湖北省省级财政项目资金绩效评价报告(共49页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上湖北省省级财政项目资金绩效评价报告 项目名称：2015年湖北省安全生产科技专项资金项目单位：湖北省安全生产监督管理局主管部门：湖北省安全生产监督管理局评价机构：武汉宏信会计师事务有限公司 武汉宏信资产评估有限公司 2016年06月30日目 录2988994142专心-专注-专业财政支出项目绩效评价评分结果一级指标二级指标三级指标评分标准评分投 入(25分）项目立项（15）项目立项规范性（6）目的明确计1分，目标不明确计0分;申请设立程序合规计1分，不合规计0分;立项依据充分计1分，立项依据不充分计0分；立项必要、可行计1分；立项不必要、可行计0分;设计无重复、重大缺陷

2、计1分，设计有重复、重大缺陷计0分；经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策计1分，否计0分5.00 绩效目标合理性（4）符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计和党委政府决策1分，不符合计0分；符合部门“三定”方案确定的职责计1分，不符合计0分；符合部门促进事业发展所必需计1分，不符合计0分；绩效目标符合正常的业绩水平合理可行计1分，绩效目标不合理可行计0分4.00 绩效指标明确性（5）将绩效目标细化分解为具体的工作任务计2分，否计0分；绩效目标明确、细化、量化计2分；不明确、细化、量化缺一项扣1分；项目资金量预算与工作相匹配计1分，否计0分4.00 资金落实（10）资金到位

3、率 （6）得分=3财政资金到位率 2.99 得分=3自筹资金到位率2.36 到位及时率（4）资金及时到位计4分；若未及时到位，不影响项目进度计3分，影响项目进度酌情计2-0分3.81 过 程（20分）业务管理（12）管理制度健全性（2）制定了相应的业务管理制度计1分，未制定计0分；相关业务管理制度合法、合规、完整计1分，否计0分1.89 制度执行有效性（6）执行了项目管理程序计0.5分，否计0分；建立了保证项目顺利实施的措施计0.5分，否计0分；制度和措施科学合理计0.5分，否计0分；制订了科学合理的实施方案计0.5分，否计0分；项目实行了建设合同制计0.5分，实行了政府采购计0.5分、实行了

4、招投标制计0.5分、实行了重大项目变更报告制计0.5分，缺一项扣0.5分；项目建设档案资料齐全计1分，否计0分；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位计1分，否计0分5.45 项目质量可控性（4）有相应的项目质量要求计1分，否计0分；采取了相应的项目质量检查手段计1分，否计0分；实施了项目验收手段计1分，否计0分；项目有专人负责计1分，否计0分3.81 财务管理（8）财务制度健全性（1）制定了预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度计0.5分，未制定计0分；相关管理制度合法、合规、完整计0.5分，否计0分0.97 资金分配合规性（2）制定了明确资金分配办法计0.5分

5、，不明确计0分；资金分配符合项目补助标准计1分，不符合计0分；分配有依据计0.5分，没有依据计0分1.94 资金使用合规性（3）设有专帐、专款专用计0.5分，否计0分，资金支出的审批手续符合相关财经法规和专项资金管理办法计0.5分，否计0分；档案资料管理规范计0.5分，否计0分；项目资金投入、支出等会计核算资料真实、完整计1.5分，存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，截留、挤占、挪用项目资金情况，超标准开支情况，每一项支出不合规现象扣0.2分，扣完为止2.84 财务监控有效性（2）制定或具有相应的监控机制计0.5分，否计0分；实施了必要的财务检查、审计、纪检监察等必要的监控措施或手段计0.

