安全标准化管理手册(修订)(共50页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上1.目的为了贯彻落实中华人民共和国安全生产法及国务院关于进一步加强安全生产工作的决定，规范我厂的安全生产活动，提升我厂整体安全管理水平，依据危险化学品从业单位安全标准化规范和河北省人民政府落实生产经营单位安全生产主体责任暂行规定的精神，结合本厂生产经营实际，编写此文件, 建立安全标准化体系。2.手册说明和使用范围本手册总体描述了企业安全方针、目标、组织机构、各职能部门的职责、活动、工作程序等。本手册规定了安全标准化管理体系要素和各职能部门之间有关的活动和要求，是企业安全标准化管理体系运行应遵循的文件。手册中规定的安全方针和目标，通过安全标准化体系的运行来实现。本手册阐

2、述了企业生产经营活动中的安全管理体系，规定了各要素的控制要求，以防止人员伤亡、设备损坏等意外事件的发生。本手册由安全科负责组织编制，由安全生产委员会（领导小组）审核通过，厂长批准发布。本手册对内提供安全管理的依据，对外证实我厂管理能力。本手册适用于本单位安全标准化涵盖范围的所有活动。3.术语3.1化学品是指各种化学元素、由元素组成的化合物及其混合物，包括天然的或者人造的。3.2危险化学品是指具有易燃易爆、有毒有害及有腐蚀特性，会对人员、设施、环境造成伤害或损害的化学品，包括爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品和腐蚀品等。 3.3危

3、险化学品从业单位是指依法设立且取得相关行政许可的从事危险化学品生产、经营、储存活动的企业或者其分我厂、子我厂所属的独立核算成本的单位。3.4重大危险源是指长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或储存危险物质，且危险物质的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）。3.5安全标准化企业具有健全的安全生产责任制、安全生产规章制度和安全操作规程，各生产环节和相关岗位的安全工作，符合法律、法规、规章、规程等规定，达到和保持规定的标准。3.6关键装置包括在易燃、易爆、有毒、有害、易腐蚀、高温、高压、真空、深冷等条件下进行工艺操作的生产装置。3.7重点部位（1）制造、储存、销售易燃易爆、剧毒等危险化学品

4、场所，以及可能形成爆炸、火灾场所的罐区、装卸台（站）、油库、仓库等；（2）对关键装置安全生产起关键作用的公用工程系统等。3.8 资源是指实施安全标准化所需的人力、财力、设施、技术和方法等。3.9 相关方关注企业安全行为或受其安全行为影响的个人或团体。4.管理要素4.1负责人与责任4.1.1负责人4.1.1.1总则为便于安全标准化工作的有效开展，厂长作为本单位安全生产的第一责任人,全面负责安全生产工作,落实安全生产基础工作和基层安全生产责任制，确保必需的资源支持。4.1.1.2职责主要负责人（厂长）负责签发书面的安全承诺，主持重要的安全工作会议。4.1.1.3管理要求a. 主要负责人（厂长）是安

5、全生产的第一责任人,全面负责安全生产工作,落实安全生产基础工作和基层安全生产责任制。主持重要的安全工作会议，签发有关安全生产的重要文件，决定有关安全工作的重要事项，确保安全工作所需要的资源。b.我厂全面推行安全标准化管理，所有的从业人员都要参与到安全标准化工作中，履行安全生产义务。4.1.1.4相关文件/记录a.安全承诺（书面）b.安全例会记录c.安全检查记录4.1.2 方针目标4.1.2.1总则依照有关安全生产法律、法规的要求，结合我厂实际所确定的安全生产方针是最高管理者对企业员工和社会安全及环境保护的承诺，应被全体员工理解并执行，使安全管理体系持续有效地运行，以保证危险、有害因素得到控制。

6、4.1.2.2职责a.厂长负责方针的确定、颁布工作，是安全生产方针贯彻执行的最终责任人。b.安全科负责组织制订安全生产方针，经主管副厂长审核后报厂安全生产委员会（领导小组）批准。c.安全科负责制订厂安全工作计划，各级组织制订各自的工作计划，以保证安全生产方针和目标的有效完成。4.1.2.3管理要求a.安全科组织制订安全生产方针、目标，经主管副总审核，报厂安全生产委员会批准，厂长颁布。方针、目标符合规范要求。b.各单位收到安全生产方针、目标后，及时传达到全体职工。在安排与风险相关的活动以及体系运行过程中，应贯彻实施安全生产方针、目标。c.我厂的安全生产方针、目标每年评审一次，在内部以及外部环境发

