整体支出绩效自评报告(共15页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上整体支出绩效自评报告（2017年度）填报单位（盖章）：石峰区政协部门（单位）名称：石峰区政协单位负责人：颜曼文年末职工人数：20 人（人员编制： 10 人）年末资产总额： 56.14 万元；负债总额：4.84 万元年度预算收支情况1.年初预算资金 406.74 万元。2.单位年度总收入520.82 万元，其中：财政拨款 498.06 万元，其他收入22.76 万元（占比10%以上需列出具体项目和金额）。3.单位年度总支出575.38 万元，其中：项目支出 170.08万元，基本支出 405.3 万元，人员支出 332.63 万元，公用经费支出 72.67万元，比上年增

2、加 8.78 %，三公经费 9.92 万元，比上年减少9.7 %，公车购置和维护费 0 万元，公务接待费 9.92 万元，出国经费 0 万元。4.单位基建维修支出 0 万元。年度支出情况分析说明（重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施）一、部门整体支出绩效指标评价情况（一）预算配置指标编制数10人，在职人员20人。三公经费本年预算数16.1万元，上年预算数44.23万元，2017年因公车改革无公务用车购置及运行维护费用。 （二）预算执行指标2017年年末结余为64.87万元，2017年年初预算406.74万元，年中追加预算

3、114.08万元（如：区五届二次全会追加20万元；县区补助经费追加10万元；炎陵调研帮扶工作经费26.96万元；2013年市下专项结余政协经费10万元、2016年综治奖32.1万元等）。（三）预算管理指标2017年我各委办预算管理各项指标控制较好。2017年我各委办主要从以下几个方面加强预算管理：1、规范财务管理。根据有关规定，制定了办公室内部财务管理办法，加强对差旅费、会议费、培训费管理。2、从严控制各项经费尤其是“三公”经费支出。突出重点工作和重点开支项目，特别是对“三公”经费支出，更是按要求严格把关。对公务接待，严格执行党政机关公务接待有关规定及区公务接待实施细则，严控接待人数及标准，公

4、务接待费支出得到了进一步控制。3、认真落实部门预决算公开工作。按照统一要求和布署，我会于2月21日在门户网站公开了2017年部门预算和“三公”经费预算， 4、进一步加强固定资产管理（四）履职效益指标2017年区政协全体干部职工坚持以党的十八大和十八届六中全会精神为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实上级的重大决策部署。行政效能方面，我各委办切实提高行政效率，降低行政成本。进一步精简文件数量，提高文件质量。规范行文程序，严格行文规则，控制文件规格。减少会议数量，压缩会议时间。控制会议规模，创新会议形式。节约会议成本，严肃会议纪律。社会公众满意度方面，2017年，我各委办各项工作都

5、取得了新的成绩，得到了上级部门的充分肯定。三、存在问题通过前述对我各委办整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：1.预算完成率有待提高。由于部分项目、结余指标下达时间晚，未能及时使用拨付；有关项目工作开展时间较晚，结算支出时间滞后；导致预算完成率略低，有待进一步提高。2.预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。3.公务卡使用率有待提高。由于部分公职人员未办理公务卡，公务卡的使用率不高。四、改进的措施和建议针对上述存在的问题及我各委办整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：1.细化预算编

6、制工作。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面，不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。2.加强预算执行管理。遵循预算管理办法，从严控制年中追加预算规模。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，严格按照预算调整追加程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率。3.保障预算执行进度。加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。4.进一

7、步压缩“三公”经费支出。控制“三公”经费的规模和比例，严格“三公”经费支出的审核审批流程，进一步加强“三公”经费的管理。整体绩效目标完成情况（党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果）从整体情况来看，石峰区政协基本按照年初预算进行部门整体支出。年初预算支出406.74万元，其中：基本支出333.74万元，项目支出73万元，年末决算支出575.38万元。其中：基本支出405.3万元，项目支出170.08万元。在支出过程中，能遵守各项规章制度，基本支出如“三公经费”等有所下降,项目支出主要用于政协年会、政协常委会经费、政协委员活动经费、调研视察