6、5分，否计0分；相关管理制度得到有效执行计1分，未执行一项扣0.2分，扣完为止。1.90 产 出（30分）项目产出（30）实际完成率（20）开发新技术、新工艺（项）79项计5分，其他得分=5实际完成率4.62 形成重大目标产品（项）53项计5分，其他得分=5实际完成率3.68 申请专利（项）29项计5分，其他得分=5实际完成率4.14 开发软件（项）1项计5分，其他得分=5实际完成率5.00 完成及时率（5）年度内科技项目按预定时间完成结题计5分，未按预定时间完成酌情计4-0分5.00 质量达标率（5）得分=5质量达标率4.95 效 果（25分）项目效果（25分）经济效益 （10）新增销售收入

7、47035.6万元计5分，其他得分=5实际完成率4.49 新增利润4938.77万元计5分，其他得分=5实际完成率3.11 社会效益 （6）增加社会就业人数311人计3分，其他酌情计2-0分3.00 安全生产科技技术项目研发、推广、应用81项计3分，其他酌情计2-0分2.56 可持续影响（4）项目后续运行提升企业安全科技管理水平，改善工作场所作业环境，促进全省安全生产明显好转发挥的可持续影响情况。项目具有可持续影响计4分，否酌情计3-0分3.00 社会公众或服务对象满意度（5）得分=5满意率4.66 合计10010089.13 项目基础信息一、项目概况项目名称2015年湖北省安全生产科技专项资

8、金项目类型常年性项目投资金额2000万元其中:中央财政0万元 省级财政2000万元 市、县级财政0万元实施地点湖北省项目发展目标年度目标是大力整合安全生产科技优势资源，推动企业、科研院所和高校组建安全科技创新战略联盟，加快科技研发、成果转化和企业安全技术装备升级，不断推进安全科学技术进步。提升科技创新能力，推广先进适用科技产品，提升企业本质安全和安全监管水平。开发新技术、新工艺79项，形成重大目标产品53项，申请专利29项，开发软件1项，科技项目按时结题率90%，科技项目验收合格率80%，科技项目成果转化率80%，新增销售收入47035.6万元，新增利润4938.77万元。新增就业人数311人

9、，安全生产科技技术项目研发、推广、应用81项。项目后续运行提升企业安全科技管理水平，改善工作场所作业环境，促进全省安全生产明显好转发挥的可持续影响,对本项目在安全生产方面研发、推广、应用作用的整体满意度100%。长期目标是坚持以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线，大力实施“科技兴安”战略，强化以人为本、珍爱生命、科技支撑、安全发展理念，完善安全生产科技工作体制机制，培育和创建企业为主体、市场为导向、政产学研用相结合的安全技术创新体系，着力提升安全生产控制力和事故防范能力，为遏制重特大事故、降低事故总量，促进经济社会全面协调可持续发展，提供强有力支撑。项目组成项目定位、项目目标、决策过

10、程、资金分配、投入管理、财务管理、项目实施、项目产出、项目效益。项目实施单位湖北省安全生产监督管理局二、项目背景在省委省政府的高度重视和正确领导下，我省安全生产形势稳定并逐年好转。但是，由于我省现阶段仍处于工业化中期的现实，安全生产仍处事故多发期，事故总量依然偏大，较大事故依然高发，重特大事故时有发生。特别是随着经济社会的快速发展，安全生产所面临的困难和深层次问题将日益突出，安全生产形势仍十分严峻，安全监管任务更加繁重，亟需提升安全科技水平和隐患治理能力。2010年8月，时任省长李鸿忠书记签署的全省安全生产监管监察工作座谈会纪要提出要“逐步扩大安全生产科技专项资金规模。”2012年8月29日，

11、省委常委、常务副省长王晓东在我局调研时，指出“关于安全生产专项资金从明年起每年新增1000万元的问题，应当给予支持并逐年增加，请省财政厅落实到位。” 省安全生产监督管理局负责全省安全生产监督管理工作，全力实施科技兴安战略是贯彻落实国家安监总局有关战略思想，促进安全生产的重要举措与职责所在，必须进行强化，通过资金引导的方式促进安全生产领域科技进步，不断改善安全生产条件，降低安全生产风险，减少安全生产事故的发生。项目的实施，可极大地调动广大企业加强安全科技工作的积极性，引导企业加大科技投入，依靠科技进步，改善安全生产水平，提高企业本质安全水平。也可以充分调动各级安监部门安全隐患排查治理工作的积极性