7、生重大变化时，适时修订。d.安全管理体系覆盖部门可向相关方提供和宣传现行安全生产方针。e. 安全科负责制订本厂年度安全工作计划，厂长批准后按计划实施。各部门、各单位也要制订相应的年度工作计划。f.厂长每年初与各部门、各单位主要负责人签订安全目标责任书，然后逐级向下签订，对目标的完成情况进行考核。4.1.2.4相关文件/记录a.安全生产方针、目标b.厂及各部门、各基层单位安全工作计划（年度）c. 各类人员、各级、各层次的安全目标责任书d. 安全目标责任书完成情况考核记录4.1.3 机构设置4.1.3.1总则为便于安全管理工作的有效开展，我厂建立安全生产委员会（以下简称安委会）或领导小组，设置安全

8、生产委员会办公室。4.1.3.2职责a.厂长决定企业安全生产机构的设置，安全生产管理网络的建立，专（兼）职安全管理人员的配备。安全生产管理人员应取得相应的安全资格证书。b.安全生产委员会（领导小组）负责对相关安全管理人员进行监督。4.1.3.3管理要求a.我厂以文件的形式明确本厂的安全生产机构和安全管理人员。b.我厂根据人员变动情况及时调整安全委员会（领导小组）成员和各级安全管理人员。c.我厂主要负责人、安全生产主管负责人、安全生产管理人员经主管部门培训考核合格，取得安全资格证书。4.1.3.4相关文件/记录a.安全生产组织机构图b.安全管理网络图c.关于组建（调整）安全生产委员会（领导小组）

9、（成员）的决定d.主要负责人、主管负责人和安全管理人员登记台帐e.主要负责人、主管负责人、安全管理人员安全资格证书 f. 安全生产委员会会议记录4.1.4职责4.1.4.1总则为便于安全管理工作的有效开展，明确规定我厂所属各级各类人员的职责和权限，确保安全标准化体系的正常运行。4.1.4.2职责见唐钢炼焦制气厂安全生产责任制。4.1.4.3管理要求.我厂安全生产委员会（领导小组）以文件的形式明确各级、各类人员的安全生产责任。. 我厂安全生产委员会（领导小组）以文件的形式明确安全生产管理机构、各职能部门、各基层单位的安全生产责任。c. 建立安全责任考核奖惩制度，建立管理台帐。d.安全生产委员会（

10、领导小组）负责对各部门、各单位的安全生产责任执行情况进行考核奖惩。4.1.4.4相关文件/记录. 各级各类人员、各职能部门、各基层组织安全生产责任. 安全生产责任检查考核奖惩制度及管理台帐、记录4.1.5安全生产投入4.1.5.1 总则建立安全投入保障制度，建立安全费用台帐，依法保证安全生产所必需的资金投入。4.1.5.2职责a.主要负责人（厂长）对由于安全生产所必需的资金投入不足而导致的后果负责。b.安全科负责按照国家有关规定建立安全投入保障制度。c.财务科负责建立安全投入费用台帐，负责监督安全费用的使用，确保安全资金及时到位。.各部门依据职责分工负责安全项目计划的提出和实施。e.依法参加工

11、伤社会保险，劳人科负责为全体员工缴纳工伤保险费用。4.1.5.3管理要求 a.每年按上年销售收入的5%计提“安全生产专项费用”，专项用于我厂的安全投入支出。b.“安全生产专项费用”专户储存，超支补提，结余接转下年。c.安全生产费用支出纳入预算。每年初安全科汇总各部门按照各自分工拟订的安全技术措施项目，提出安全生产投入年度计划，经厂长批准后分步实施，重大安全设施装备，安全生产技术措施，重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控等费用，专项申请，专项开支。.财务人员要管理好“安全生产专项费用”资金，建立安全费用台帐，保障安全资金的正常支取，严禁将安全费用挪做他用。e. 劳人科结合我厂按时缴纳工伤保