8、经费、工作评议经费、文史征集编辑经费工作，均按合同及有关文件进行了支付。所有项目支出均进行了绩效自评，都按照各自的职能使用，年末余额为10.19万元（外账未收回）。2016年结转资金60.34万元未进行绩效自评报告，都按照各自的职能使用完成，年末无余额。年中追加资金114.08万元未进行绩效自评，都按照各自的职能使用，年末余额为36.01万元审核意见归口管理科室意见：（盖章）绩效管理科意见：（盖章）填报人： 联系电话： 填报日期：专心-专注-专业专项资金绩效自评报告项目单位： 石峰区政协 （盖章） 项目名称：政协年会项目概况（包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标）1、听取和审议

9、区政协常务委员会工作报告；2、听取区政协五届一次会议以来提案工作情况的说明（书面）；3、听取和协商区人民政府工作报告、区人民法院工作报告、区人民检察院工作报告；听取和协商区2016年国民经济和社会发展执行情况及2017年计划（草案）的报告（书面）、区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案）的报告(书面)；4、委员业务培训；5、补选区五届政协秘书长、常务委员会委员；6、听取区政协五届二次会议以来提案审查情况的报告（书面）；7、审议通过区政协五届二次会议决议（草案）；专项资金投入和使用情况2017年区政协五届二次全会经费预算20万元，年中追加20万元，此项费用年末无结余。项目组织实施

10、情况根据年初政协主席会议工作安排，办公室对五届二次全会的筹备工作进行了内部分工，各司其责。全体干部职工围绕开好“两会“做了精心的准备工作，包括文字材料、后勤物资准备、获得表彰的先进委员的荣誉证书及奖金、与区机关事务局对接好“两会“期间用餐及进出车辆摆放情况、做好与区其他相关部门（组织部、宣传部等）的工作对接，按照既定计划，大会获得圆满成功。项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）开好“两会”是石峰区政协的一项重要工作，也是一项政治任务。“五届二次”全会是在全区深入贯彻落实党的十八届六中全会精神，坚持把服务科学发展作

11、为履职的第一目标，把关注民生作为履职的第一视点，把凝聚人心作为履职的第一责任。围绕“一极三区”总目标，践行五大理念、推进五大升级中彰显了工作价值，实现了本届政协工作的良好开局。审核意见归口管理股室意见：（盖章）绩效管理股意见：（盖章）填报人： 联系电话： 填报日期：专项资金绩效自评报告项目单位：石峰区政协 （盖章） 项目名称：政协常委会经费项目概况（包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标）1、 讨论决定常务委员会会务工作中的重大问题；2、 听取中共株洲市石峰区委、区政府及其所属部门关于党和国家大政方针的贯彻执行、全区重要事务方面的情况通报，并进行协商讨论，提出意见和建议；3、 协

12、商讨论全区政治、经济、社会生活和爱国统一战线内部关系等重大问题，提出意见和建议；4、 审议提交委员会全体会议的文件；5、 听取传达上级政协重要会议精神，讨论贯彻意见；6、 审议重要的建议案、专题调查报告、视察报告及其他报告；7、审议决定有关人事问题。专项资金投入和使用情况年初安排预算资金10万元，年末结余0.098万元。项目组织实施情况全年召开常委会共四次，原则上每季度召开一次。一季度：1、听取各委员活动小组商议、讨论相关情况汇报；2、审议提案法制委关于大会期间提案审查情况报告（草案）；3、协商大会选举相关事项；4、协商审议大会决议(草案)。二季度：1、协商“株洲市清水塘老工业区新旧动能转换”

13、调研报告；2、听取委员活动小组走访、督查情况。 三季度：民主评议区发展和改革工作 四季度：1、协商区政协五届三次会议有关事宜；2、审议确定年度评先评优表彰对象。项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）2017年，区政协在中共株洲市石峰区委的坚强领导下，凝心聚力、同心同德、团结奋进，积极应对新常态，努力展现新作为，为加快建设富强美丽幸福新石峰作出新的更大的贡献！审核意见归口管理股室意见：（盖章）绩效管理股意见：（盖章）填报人： 联系电话： 填报日期：专项资金绩效自评报告项目单位：石峰区政协 （盖章） 项目名称：调研视