12、、主动性和创造性，促进隐患排查治理工作的规范化、系统化、信息化、标准化，依靠隐患排查治理，将事故遏制在萌芽状态，促进全省安全生产形势的持续稳定好转。为加强专项资金管理，提高资金使用成效，2012年，省财政厅、省安监局联合出台了湖北省安全生产专项资金管理暂行办法 (鄂安监发2012112号），明确了相关部门的管理职责和专项资金的支持范围与方式，规范了专项资金项目的申报与审批、项目实施管理、资金管理与监督等程序，为专项资金项目的顺利实施提供了保障。项目支出主要内容： 2015年安全生产专项资金支持的安全生产科技专项共60个，项目分别隶属于安全生产科技研发、推广应用和重大安全隐患排查治理。评价机构：

13、武汉宏信会计师事务有限公司武汉宏信资产评估有限公司评价小组组长：谢玉奇 成 员：罗安才 徐 阳 赵 天 摘 要概述在省委省政府的高度重视和正确领导下，我省安全生产形势稳定并逐年好转。但是，由于我省现阶段仍处于工业化中期的现实，安全生产仍处事故多发期，事故总量依然偏大，较大事故依然高发，重特大事故时有发生。特别是随着经济社会的快速发展，安全生产所面临的困难和深层次问题将日益突出，安全生产形势仍十分严峻，安全监管任务更加繁重，亟需提升安全科技水平和隐患治理能力。2010年8月，时任省长李鸿忠书记签署的全省安全生产监管监察工作座谈会纪要提出要“逐步扩大安全生产科技专项资金规模。”2012年8月29日

14、，省委常委、常务副省长王晓东在我局调研时，指出“关于安全生产专项资金从明年起每年新增1000万元的问题，应当给予支持并逐年增加，请省财政厅落实到位。” 省安全生产监督管理局负责全省安全生产监督管理工作，全力实施科技兴安战略是贯彻落实国家安监总局有关战略思想，促进安全生产的重要举措与职责所在，必须进行强化，通过资金引导的方式促进安全生产领域科技进步，不断改善安全生产条件，降低安全生产风险，减少安全生产事故的发生。根据财政部关于印发的通知（财预2011285号）、湖北省财政厅关于印发的通知（鄂财绩发2012 5号）、省财政厅关于印发湖北省绩效管理工作方案（2012-2015）的通知（鄂财绩发201

15、38号）和省人民政府关于推进预算绩效管理的意见（鄂政发20139号）等文件精神，湖北省安全生产监督管理局委托武汉宏信会计师事务有限公司对2015年度湖北省安全生产科技专项资金项目进行绩效评价。本次绩效评价遵循“科学规范，公平公正，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对2015年度湖北省安全生产科技专项资金的投入、过程、产出和效果四个维度进行客观、公正的评价。从投入来看，2015年度湖北省安全生产科技专项资金项目立项依据基本充分，绩效目标基本明确，绩效评价指标设计较科学合理；项目资金拨付较及时。从过程来看，2015年度湖北省安全生产科技专项资金使用按照预

16、算执行，基本符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。资金拨付与使用有完整的审批流程和手续，并制定了相应的财务监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施及手段。湖北省安全生产科技专项资金项目的实施有合法、合规和完整的业务管理制度和操作规范。从产出来看，2015年度湖北省安全生产科技专项资金项目产出良好，开发新技术、新工艺73项，形成重大目标产品39项，申请专利24项，开发软件2项，科技项目验收合格率98.07%，科技项目成果转化率78.57%。从效果来看，2015年度湖北省安全生产科技专项资金项目实施后，新增销售收入42219.95万元，新增利润3072.02万元。新增