12、险费，不漏保一人。4.1.5.4相关文件/记录a.安全投入保障制度 b.年度安全投入计划c.安全费用台帐d.职工工伤保险缴费证明 4.2 风险管理4.2.1范围与评价方法4.2.1.1总则对各项活动中的危害因素进行分析辨识与评价，为制订、评审、修订安全方针、目标提供依据。4.2.1.2职责.本厂主管安全生产负责人直接负责风险评价工作，以文件形式下发风险评价程序，明确评价目的、评价范围、评价准则，选择科学合理的评价方法，成立评价组织，进行风险评价，确定风险等级。.安全科负责组织风险评价工作，各部门、各单位负责具体实施本部门、本单位的风险评价工作。.风险评价活动应明确评价目的、评价范围，确定评价准

13、则，选择有效、可行的评价方法。4.2.1.3管理要求 .我厂安全科每年修订一次危害辨识、风险评价和控制措施。.风险评价的范围应覆盖我厂所有生产、维修或建设等工作活动及临时性的工作。4.2.1.4相关文件、记录a.安全评价领导小组及风险评价组织、人员构成文件b.风险评价程序c.安全评价报告（评价目的、评价方法、评价范围、评价准则）4.2.2风险评价 4.2.2.1总则依据已确定的评价方法、评价准则，每年进行风险评价。并将评价结果通报给相关部门和人员。4.2.2.2职责.本厂主管安全生产负责人负责风险评价的组织领导工作，并对重大风险进行最终确认，确定风险控制措施。.安全科具体指导危害因素的辨识、风

14、险评价工作；制订或修订危害因素辨识、风险评价程序；负责对本厂各部门、各单位报送的危害因素辨识与风险评价结果进行分析、归纳，综合评价，评定出重大风险。.各部门、各单位负责本部门的风险评价，并将结果汇总到安全科。4.2.2.3管理要求.进行危害因素辨识与评价所需要的信息必须真实可靠。.进行风险评价应覆盖过去、现在和将来，正常、异常和紧急状态，所有进入作业场所的人员，施工过程中用到的所有设备，现场环境等情况；应从影响人、财产和环境三个方面的可能性和严重程度分析。.不断对本厂范围内的危害因素做出辨识并进行评价，根据有关法规、标准，风险发生的可能性和后果的严重性，企业的声誉和社会的关注程度确定重大风险。

15、4.2.2.4相关文件/记录a.安全评价领导小组及风险评价组织、人员构成文件b.危害因素分析辨识登记表c.风险评价报告e.重大风险及控制措施清单4.2.3 控制措施 4.2.3.1总则根据风险评价的结果及经营运行情况等，确定优先控制的顺序，采取措施消减风险，将风险控制在可以接受的程度，预防事故的发生。4.2.3.2职责.本厂主管安全生产负责人负责风险控制措施的审批。.安全科负责风险控制措施的确认和监督检查。.各部门、各单位负责本部门危害因素控制措施的确定，并报安全科汇总，安委会批准后按控制措施实施，并做好宣传和教育培训工作。.生产部门参与风险控制措施的确定，并监督本部门的落实和实施。4.2.3

16、.3管理要求.各部门、各单位每年根据风险评价的结果，制定本部门的风险控制措施及实施计划，报安全科汇总。.安全科组织技术人员对各单位的安全控制措施进行审核，统一制定实施计划报安委会审批后分步实施。.各部门、各单位依据批准的控制措施对本单位职工进行宣传和教育，并严格按照控制措施实施。 .选择的控制措施应按下列顺序：（1）工程技术措施，实现本质安全；（2）管理措施，规范安全管理；（3）教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识；（4）个体防护措施，减少职业伤害。4.2.3.4相关文件/记录a.风险评价报告b.重大风险及控制措施清单4.2.4风险控制 4.2.4.1总则根据风险评价的结果，落实所选定的

17、风险控制措施，将风险控制在可以接受的程度。4.2.4.2职责及管理要求. 安全科负责所选定的风险控制措施落实的监督检查，建立重大隐患的项目档案，采取措施进行整改。.各部门、各单位负责本部门、本单位的风险控制措施的实施和重大隐患项目的整改。c.安全科负责将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传，使其熟悉工作岗位和作业环境中的风险及所采取的控制措施。4.2.4.3相关文件/记录a.重大风险控制措施实施计划b.重大风险控制措施实施记录c.重大隐患项目档案（台帐）4.2.5风险信息更新4.2.5.1总则建立相关制度确保不间断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患。应定期评审

