生产技术部管理制度(共38页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上生产技术部管理制度 目 录一、岗位说明1二、技术工作管理制度3第一节 产品图纸发放、管理及更改制度3第二节产品研发流程图4第三节 技术质量管理条例6三、技术服务管理制度7第一节 技术服务管理制度7第二节 技术服务人员工作守则8第三节 技术服务收费标准9四、生产管理制度10第一节生产流程10第二节 发货流程13第三节 零配件销售16第四节 生产质量管理制度18第五节 工时定额管理制度19五、质量检验管理制度20第一节 产品质量检验条例20第二节 产品质量检验工作细则21质检流程图23六、仓库管理制度24七、安全生产制度26第一节 安全生产守则26第二节 电焊工安全操作规

2、程27第三节 气焊工安全规程28第四节 起重工安全操作规程29第五节摇臂钻床操作维护规程30第六节钻床安全操作规程31第七节 手持式电动工具的管理、使用和检修安全技术规程31第八节 低值易耗品发放、领用制度34专心-专注-专业一、岗位说明生产技术部设经理1名，技术工程师23名，质量工程师1名，质量检验员2名，仓库管理员12名，生产班组长2名及班组成员若干。一、生产技术部经理全面负责生产技术部工作，对主管总经理负责。1、根据公司整体规划，组织确定新产品研发方向，并直接指挥和参与新产品研发和老产品的改型和改进工作。2、参与制订生产计划，根据生产需求提出采购计划。3、安排生产进度，下达生产任务并组织

3、、落实，同时负责安全生产。4、核算工时。5、负责售后服务和产品零配件销售。6、召集生产调度会、质量分析会以及本部门的各种例会，研究、讨论和总结各项工作。7、认真贯彻公司各项管理制度，建立和完善本部门的各种规章制度并监督检查执行情况，对部门人员进行考核。二、技术工程师参与新产品研发和老产品的改型、改进工作，对公司产品提供全面技术支持。对生产技术部经理负责。三、质量工程师负责质检和技术工作，对生产技术部经理负责。1、按照公司全面质量管理的要求，制订和完善产品质量检验的各项规章制度，并对质检工作直接管理。2、组织并落实各项产品质量的检验工作，并根据每月质检结果编制质量月报和质量事故报告。3、参与供应

4、商及外协厂商的筛选，并对其产品质量进行检验和监控。4、负责设备出厂前的总检，确保所发货物和相关文件的完整。5、根据技术开发计划完成所承担的任务。6、对质检人员进行考核。四、质量检验员负责自制件、外协件和公司产品质量的检验，对质量工程师负责。1、 严格按照公司有关质检工作的一系列规章制度完成产品零部件和整机的质量检查工作。2、 按时保养量具并按规定周期送检，确保量具的精度。3、 积极参与质量分析活动，为提高产品质量提供依据。4、 保证所属工作面物资摆放整洁有序，分类明确。五、仓库管理员负责外购件、原材料、标准件的检验，管理仓库，对生产技术部经理负责。1、做好外购件、原材料、标准件的入库检验工作。

5、2、严格执行物资出、入库手续，坚守工作岗位，严防闲人出入。3、配合发货，保证设备完好、配件齐全。4、确保“动态库存”的及时、准确。5、及时更新“客户管理系统”中的“库存机器一览表”。6、熟悉物资品种、规格、型号及性能，且应标记明确，分类排列，存放整齐、美观，数量准确。7、做好安全工作，检查防火、防腐蚀、防窃、防爆设施，及时纠正不安全因素。六、生产班组长管理班组工人，对生产技术部经理负责。1、带领班组工人，按时保质地完成生产任务。2、及时发现、解决生产中出现的问题，并向上级提出建议，做好参谋助手。3、合理安排班组人员的生产调配，严格考勤，负责新工人的技术培训。4、降低生产成本，包括提高原材料利用

6、率、电能及易耗品的节约、人力成本的降低等。5、防止工伤事故，在工人中努力树立“安全第一”的思想意识，对发现的安全隐患做到及时整改，监督工人严格遵守操作规程。6、持所属工作面的卫生整洁，原材料、半成品及成品摆放整齐有序，重要设备及时进行维护保养等。7、认真成生产记录和班组日常工作记录，月末协助上级对班组工作进行总结和考评。七、班组工人遵守公司各项规章制度，安全、文明生产，对班组长负责。二、技术工作管理制度第一节 产品图纸发放、管理及更改制度一、产品图纸的分类及发放1、产品图纸共分五类：a. 由奥地利BAUER公司提供的原版图纸；b. 技术部用图；c. 生产用图；d. 外协用图；e.图随件转图纸。