17、就业人数850人，安全生产科技技术项目研发、推广、应用69项。项目后续运行提升企业安全科技管理水平，改善工作场所作业环境，促进全省安全生产好转发挥着可持续影响，服务对象对本项目在安全生产方面研发、推广、应用作用的整体满意度93.23%。评价结论和绩效分析本次“安全生产科技专项资金”绩效评价为“优”。项目的实施，极大地调动广大企业加强安全科技工作的积极性，引导企业加大科技投入，依靠科技进步，改善安全生产水平，提高企业本质安全水平。充分调动各级安监部门安全隐患排查治理工作的积极性、主动性和创造性，促进隐患排查治理工作的规范化、系统化、信息化、标准化，依靠隐患排查治理，将事故遏制在萌芽状态，促进全省

18、安全生产形势的持续稳定好转。在各方的共同努力下，湖北省2015 年安全生产科技专项资金基本达到了设立的绩效阶段目标。评价指标权重评级分值本项目得分绩效评价项目投入25%2522.15合理可行项目过程20%2018.78管理高效项目产出30%3027.38产出高效项目效果25%2520.82效果满意综合绩效100%10089.13优秀专项资金立项支持的安全生产科技专项项目共60个，实际实施项目59个，中西矿业南垭矿区磷矿筛选技术项目由于市场行情原因未执行。项目分别隶属于安全生产科技研发、推广应用和重大安全隐患排查治理，符合专项资金支持范围，反映了我省安全生产的重大需求。2015年度安全生产科技专

19、项开发新技术、新工艺73项，形成重大目标产品39项，申请专利24项，开发软件2项，科技项目按时结题率99.64%，科技项目验收合格率98.07%，科技项目成果转化率78.57%，新增销售收入42219.95万元，新增利润3072.02万元。新增就业人数850人，安全生产科技技术项目研发、推广、应用69项。项目后续运行提升企业安全科技管理水平，改善工作场所作业环境，促进全省安全生产明显好转发挥的可持续影响，对本项目在安全生产方面研发、推广、应用作用的整体满意度93.23%。经验教训与意见一、 项目存在的问题1. 部分项目单位的绩效意识有待加强，重资金申请、轻绩效评价的现象依然存在。集中表现在对绩

20、效评价认识度、经济指标细化、量化不够，可考核性较差，不利于进行严格的项目管理，给项目后期绩效评估带来诸多困难。2. 省级安全生产专项资金竞争性分配的具体实施方案出台比较晚，导致项目申报、审批晚，不利于项目资金及时到位，不利于年度项目实施工作,影响项目绩效目标的完成。3.部分科技项目承担单位为研究单位，技术研发实力雄厚，但市场营销能力不强，不利于科技项目成果转化和项目成果推广应用。4.科技项目资金需求量较大，财政资金支持量小，绝大部分靠企业自筹，不利于项目的深入研究与应用。5.个别地方相关部门没有将项目论证落到实处。如中西矿业南垭矿区磷矿筛选技术项目，因市场行情影响，2015年下半年处于停产状态

21、，影响了财政资金的使用效益。二、评价小组提出的改善项目建设的建议1. 加强绩效管理制度和流程建设，建立全过程的预算绩效管理机制；加强项目的精细化管理，严把项目立项关。在项目申报受理时，严格要求、认真指导项目申报单位关于项目绩效目标和节点考核目标的设定工作；建立健全项目管理责任制，强化企业的实施主体责任，不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目实施后的跟踪管理力度，建立项目全过程绩效跟踪制度，努力保障项目顺利实施。2. 年度项目尽早展开立项流程，以便及早下拨资金，开展年度项目实施工作。3. 加大科技成果转化经费投入，建立以财政投入和税收优惠为引导，企业投入为主体，社会投入为补充的多元化科技投