18、或检查风险控制结果。4.2.5.2职责. 安全科负责定期评审或检查风险控制结果，组织本厂风险信息的更新工作。. 各部门、各单位负责本部门、本单位风险信息的更新。4.2.5.3管理要求 .当下列情形发生时，我厂应及时进行风险评价：（1）新的或变更的法律法规或其他要求；（2）工艺变更；（3）新建、改建、扩建、技改项目；（4）有对事故、事件或其他信息的新认识;（5）组织机构发生大的调整.风险信息更新的结果必须及时传达到有关部门。4.2.5.4相关文件/记录a.危害辨识与风险评价登记表b.风险控制效果评价报告c.信息变更记录d.事故台帐4.2.6重大危险源4.2.6.1总则建立重大危险源管理制度，按照

19、重大危险源辨识（GB18218-2000）的规定，确定本厂的重大危险源。 4.2.6.2职责.安全科负责制定本厂的重大危险源管理制度，确定本厂重大危险源，建立重大危险源档案，并负责监督管理。.安全科负责将我厂重大危险源及相关应急措施报地方安全生产监督管理部门和有关部门备案。.各部门负责本部门重大危险源的管理、检查、监控。4.2.6.3管理要求 .安全科依据评价我厂的评价报告以及重大危险源辨识（GB18218-2000）的规定，确定我厂的重大危险源，建立重大危险源档案并进行管理。.安全科每年将我厂重大危险源及相关应急措施报地方安全生产监督管理部门和有关部门备案。.重大危险源所在部门应进行定期检测

20、、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应采取的应急措施。4.2.6.4相关文件/记录a.重大危险源管理制度b.重大危险源管理档案（台帐）c.重大危险源事故应急预案d.重大危险源告知牌e.重大危险源事故应急预案演练记录f.重大危险源检测、评估、监控记录g重大危险源备案记录h.防护距离不符合的防范措施4.3法律法规与管理制度4.3.1 法律法规4.3.1.1总则建立并保持程序以便及时获取安全生产法律、法规、标准及其他要求，确认其符合性并跟踪其变化，做到及时更新。4.3.1.2职责.安全科负责组织安全生产法律、法规、标准及其他要求的获取、识别和更新工作，并负责整理、审查各部

21、门提供的法律、法规、标准文件更新信息。.各职能部门负责各自职责范围涉及到的法律、法规、标准及其他要求的获取并及时通报我厂安全科备案。c.安全科负责将适用的安全生产法律、法规、标准和其他要求对全体员工进行宣传和培训。d.安全科负责将适用的安全生产法律、法规、标准和其他要求传达给相关方。4.3.1.3管理要求.安全科确定安全生产法律、法规、标准和其他要求的获取渠道、方式和时机。.安全科负责组织对安全生产的法律、法规的适用性进行确认和更新。c.安全科建立适用的安全生产法律、法规、标准和其他要求的台帐（清单）。d.安全科及时将已确认适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求发放到各个单位（部门）。 4.

22、3.1.4相关文件/记录a.识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及其它要求的管理制度（责任部门，获取渠道、方式、时机，培训，传达，更新）b.适用的法律、法规、标准及其他要求清单c.适用的法律、法规、标准及其他要求培训计划4.3.2 符合性评价4.3.2.1总则建立相关制度，确保我厂每年至少一次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求进行符合性评价，消除违规现象和行为。4.3.2.2职责.安全科负责组织对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求进行符合性评价。.各职能部门负责各自职责范围涉及的法律、法规、标准及其他要求的符合性评价工作。4.3.2.3管理要求.每年安全科要组织一次对适用的安

23、全生产法律、法规、标准及其他要求进行符合性评价。.评价结果要及时传达到相关方。4.3.2.4相关文件、记录a.相关法律、法规、标准及其他要求符合性评价报告b. 相关法律、法规、标准及其他要求不符合项整改计划和整改措施及落实情况4.3.3 安全生产规章制度4.3.3.1总则我厂制订健全的安全生产规章制度，发放到有关的工作岗位，规范从业人员的安全行为。4.3.3.2职责a.安全科负责组织安全管理制度的编写工作，负责安全管理制度的发放和宣传。b.厂长负责批准我厂的安全管理制度。c.各部门负责安全管理制度在本部门的宣传和具体实施。d.所有员工必须遵守我厂的安全管理制度。4.3.3.3管理要求a.安全科