7、分别加盖有“原图”，“技术部管理”，“生产用图”，“外协用图”和“图随件转”字样的红色印章方可成为有效图纸。2、其中原版图纸由公司保管；技术部用图和生产用图由生产技术部领用；外协用图由外协采购部领取并发放给相应的外协单位，图随件转图纸最终交回生产技术部存档。二、产品图纸的管理1、各类图纸必须由专人保管并建立相应的图纸明细账目。2、图纸管理人员处应设立图纸借阅账目。借阅图纸必须办理借阅登记。除外协用图外，其余图纸原则上不得带出公司。如有特殊情况须带出公司，必须经生产技术部经理批准。借阅人应尽量避免图纸受到污损，归还时图纸管理人员应仔细检查，图纸完好方可为其办理归还手续。3、如因图纸丢失、损坏等原

8、因须补发图纸时，应由申请人提交补发申请，经部门负责人批准后方可补发。三、产品图纸的更改1、原版图纸的更改以及所有能够引起整机性能改变的图纸修改必须经奥地利BAUER公司的允许方可进行。其余图纸的更改可分为以下两种情况：a.凡引起产品技术性能变化的图纸更改必须经奥地利BAUER公司的允许方可进行；b.对产品技术性能无影响或无明显变化的图纸更改必须经生产技术部经理批准方可进行。2、图纸更改前更改人必须填写产品图样及技术文件更改通知单。更改时必须用红色圆珠笔在图纸须更改处杠改，并作好更改标记。更改后，更改人须将图纸更改通知单的复制件留给图纸管理员存档。此外，上述须经奥地利BAUER公司的允许方可进行

9、的改图，奥地利BAUER公司的有关确认文件必须与图纸更改通知单一同存档。第二节 产品研发流程图 说明：1、生产技术部应对设计任务书仔细研读、分析后，进行任务分解并列入每月技术工作计划，任务分配到人，按时考核。2、产品设计结束后，图纸及预算需报经公司批准，并由财务部下发项目另号，方可进行样品试制。3、样品试制时，自制件按正常的生产流程投制，外协、采购件由生产技术部进行分类：一般零部件制订采购计划后通知销售采购部执行；技术要求较高的零部件由生产技术部自行外协、采购，使用资金及报销均按相关的采购及报销制度执行。4、样品试制过程中，参与设计的有关技术人员与质检员应全程跟踪，保证设计意图的完全落实，如有

10、问题，应及时解决。5、样品试制结束后，根据公司安排组织内部评定或产品鉴定，根据结果由生产技术部进行改进设计。6、小批试制阶段的产品生产可按上述样品试制流程执行，技术人员应将自制件工艺在该过程中进行编制、修改和确定。7、现有产品改造试验、自制设备以及车间技改等均按上述样品试制流程执行。第三节 技术质量管理条例一、生产技术部必须对一切图纸、工艺、明细表格的正确性、时效性、系统性负责。二、凡经生产技术部下达的文件、图纸、工艺必须有生产技术部时效章，否则，质检人员有权不予认可。临时用图应盖有“图随件转”章，用完后及时收回。三、图纸、工艺、技术文件的更改，必须按山东华泰保尔公司图纸发放、管理及更改制度执

11、行。四、经质检、生产反馈到技术需改进的文字材料，经技术认可后，必须及时更改。五、新产品、新工艺、新项目的设计、试制，必须由技术、质量、生产等相关部门共同参与，并作跟踪记录。六、生产技术部必须及时、正确地为生产各个环节提供技术服务。三、技术服务管理制度第一节 技术服务管理制度一、技术服务内容1、答复客户对本公司产品的技术咨询2、为用户提供使用本公司产品所需的规划及相关配套设备的推荐3、本公司产品的维修和配件更换4、其它相关公司的产品的维修和配件更换二、技术服务的要求1、参加技术服务的人员应严格遵守华泰保尔公司技术服务人员工作守则。2、所有售后服务任务均由公司统一安排时间和人员。3、收费服务项目的