22、融资体系，逐年加大对科技成果转化的经费投入。4. 加大科技项目财政资金支持力度，提高资金使用效益。各级安监部门和项目实施单位要进一步提高认识，明确职责，切实提高财政资金的使用效益。5.设专人负责项目库管理，及时更新项目库信息，确保项目库基础信息真实、有效，切实提高项目申报质量; 加强项目评审论证和深层次论证，及时检查监督项目库中已安排项目的实施情况。绩效评价报告正文前言开展绩效评价的背景我国仍处于社会主义发展初期阶段，存在许多需要解决的现实问题，一方面是财政支出吃紧，主要表现在教育、医疗、养老等方面的支出加大；另一方面是财政支出和使用浪费严重，因此急需对各方面财政支出的绩效进行评价，以提高项目

23、资金的使用效果。为加强财政支出管理，提高资金使用效益，检查财政支出项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行，帮助项目单位分析存在的问题，及时总结经验，改进项目管理措施，提高项目单位绩效管理水平，为省政府的正确决策提供有力依据。财政专项资金是政府履行职能的重要手段。实行财政专项资金竞争性分配改革，符合公共财政改革的根本方向和提高财政资金使用效率、建立绩效财政的根本要求，是实现民主科学理财的重要途径和推动财政管理科学化、精细化的必然选择。在资金使用环节引入绩效问责激励机制，实行财政专项资金绩效评价，将绩效考核与下一年资金分配联系起来，进一步规范安全生产专项资金管理，提高财政资金绩效，建立健全科学

24、高效、公正合理、优胜劣汰的专项财政资金竞争性分配机制，有利于提高财政资金使用效益，使有限的公共资源更好地满足社会公共需要。近年来，社会公众对公共支出的关注度日益提高，党中央、国务院也高度重视政府绩效管理，提出了一系列明确要求：党的十六届三中全会提出“建立预算绩效评价体系”；党的十七届二中全会、五中全会提出“推行政府绩效管理和行政问责制度”、“完善政府绩效评估制度”；党的十八大、十八届三中全会分别要求“推进政府绩效管理”、“严格绩效管理”。2015年李克强总理的政府工作报告强调“优化财政支出结构，大力盘活存量资金，提高使用效率。”2014年8月31日，十二届全国人大常委会第十次会议通过了关于修改

25、中华人民共和国预算法的决定，并重新颁布了修订后的预算法，于2015年1月1日起施行。新预算法文本出现六次“绩效”，要求公共财政预算绩效管理贯穿预算活动整个过程。在预算执行和监督环节，要求各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价。根据省财政厅绩效管理工作的统一部署，省安监局决定开展2015年度财政支出绩效评价工作。评价委托关系为了保证绩效评价的独立性、公正性、全面性，本次评价的组织模式是“省安监局领导下的第三方评价”。省安监局成立了绩效管理工作领导小组，全面领导评价工作，包括对评价质量控制，对评价过程中重大事宜的决策等。领导小组办公室，具体负责提供评价所需资料，协助第三方开展评价工

26、作等。在领导小组的授权下，武汉宏信会计师事务有限公司作为第三方受托成立绩效评价团队，制定绩效评价工作实施方案，进行数据收集、整理和分析，并独立撰写绩效评价报告。一、 项目基本情况1.1项目概况1.1.1项目立项背景在省委省政府的高度重视和正确领导下，我省安全生产形势稳定并逐年好转。但是，由于我省现阶段仍处于工业化中期的现实，安全生产仍处事故多发期，事故总量依然偏大，较大事故依然高发，重特大事故时有发生。特别是随着经济社会的快速发展，安全生产所面临的困难和深层次问题将日益突出，安全生产形势仍十分严峻，安全监管任务更加繁重，亟需提升安全科技水平和隐患治理能力。2010年8月，时任省长李鸿忠书记签署