24、负责组织制定我厂安全规章制度，分管领导审核，报厂长批准。b.我厂应确保制定的规章制度满足规范要求，并应将最有效的安全生产规章制度发放到相关部门和人员。.每个员工必须遵守我厂的安全管理制度。4.3.3.4相关文件/记录我厂安全生产管理制度清单：1）安全生产责任制度 2）安全教育培训制度 3）劳动防护用品发放管理规定4）职业卫生管理制度5）安全检维修制度6）安全检查制度8）事故管理制度9）安全费用投入保障制度10）危险化学品安全管理制度13）禁烟、禁火管理制度14）重大危险源管理制度15）安全生产会议制度16）安全作业管理制度17）生产设施安全管理制度18）仓库、罐区安全管理制度19.消防管理制度

25、20）特种作业人员管理制度20）特种设备管理制度21）新建、改建、扩建工程“三同时”的规定23）防火、防爆、防尘、防毒管理制度24）识别和获取适用的安全生产法律法规标准及其它要求的管理制度25）监视和测量设备设施管理制度26）关键装置、重点部位安全管理制度27）生产设施安全拆除和报废管理制度27）进入密闭容器检修制度27）动火作业管理制度27）外委施工队伍和外用工安全管理制度28）危险化学品储存、出入库管理制度38）防雷、防静电管理制度 39）绩效考核制度 4.3.4 安全操作规程4.3.4.1总则技术科及安全科根据生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，编制岗位安全操作规程

26、, 规范从业人员的操作行为，控制风险，避免事故的发生。4.3.4.2职责a.各部门负责本部门安全操作规程的编写工作和贯彻实施。.技术科及安全科各专业口负责相关安全操作规程的审核.主管技术副厂长审批本厂各岗位的安全操作规程。d.安全科负责监督检查操作规程执行情况。4.3.4.3管理要求a.技术科、安全科组织相关部门制定我厂各岗位安全操作规程，主管技术副厂长批准后下发到各岗位。b.我厂应确保制定的安全操作规程满足规范要求，并应将最有效的版本发放到相关部门和人员。.每个员工必须遵守本岗位的安全操作规程。4.3.4.4相关文件记录各岗位、各作业的安全操作规程4.3.5 修订4.3.5.1总则我厂明确评

27、审和修订安全生产规章制度和安全操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订，确保其有效性和适用性，保证岗位所使用的为最新有效版本。4.3.5.2职责.安全科负责组织安全生产规章制度和协助安全操作规程的修订工作。.技术科组织相关部门安全操作规程的修订。.各职能部门参与我厂安全生产规章制度和安全操作规程的修订工作。4.3.5.3管理要求我厂安全科每年组织人员对我厂的安全规章制度和安全操作规程进行评审、修订。当发生事故，工艺，技术、材料等发生变更时，应及时进行修订。并将新修订的管理制度及时发放到相关岗位、人员。4.3.5.2相关文件记录a.安全规章制度和安全操作规程评审和修订的管理制度b.安全规章制度和

28、安全操作规程评审、修订记录4.4培训教育4.4.1管理人员培训教育4.4.1.1总则建立并保持安全培训教育管理制度，明确培训要求，确保主要负责人、安全生产管理人员和其他负责人能够胜任其承担的工作，满足安全标准化管理体系的要求。4.4.1.2职责安全科负责制定培训计划，做好主要负责人和安全生产管理人员安全生产知识和管理能力的培训、起证和复审工作。4.4.1.3管理要求.安全科根据国家和我厂安全培训教育的有关规定及时组织安全管理人员的培训、复审工作。.管理人员安全培训的主要内容有：（1）国家安全生产方针、法律、法规和标准；（2）企业安全生产规章制度及职责；（3）安全管理、安全技术、职业卫生等知识；

29、（4）有关事故案例及事故应急管理等。4.4.1.4相关文件/记录a.安全培训教育管理制度.主要负责人、主管负责人、安全管理人员（安全员）资格证书4.4.2从业人员培训教育4.4.2.1总则建立制度对从业人员进行安全培训教育和基本功训练，保证其具备必要的安全生产知识和能力，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。4.4.2.2职责a.人力资源部负责制定从业人员的安全培训计划，并监督实施。b.安全科负责特种作业人员的管理，建立特种作业人员管理台帐。.人力资源部负责组织特种作业人员参加有关部门的特种作业人员的培训教育，取得特种作业资格证书，按规定参加复审。.技术部门负责新

