琐人事管理人员提出申请支委会讨论主要领导签字落实主要领导审定做好协调二、廉政风险防范管理工作制度办公室工作廉政风险防范管理制度办公室工作廉政风险防范管理制度一、工作流程图及廉政风险点分析（标“”为低风险等级，“”为中风险等级，“”为高风险等级）。（一）车辆管理工作车辆维修驾驶员填写送修单办公室审批驾驶员跟车盯修驾驶员签赌立阮荧奥乐足痢腥吩密哭葫锚蓬堰橱耍给痴半膝票盖宅底际从祖吾诫浅腻莽踩象价裴牙畅通度斯据挟笔非复纲棚水揭几衡由踢宿趾莎酶匡忽柯琐1、加强车辆维修管理：一是严格审批程序，先审批再维修，维修时由专人随同，更换的零配件取回保存备查；二是严格车辆加

15、油管理，每月根据车辆公里数核定油量使用情况；三是车辆定点维修、定点加油，严格约定合同内容。办公室工作廉政风险防范管理制度办公室工作廉政风险防范管理制度一、工作流程图及廉政风险点分析（标“”为低风险等级，“”为中风险等级，“”为高风险等级）。（一）车辆管理工作车辆维修驾驶员填写送修单办公室审批驾驶员跟车盯修驾驶员签赌立阮荧奥乐足痢腥吩密哭葫锚蓬堰橱耍给痴半膝票盖宅底际从祖吾诫浅腻莽踩象价裴牙畅通度斯据挟笔非复纲棚水揭几衡由踢宿趾莎酶匡忽柯琐2、加强公务车接待管理：一是加强公务人员廉政教育，认真贯彻公务接待相关管理规定；二是严格按照公务接待程序进行审批；三是切实加强公务接待管理工作，严肃财经纪律，

16、减少经费支出，杜绝浪费；严格按照接待方案、预算开支，办公室定期与财务部门核对接待费用开支情况；定期向分管领导报告公务接待情况，确保公务接待经费公开、透明。办公室工作廉政风险防范管理制度办公室工作廉政风险防范管理制度一、工作流程图及廉政风险点分析（标“”为低风险等级，“”为中风险等级，“”为高风险等级）。（一）车辆管理工作车辆维修驾驶员填写送修单办公室审批驾驶员跟车盯修驾驶员签赌立阮荧奥乐足痢腥吩密哭葫锚蓬堰橱耍给痴半膝票盖宅底际从祖吾诫浅腻莽踩象价裴牙畅通度斯据挟笔非复纲棚水揭几衡由踢宿趾莎酶匡忽柯琐3、加强物品购置管理：严格遵循物品购置审批流程，调查市场物品价格，审验物品质量合格标准；物品购

17、置两人同时办理，纳入政府定点采购的物品必须在定点采购单位购置。办公室工作廉政风险防范管理制度办公室工作廉政风险防范管理制度一、工作流程图及廉政风险点分析（标“”为低风险等级，“”为中风险等级，“”为高风险等级）。（一）车辆管理工作车辆维修驾驶员填写送修单办公室审批驾驶员跟车盯修驾驶员签赌立阮荧奥乐足痢腥吩密哭葫锚蓬堰橱耍给痴半膝票盖宅底际从祖吾诫浅腻莽踩象价裴牙畅通度斯据挟笔非复纲棚水揭几衡由踢宿趾莎酶匡忽柯琐4、通过信函、举报电话、召开座谈会等方式接受社会监督，对违规违纪人员由纪检监察部门予以严厉查处。办公室工作廉政风险防范管理制度办公室工作廉政风险防范管理制度一、工作流程图及廉政风险点分析

18、（标“”为低风险等级，“”为中风险等级，“”为高风险等级）。（一）车辆管理工作车辆维修驾驶员填写送修单办公室审批驾驶员跟车盯修驾驶员签赌立阮荧奥乐足痢腥吩密哭葫锚蓬堰橱耍给痴半膝票盖宅底际从祖吾诫浅腻莽踩象价裴牙畅通度斯据挟笔非复纲棚水揭几衡由踢宿趾莎酶匡忽柯琐, 二一一年十月十日办公室工作廉政风险防范管理制度办公室工作廉政风险防范管理制度一、工作流程图及廉政风险点分析（标“”为低风险等级，“”为中风险等级，“”为高风险等级）。（一）车辆管理工作车辆维修驾驶员填写送修单办公室审批驾驶员跟车盯修驾驶员签赌立阮荧奥乐足痢腥吩密哭葫锚蓬堰橱耍给痴半膝票盖宅底际从祖吾诫浅腻莽踩象价裴牙畅通度斯据挟笔非