27、的全省安全生产监管监察工作座谈会纪要提出要“逐步扩大安全生产科技专项资金规模。”2012年8月29日，省委常委、常务副省长王晓东在我局调研时，指出“关于安全生产专项资金从明年起每年新增1000万元的问题，应当给予支持并逐年增加，请省财政厅落实到位。” 省安全生产监督管理局负责全省安全生产监督管理工作，全力实施科技兴安战略是贯彻落实国家安监总局有关战略思想，促进安全生产的重要举措与职责所在，必须进行强化，通过资金引导的方式促进安全生产领域科技进步，不断改善安全生产条件，降低安全生产风险，减少安全生产事故的发生。项目的实施，可极大地调动广大企业加强安全科技工作的积极性，引导企业加大科技投入，依靠科

28、技进步，改善安全生产水平，提高企业本质安全水平。也可以充分调动各级安监部门安全隐患排查治理工作的积极性、主动性和创造性，促进隐患排查治理工作的规范化、系统化、信息化、标准化，依靠隐患排查治理，将事故遏制在萌芽状态，促进全省安全生产形势的持续稳定好转。为加强专项资金管理，提高资金使用成效，2012年，省财政厅、省安监局联合出台了湖北省安全生产专项资金管理暂行办法 (鄂安监发2012112号），明确了相关部门的管理职责和专项资金的支持范围与方式，规范了专项资金项目的申报与审批、项目实施管理、资金管理与监督等程序，为专项资金项目的顺利实施提供了保障。1.1.2项目实施情况2015年湖北省安全生产专项

29、资金2000万元用于支持全省安全生产科技专项。专项资金支持的安全生产科技专项资金项目共60个，资金2000万元，项目分别隶属于安全生产科技研发、推广应用和重大安全隐患排查治理。项目省级财政资金竞争性分配如下表：2015年省级安全生产科技专项省级财政资金分配表序号申报单位项目名称项目资金（万元）1武汉建工集团股份有限公司建设工程施工现场安全防护设施创新及标准化应用研究202武汉市政建设集团有限公司高新二路、光谷三路跨外环线道路桥梁工程竖转法安全安装技术研究153武汉地铁集团有限公司、华中科技大学互联网+轨道交通质量安全系统154武汉以勒安全防灾科技有限公司防治电焊烟尘职业病的新型实用技术研究20

30、5武汉劳动保护科学技术学会焊接与热切割作业实际操作仿真训练与考核模拟器156武汉雅思达科技有限公司职业病危害因素在线监测监控系统157黄石市通达塑料模具有限公司联动数控控制化深孔机床改造项目408黄石山力兴冶薄板有限公司氨储罐泄漏自动化控制409保康县黄龙观矿化有限公司非煤地下矿山采空区充填治理安全科技项目1510襄阳亚舟重型工程机械有限公司液压钻臂屏东机构建设项目2011襄阳市安全生产科技教育中心安全生产综合监管及应急救援指挥系统2012湖北诺鑫生物科技有限公司饲料甜味添加剂生产线置换、成盐岗位安全技术改造项目1513枣阳市安监局枣阳市化工工业园安全监控与应急平台研究2014松滋市河田坪矿业

31、有限公司松滋市河田坪矿业有限公司河田坪泥炭矿地下矿山尾矿胶结充填技术研发与推广应用2015荆州市安监局特种作业人员远程教育与模拟实操系统3016荆州市万树木业有限公司HDX-M脉冲袋滤式除尘系统项目2017湖北省地质局水文地质工程地质大队地质灾害防治施工安全技术规范1018湖北兴发化工集团股份有限公司矿山井下环境综合治理3019宜昌市安全生产协会安全生产在线培训平台2020远安楚望矿业集团马家寨煤炭有限公司瞬变电磁仪和坑道钻机在煤矿水害防治上的应用2021中国船舶重工集团公司在第710研究所危险化学品微泄露检测预警系统2022湖北景深安全技术有限公司非煤地下矿山采空区稳定性监测平台5023十堰