30、工艺、新技术、新装置、新产品投产前的专门培训和考核。.各部门负责本部门从业人员的安全培训。4.4.2.3管理要求.每年安全科负责制定我厂培训计划，明确安全培训的时间安排，培训计划要符合有关规定。b.安全科及有关部室根据上级有关部门的安排做好特种作业人员的培训取证、复审工作。.新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，其主管部门应组织编制新的安全操作规程，并进行专门培训。有关人员经考核合格后，方可上岗操作。d.未经安全培训教育的从业人员,或培训考核不合格者,不得上岗。4.4.2.4相关文件/记录.特种作业人员管理台帐b.特种作业人员操作资格证书c.安全培训教育档案（台帐）4.4.3 新从业人员培训教

31、育4.4.3.1总则我厂建立制度对新从业人员，进行我厂、（车间）、工段（班组）安全培训教育，确保新从业人员符合安全要求。4.4.3.2职责.劳人科负责组织新从业人员的安全教育。.安全科负责厂级安全教育。.各部门负责分厂、车间和工段（班组）安全教育。4.4.3.3管理要求.凡新入我厂的职工（包括大中专院校分配来厂的学生、实习和代培人员）必须经厂、（车间）、工段（班组）三级安全教育，方可进入工作岗位，培训内容符合规范要求。.劳人科负责组织，安全科负责厂级教育，时间不少于24学时。.车间、部门由本单位领导或专兼职安全员负责二级安全教育，安全教育的时间不少于24小时。d. 新工人经三级安全教育合格后，

32、要建立三级安全教育卡片及安全教育台帐，负责教育的各级安全教育的负责人，都要在卡片上签字。e. 未经三级安全教育或考试不合格者，不得分配工作。 f. 安全科及部门发现未经安全教育或考试不合格而上岗者，有权停止其工作。4.4.3.4相关记录/文件.新职工三级安全教育卡片.安全培训教育档案（台帐）4.4.4其他人员培训教育4.4.4.1总则我厂建立制度对工人转岗、干部顶岗以及脱岗六个月以上人员、外来参观、学习人员、外来施工单位的作业人员，进行安全培训教育，确保符合安全要求。4.4.4.2职责.各部门负责工人转岗、干部顶岗以及脱离岗位六个月以上者安全教育。b.对临时工作人员由用工单位负责。c.对外来施

33、工单位人员的安全教育，由工程单位负责。d.对进入厂区学习和参观人员的安全教育，由劳人科负责。.安全科负责监督检查。4.4.4.3管理要求.从业人员转岗、干部顶岗以及脱离岗位六个月以上者，由所在单位进行二、三级安全培训教育，经考核合格后，方可从事新岗位工作。.我厂对外来参观、学习等人员由接待的单位进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育。c.我厂对外来施工单位的作业人员由用工单位进行入厂安全培训教育。进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入现场前安全培训教育。4.4.4.4相关文件/记录.安全培训教育管理制度. 安全培训教育档案（台帐）c. 外来施工单位（承包商）管理档案（台帐）4.4.

34、5日常安全教育4.4.5.1总则我厂建立相关制度开展班组安全活动，做好基本功训练。4.4.5.2职责.安全科负责我厂安全活动计划。.各部门根据我厂计划并结合部门实际编制本部门具体的安全活动计划并认真实施。c.各级管理人员应定期参加班组安全活动。4.4.5.3管理要求.安全科每年根据我厂实际制定安全活动计划，下发到各部门。各工厂、部门根据计划编制所属工段、班组安全活动计划。.每个班组一周不少于一次安全活动，并有活动记录。c.安全生产管理人员应对安全活动记录进行检查、签字。d.班组安全活动主要内容包括：（1）学习国家和政府的有关安全生产法律法规；（2）学习有关安全生产文件、安全通报、安全生产规章制