14、察经费项目概况（包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标）按照年初工作安排，进行调研课题为“石峰区中小企业搬迁改造后教育资源整合”及“株洲市清水塘老工业区新旧动能转换的调研”的专题调研，二、三季度主席会议协商此调研报告。为区委、区政府就石峰区的发展当好参谋。专项资金投入和使用情况年初安排调研视察预算资金10万元，年末结余0.159万元。项目组织实施情况在主管副主席的带领下，承办方经济科技委组织调研课题小组对相关部门围绕调研课题开展调研、走访、视察等活动10多次，反复撰写修改调研报告5余次，有效起到了参政设谋，以文辅政的作用，高水平、高质量、高效率地完成了综合文字工作。项目绩效情况（

15、项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）区政协按照“区委出题，政协调研；政协选题，区委批准”的工作机制，由专委会组织相关界别委员深入开展调查研究，积极建言献策。审核意见归口管理股室意见：（盖章）绩效管理股意见：（盖章）填报人： 联系电话： 填报日期：专项资金绩效自评报告项目单位：石峰区委政协 （盖章） 项目名称：政协委员活动经费项目概况（包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标）1、 年初各委员活动小组向区政协主席会议提交工作计划和总结；2、 委员积极参与政协召开的各种会议和开展的各项活动；3、 小组活动；4、 调研

16、视察；5、 提案和社情民意。专项资金投入和使用情况年初安排预算资金12万元，年末结余为2万元。（外账未收回） 项目组织实施情况 1、 各小组年度活动都组织了不少于4次；2、 各小组活动特色突出、富有创意、成效明显；3、 各小组围绕调研课题开展调研和视察工作；4、 各小组积极提交提案和建议。 项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）2017年，各委员活动小组围绕经济建设、社会管理、民生问题等方面的课题开展调研和视察30多次。委员们紧扣中共石峰区委第五次党代会决策部署的落实这一主线，充分发扬民主，广泛建言献策，200人

17、次通过小组讨论等形式，提出意见建议210多条，发表了一系列真知灼见，彰显了政协委员的责任担当。政协委员定期参加政协政情通报，及时了解我区经济社会发展状况，充分发挥人民政协专门协商机构的作用，为助推石峰经济社会发展贡献智慧和力量。审核意见归口管理股室意见：（盖章）绩效管理股意见：（盖章）填报人： 联系电话： 填报日期：专项资金绩效自评报告项目单位：石峰区政协 （盖章） 项目名称：工作评议经费项目概况（包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标）1、 评议区教育局、发改局工作2、 提案工作评议专项资金投入和使用情况年初安排预算资金8万元，年末结余6万元。（外账未收回）项目组织实施情况区政

18、协常委会议、主席会议分别对区发改局和区教育局进行民主评议。在评议中，委员们亮观点、摆问题、提建议，做到“发现问题准，反映问题真，解决问题实”，评出了压力、评出了民意、评出了效果。召开部分住区市政协委员座谈会，对轨道交通产业发展、清水塘老工业区转型升级、雪峰岭公园建设等工作进行评议。项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）充分发挥委员联系群众的桥梁纽带作用，认真倾听民声，积极反映民意，做了大量理顺情绪、协调关系、缓解矛盾、促进和谐的工作。审核意见归口管理股室意见：（盖章）绩效管理股意见：（盖章）填报人： 联系电话：

19、填报日期：专项资金绩效自评报告项目单位：石峰区政协 （盖章） 项目名称：文史征集编辑经费项目概况（包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标）对区政协成立以来的历史情况进行资料收集等工作专项资金投入和使用情况年初安排预算资金13万元，年末结余1.93万元。项目组织实施情况通过参观市政协文史馆以及到外地组织学习，使我们积累了更多的经验为我们下一步的工作开展创造了条件。项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）通过与兄弟政协的互动和学习，拓宽了我们政协委员的视野，增加了使命感、责任感。 审核意见归口管理股室意见：（盖章）绩效管理股意见：（盖章）填报人： 联系电话： 填报日期：