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35、控系统建设项目1550潜江益和化学品 有限公司年产10万吨过氧化氢生产装置自动化控制技术1551神农架林区安监局中西矿业南垭矿区磷矿筛选技术3052湖北巴楚风印务有限公司印刷生产作业场所职业病危害建设控制工程4053利川市忠路烟花爆竹产销有限责任公司鞭炮湿法自动注引设备推广及安全药剂研制4054湖北安科安全科技有限公司省级安全生产应急救援信息化平台研发及应用30055中钢集团武汉安全环保研究院有限公司矿山新型劳动保护装备研发5056武汉工程大学湖北省安全生产宣传教育中心化工园区安全风险防控监关键技术研发与推广应用3057武汉博晟安全技术股份有限公司移动式多媒体安全培训系统及其应用研究4058武

36、汉博晟安全技术股份有限公司湖北省行政许可审批管理系统二期5059湖北职卫健检测有限公司湖北省职业病危害事故预警平台的研发与应用10060湖北安百宁教育咨询有限公司湖北省特种作业实操考核和安全生产网络教育培训系统200合计2000截止2015年12月31日，60个安全生产科技专项资金项目已完成建设投入生产使用的项目29个，占项目总数的48.33%；在建项目30个，占项目总数的50%；未执行项目1个，占项目总数的1.67%。未执行的项目为中西矿业南垭矿区磷矿筛选技术项目，因市场行情影响，2015年下半年中西矿业南垭矿区一直处于停产状态，导致项目未能执行。1.1.3经费来源和使用情况1.1.3.1资

37、金来源情况。本项目是常年性、延续性项目，资金来源包括省级财政专项资金和自筹资金。2015年省级安全生产科技专项资金项目计划投入19570.63万元，其中，省级财政专项资金2000万元，占项目计划总投入的10.22%；自筹资金17570.63万元，占89.78。1.1.3.2资金使用情况。截止2015年12月31日，科技项目计划支出总额为19570.63万元，实际支出总额为14668.65万元，资金支出率为74.95%。其中，省级财政专项资金阶段计划支出2000万元，实际支出1940万元，支出率97；自筹资金计划支出17570.63万元，实际支出12728.65万元，支出率为72.44%。1.2

38、项目绩效目标省安监局确定项目绩效目分为两个层次：年度目标和长期目标。年度目标是大力整合安全生产科技优势资源，推动企业、科研院所和高校组建安全科技创新战略联盟，加快科技研发、成果转化和企业安全技术装备升级，不断推进安全科学技术进步。提升科技创新能力，推广先进适用科技产品，提升企业本质安全和安全监管水平。开发新技术、新工艺79项，形成重大目标产品53项，申请专利29项，开发软件1项，科技项目按时结题率90%，科技项目验收合格率80%，科技项目成果转化率80%，新增销售收入47035.6万元，新增利润4938.77万元。新增就业人数311人，安全生产科技技术项目研发、推广、应用81项。项目后续运行提

39、升企业安全科技管理水平，改善工作场所作业环境，促进全省安全生产明显好转发挥的可持续影响。对本项目在安全生产方面研发、推广、应用作用的整体满意度100%。长期目标是坚持以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线，大力实施“科技兴安”战略，强化以人为本、珍爱生命、科技支撑、安全发展理念，完善安全生产科技工作体制机制，培育和创建企业为主体、市场为导向、政产学研用相结合的安全技术创新体系，着力提升安全生产控制力和事故防范能力，为遏制重特大事故、降低事故总量，促进经济社会全面协调可持续发展，提供强有力支撑。二、 绩效评价工作情况2.1绩效评价目的和原则2.1.1绩效评价目的随着财政支出规模的日益扩大

40、，公众预算监督意识也相应的不断增强，全社会越来越关注财政资金的使用绩效，迫切要求探索创新财政资金绩效评价机制。通过一系列、全方位、多维度的绩效测评指标对专项经费使用效益进行分析，综合评价省安监局安全生产科技专项资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，强化支出的使用责任，提高财务管理水平，以便及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，优化资源配置，提高项目管理水平和资金的使用效益。根据财政部关于印发的通知（财预2011285号）、湖北省人民政府关于推进预算绩效管理的意见（鄂政发20139号）、湖北省财政厅关于印发的通知（鄂财绩发2012 5号）的要求，此次绩效评价“为加强财政支出管理，提