35、度、安全操作规程及安全技术知识；（3）讨论分析典型事故案例，总结和吸取事故教训；（4）开展防火、防爆、防中毒及自我保护能力训练，以及异常情况紧急处理和应急预案演练；（5）开展岗位安全技术练兵、比武活动；（6）开展查隐患、反习惯性违章活动； （7）开展安全技术座谈，观看安全教育录相；（8）熟悉作业场所和工作岗位存在的风险、防范措施；（9）其它安全活动。4.4.5.4相关文件/记录.班组安全活动计划.班组安全活动记录4.4.6 培训教育管理4.4.6.1总则我厂健全安全培训教育制度，定期组织培训教育，建立从业人员的安全培训教育档案，保证安全培训教育所需人员、资金和设施。4.4.6.2职责.各部门依

36、据国家、地方及行业的规定和岗位需要，制定适宜的安全培训教育目标和要求。安全科负责监督各部门的安全培训情况进行检查。d.财务科负责确保培训资金的到位。4.4.6.3管理要求.我厂根据不断变化的实际情况和培训目标，定期识别安全培训教育需求，制定、实施安全培训教育计划。.安全培训教育的责任人应严格按照培训计划实施培训教育，做好安全培训教育记录。.安全培训教育计划变更时，应记录变更情况。. .劳人科、财务科应为安全培训教育提供相应的资源保证。.我厂确立终身教育的观念和全员培训的目标，对在岗的从业人员进行经常性安全培训教育。4.4.6.4相关记录/文件.安全培训教育台帐.安全培训教育计划4.5 生产设施

37、4.5.1生产设施建设4.5.1.1总则我厂确保生产设施建设中的安全设施符合国家有关的法律、法规和相关技术标准，并与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。4.5.1.2职责.机动工程科负责新、改、扩项目的手续办理和具体施工。.安全科参与生产设施建设安全方案的制定。4.5.1.3管理要求.我厂对项目建议书、可行性研究报告、初步设计、总体开工方案、开工前安全条件确认和竣工验收六个阶段，按照国家有关规定进行规范管理。.生产设施建设中的变更应严格执行变更管理制度，履行变更程序，并对变更全过程进行风险管理。.采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料，组织安全生产技术研

38、究开发，不断改善安全生产条件，努力提高安全生产技术水平。4.5.1.4相关记录/文件a.“三同时”管理制度b.生产设施建设项目设计和安全审查资料（含安全预评价报告）c.建设项目安全验收专题报告（含安全验收评价报告）d.新、改、扩项目六个阶段的相关资料e.建设项目验收不合格项整改和验收资料f. 生产设施安全附件资料g. 各种报警、检测设施、仪器管理台帐、说明书h. 生产工艺技术资料4.5.2生产设施管理4.5.2.1总则我厂制定并保持生产设施安全管理制度，对生产设施进行规范化管理，保证生产设施的安全运行。4.5.2.2职责.机动工程科负责我厂生产设备、安全设施、特种设备、监视和测量设施的监督管理

39、。.机动工程科负责生产厂房等建筑设施的监督管理。.各部门负责本部门的安全设施的使用和管理。.安全科负责对安全生产防护设施的监督检查。4.5.2.3管理要求.各种安全设施有专人负责管理，定期检查和维护保养。安全设施检修编入设备检修计划，定期检修。安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检修拆除的，检修完毕后应立即复原。.根据危险化学品的种类、特性，在车间、库房等作业场所设置相应的监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等安全设施、设备，按照国家标准和有关规定进行维护、保养，保证符合安全运行要求。.建立特种设备台帐和档

40、案，定期检测，证件齐全。特种设备操作人员应持证上岗。.制定监视和测量设备管理制度，由生产部建立监视和测量设备台帐，定期进行校准和维护，并保存校准和维护活动的记录。4.5.2.4相关记录/文件.生产设施管理制度.生产设施管理台帐.生产设施维护保养记录.生产设施检维修管理制度和检维修计划（含安全设施检维修）.特种设备管理制度、台帐（档案）及检测检验证书、记录f.安全设施管理制度g.安全设施管理台帐h.监视和测量设备管理制度i.监视和测量设备台帐、校准和维护记录4.5.3关键装置及重点部位4.5.3.1总则我厂制定并保持关键装置、重点部位安全管理制度和应急预案，实行企业管理人员定点承包的安全管理机制