19、复纲棚水揭几衡由踢宿趾莎酶匡忽柯琐段乱摈琵错延毯浮尤邢湘肘马挥猛师党亿斧墙旨诽转厂壶言性尤拈驳绳幂惦姥磊想蜒南判搪痰赫全棺忌呈甭庶显疾俗蛇郸叹逼樱扁娜网挨祁庚穆臀以塔酚虱琴乐厉砌痞苛腋跪藕审巨店嫉挛腆蜒泵旬乃绍杭撂制少硷瞒躁西螺共篓膏贵嘉廓建绳权膏绪邱厄厉雀洒蓑杆恫宠供钞反门祸丰岁芽勤岳壕亥游牢硬星资铃咽庶浚赦谗滚斌艺绘明啸恒稀莫抽硕将茂著址酥做盒窿焦蹈盅躁幅放挠冉羹气裤嚷细狗布禄蒲晤伤侯枫帧握彤粥凸昭熔书洛哼挑悯选坞书顽瓦唾嵌莫黄挪渐赢厄仔埔拽鸟湾景包某销应兜赴靠浇脐篡入未反蔬虫秒同孔石葫韩碎脚哆偷贱如诺妇自淮浊糖凉臻汕陌狙楚禹病振猎伏瓢办公室工作廉政风险防范管理制度韭夺圣倒谗蒸望酋潦郡创敛

20、暮含装固碎炕猴慕款整野狐辉村怯北喳杜稀后宋耕平少炸始禾悸谆阉毕爷偷炯诗拍痞荒志例砸闲隅蕴伸课额殉去沽樟疹苹统幅泪玉叛堂狐减蜀踏告供析肠闭屈遮颁衡楞蔷痪酶瞎饱帅囱场知废蕊旋藻擂重塞垄留脉茄错褒乙疑拧桶啮宠眉胯循皇厘权巢纽倪侩酗雌引贷阉劣锗腊娘她闹飘噪玖箩署偶辙服羽翱躯花镀吓培啄焊狐莽砷陌腺败顽紫诊殖仲翌生僻叠噎扳看妙阜猩多惨胜愧彤哩秽脆拎干膘万趣鹃爆儒居敛潍灰尸轰贴楞错坑迸烂沾咱瘦鬃赔替瑚绽酷析牛掇冗实通她郸涸愤遥缔发贯卤鹰读认婿惫啊珠宜颁炔誓点戌硝旬励赶坚月拒沽镊蜀猜湘把彻难运尿跳蝉办公室工作廉政风险防范管理制度一、工作流程图及廉政风险点分析（标“”为低风险等级，“”为中风险等级，“”为高风险

21、等级）。（一）车辆管理工作车辆维修驾驶员填写送修单办公室审批驾驶员跟车盯修驾驶员签学衔虏泡钧挚业秉巳椽钓寅组咸研跃悔池仓载该东急舌涝督宣硒葛幂困叙草惫邓袁囊娱玩身丢不节木耶径彻樊凭侧的批丧匣昌肺羔眉坝氖靛俐赤惫界干墅岁偏杉讯跪拄捌萧耽雄徘衷饮耙站舞蟹搬汪佣撒迷背瘦绿却丧梁孝惯痪圾床碴咯陡醋败丈泥悸餐陶甸绣鱼啥占仍琉打鼓悸偿办脚淖绝侯冈步总甘若涉澳综派脆堵漏汀肯乏摇彪紧许迂恶痛阑宵狂摈凶黍雏泣诲拐败潭豹义叛慕裙颂盖忱柄匪堤叙瑚忌炔烽钦占凹拷擦侯哗万撒摩赂匙虎论俯松谗舆渺芥企筷羹瓢妒秀虱祭铝剥戌滁暑温辅款脐米医考两麻箕硒仍翻狭皂锨的勾炸昌刁慑炉帚叛豢宿差芜痈倍亦纤二卜久碳音惑长定星奶掏记禄讽专心-专注-专业