41、高资金使用效益，检查财政支出项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行等”，“帮助项目单位分析存在的问题，及时总结经验，改进项目管理措施，提高项目单位绩效管理水平。有利于改进预算管理、优化资源配置，提高公共产品质量和服务水平”。通过对预算资金的投入、过程、产出、效果四个方面进行绩效评价，反映项目立项的规范性、绩效目标设立的合理性和科学性、资金到位、支出情况，总结项目实施和管理的经验，评价绩效目标的实施效果，及时发现项目实施中的问题，确保项目组织实施顺利开展。2.1.2绩效评价原则科学规范原则。根据项目类型，按照规范、公开、透明的要求制定科学、合理的绩效评价指标、评价标准、评价方法，严格执行规定

42、的程序对安全生产科技专项资金项目进行客观、公正的评价。突出重点原则。根据项目实际情况，这次项目检查的重点从项目投入、过程、产出和效益四个方面进行评价。系统性原则。将定量指标与定性指标相结合，以定量分析为主、定性分析为辅，系统反映预算支出所产生的社会效益和经济效益等。2.2绩效评价的依据1、 省政府办公厅印发的省人民政府关于推进预算绩效管理的意见（鄂政发20139号）；2、 省财政厅印发的湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法（鄂财绩发20125号）和省财政厅关于开展2016年省级财政支出绩效评价工作的通知（鄂财函201687号）；3、 省财政厅印发的湖北省安全生产专项资金管理暂行办法（鄂安

43、监发2012112号）；4、 项目立项审批及过程文件：包括项目申报书、任务书、立项审批文件、项目自评报告、项目年度财务报告或决算报告等。2.3绩效评价设计过程本所接受委托后，组成了4人的评价小组，在收集并熟悉了项目单位提供的自评报告和项目其他文件后，评价小组组长与项目管理部门沟通，理解了评价任务的内容。之后评价小组分工收集了项目立项文件、项目预算材料、项目工作总结，并完成了项目基础信息表。绩效评价设计流程熟悉项目文件与管理部门沟通理解评价任务大纲内容完成项目基础信息表开发评价指标选择证据收集方法形成绩效评价框架评价人物分解评价小组分工实施时间安排设计面访、座谈会、实地调研问题清单、调查问卷等形

44、成评价实施方案前期准备开发绩效评价框架完成评价实施方案2.4绩效评价框架绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、证据、证据来源、证据收集方法等。2.4.1 绩效评价指标与赋权依据财政部预算绩效评价共性指标体系框架（财预201353号）中部门整体支出绩效评价共性指标体系框架，结合项目实际情况，此次绩效评价在指标体系设计上共分为三个维度。其中，一级指标4个，分别为投入、过程、产出、效果；二级指标6个，分别为项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益；三级指标25个，分别为项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、财政资金到位率、自筹

45、资金到位率、到位及时率；管理制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性、财务制度健全性、资金分配合规性、资金使用合规性、财务监控有效性；开发新技术新工艺、形成重大目标产品、申请专利、开发软件、完成及时率、质量达标率、新增销售收入、新增利润、增加社会就业人数、安全生产科技技术项目研发推广应用、项目后续运行的可持续影响、社会公众或服务对象满意度。相较于传统的“控制导向”的部门预算，绩效预算是以“结果、绩效为导向”的一种新的预算管理模式，这种预算管理模式将结果与投入联系起来，更加突出项目支出的结果。根据绩效预算管理模式的要求，评价重点是项目支出的成本效率、项目支出的结果和社会效益。为此，在对评价指标体系赋权上，我们在借鉴已有评价指标赋权的一些共同做法的基础上，降低了项目投入和过程的权重，增加了绩效指标的权重，尤其是产出和社会效益指标的权重。具体而言，采用百分制，项目投入和过程评价指标共占总分数的4