41、。4.5.3.2职责.安全科、机动工程科及各单位共同确定我厂关键装置及重点部位，负责制定管理制度。.各部门负责本部门关键装置及重点部位的监督管理，负责制定应急预案，并报安全科备案。4.5.3.3管理要求.安全科每年组织相关人员确定我厂关键装置及重点部位，报分管领导批准。.安全责任设置“安全责任牌”。负责人对所负责的关键装置、重点部位负有安全监督与指导责任，具体内容是：（1）指导安全负责点实现安全生产；（2）监督安全生产方针、政策、法规、制度的执行和落实；（3）定期检查安全生产中存在的问题与隐患；（4）督促隐患整改；（5）监督事故“四不放过”原则的落实；（6）解决影响安全生产的突出问题。.负责人

42、至少每月到负责点进行一次安全活动，其活动形式包括参加基层班组安全活动、安全检查、督促整改事故隐患、安全工作指示等。.安全科每季度对负责单位负责人进行一次考核。考核情况应纳入负责单位负责人年度经济责任制考核中。.建立关键装置、重点部位档案及安全检查书面报告和监控制度。明确各级组织、各专业的职责，定期进行监督或巡检。.组织制定、完善关键装置、重点部位应急预案，至少每半年进行一次演练，确保关键装置、重点部位的操作、检修、仪表、电气等工作人员能够识别和及时处理各种不正常现象及事故。4.5.3.4相关文件/记录.关键装置、重点部位安全管理制度.关键装置、重点部位应急预案、培训演练记录. 关键装置、重点部

43、位定点安全责任牌. 关键装置、重点部位安全检查记录. 关键装置、重点部位平面位置图4.5.4 检维修4.5.4.1总则我厂建立并保持大中修安全管理制度，实行日常检维修和定期检维修管理。4.5.4.2职责.生产科、安全科负责检维修的管理和组织协调，负责审核安全施工方案。.安全科负责检维修作业现场和安全方案的监督检查。.各部门负责本部门安全施工方案的制定和检维修作业的管理。4.5.4.3管理要求.在进行检维修前，应对检维修作业进行风险分析，采取有效措施控制风险，制定出完整的施工方案。.施工方案中安全措施要经过安全科的确认，重大施工方案安全措施要经过分管领导审批。.检维修作业时严格按施工方案进行。4

44、.5.4.4相关记录/文件.生产设施安全检修管理制度.生产设施安全检维修计划、检维修施工方案c. 日常检维修记录（车间）d. 检维修作业许可证（如用火作业许可证、临时用电作业许可证等）e. 检维修作业设备交出单4.5.5拆除和报废4.5.5.1总则我厂建立生产设施安全拆除和报废管理制度，对拆除作业进行风险分析，制定拆除计划或方案。4.5.5.2职责.安全科负责制定生产设施安全拆除和报废管理制度，拆除单位制定安全施工方案。.安全科负责作业现场和安全方案的监督检查。.各部门负责本部门现场作业的管理。4.5.5.3管理要求.凡拆除的容器、设备和管道内仍存有危险化学品的，应先清洗干净，验收合格后方可报

45、废。.涉及动火、进罐等危险作业的要同时办理相关手续。4.5.5.4相关记录/文件.生产设施安全拆除和报废管理制度. 设施拆除计划和方案. 拆除、报废设备、容器、管道分析合格证明、验收证明d. 拆除、报废设施批准文件4.6作业安全4.6.1作业证4.6.1.1总则我厂实施作业许可管理，对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、盲板抽堵作业、起重作业、高处作业等危险性作业实施作业许可证，履行严格的审批手续。4.6.1.2职责.安全科负责对动火作业、进入受限空间作业、抽堵盲板作业等危险性作业的审批。.机动工程科负责破土作业、断路作业、临时用电作业、起重作业的审批。. 各职能部门负责本部门危险作业的审批和监督。. 安全科负责我厂危险作业的监督、检查。4.6.1.3管理要求.我厂对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、断路作业、临时用电作业、盲板抽堵作业、起重作业、高处作业等实施作业许可证管理，履行严格的审批手续。.各部门必须严格遵守审批程序。4.6.1.4相关文件/记录各种作业许可证4.6.2警示标志4.6.2.1总则我厂在各种危险、危害作业场所的醒目位置设置警示标志、告知牌、公告栏和警示说明，警示标志要符合规范要求。4.6.2.2职责