12、收费按华泰保尔公司技术服务收费标准执行。4、解答用户咨询后，应及时将有关商业信息整理后上交总经办、销售采购部，有关质量信息上交生产技术部；需要维修和配件更换的，服务人员须先从公司的产品档案中借取须维修设备的设备维修记录卡回执联，并携带技术服务信息反馈表，服务结束后，应如实填写设备维修记录卡回执联中的维修记录和技术服务信息反馈表，由用户签字。返回公司后将上述各表单一并返还生产技术部。其中技术服务信息反馈表交由销售采购部安排人员对用户进行回访，并将回访结果填写后送生产技术部存档，以此作为对技术服务工作的考核依据。5、如须在技术服务中更换配件，服务人员须向生产技术部提交清单，生产技术部核算价格，经用

13、户确认后由生产技术部填写领用单并发货。第二节 技术服务人员工作守则一、技术服务人员应以企业员工身份进行工作，并对自己的工作质量负责，不允许有不道德或不合法的行为，如：拖延工作进度、泄露公司商业及技术机密等有损公司利益的行为。二、技术服务人员必须维护公司的利益和声誉，严格按照双方事先约定的服务内容和程序进行工作，树立公司形象；工作中穿工作服，戴工作帽，谦虚谨慎，讲究文明礼貌，严禁酗酒；在工作中遇到的产品质量问题应在不损害公司利益的情况下尽量为用户着想，争取现场解决问题。三、技术服务人员必须服从上级领导的工作安排，忠于本职工作，积极负责，在服务过程中遇到更换配件及其它涉及款项往来的有关问题，应及时

14、反馈给公司领导，由公司与用户协商，不得自作主张。四、技术服务人员在工作中应主动征集用户信息，包括商业、技术和产品质量信息，充分发挥自己的才能，为公司提供扩大销售、技术进步和质量控制的决策依据。五、在工作过程中与用户发生矛盾时，不得与用户争吵，应做到态度谦让，耐心解释，妥善处理，有问题及时解决。六、技术服务工作往往是单兵作战，每个员工做这项工作都应做到慎之又慎，时刻注意自己的言行，同时积累工作经验和业务知识，回公司后如实汇报工作情况，做一个诚实信用的人。第三节 技术服务收费标准一、收费范围：1、本公司生产的所有设备超出保修期，或在保修期内不属于保修范围的情况。2、奥地利BAUER公司生产的喷灌设

15、备。二、收费内容：1、技术服务费用： 如上述范围内的设备需本公司技术服务人员去用户处进行保养、检修等技术服务时，用户应按每人每天400元人民币的标准支付技术服务费。计时时间应从本公司技术人员出发开始计算，直至返回公司（包括在用户处等待配件的时间）。在此期间的往返交通费及食宿费用均由用户承担。2、配件费用：本公司承诺尽可能地在为用户节约成本的情况下修复机器。如必须更换配件，本公司技术人员提出更换配件清单，由公司出具价格表及运输报价，经用户签字同意后尽快发至用户处，运费由用户承担。三、付款方式： 技术服务完毕后，用户应与本公司技术人员共同核定返程路费及所需时间，从而计算并出具该次技术服务总费用清单

16、。用户应将此费用以现金形式支付给本公司技术人员，本公司将按用户要求出具收据或发票。四、如因情况复杂无法一次完成服务时，双方应友好协商，本着尽量节约成本的原则商定继续服务方案。五、每次技术服务前，用户应仔细阅读此收费标准。如同意，请在所附承诺函上填写本次服务起始时间和服务地点，签字并加盖单位公章后传真至本公司（0531-或），我们将尽快安排技术人员前去服务。 承诺函对以上华泰保尔公司技术服务收费标准本单位无异议，并承诺按此标准和方式支付费用。本次服务起始时间: ，服务地点: 。 单位：（公章） 经办人： 日期：四、 生产管理制度第一节 生产流程一、生产任务量的制定根据销售合同及现存各种机型的库存

17、量，由公司领导和生产技术部经理共同制定生产任务（包括产品型号、数量及完成时间）。如工期紧张，必要时应有供应人员共同参与任务量的制订。二、生产计划的执行1、生产任务确定后，生产技术部经理应核实“动态库存”，列出缺件数量并填写“机器缺件名细表”，和“外协计划流程表”（生产部2共享处），据此制定采购计划，提交采购信息联系单和外协计划流程表给销售采购部。采购部如对进货时间或其它内容有疑义，应及时与生产技术部协商确认。无特殊情况采购人员须尽快填写 “外协计划流程表”的相关内容，同时将签字确认后的采购信息联系单和外协计划流程表转交给质检人员。2、质检人员在外协件进厂后应按其到货时间、数量在外协件接收登记表

18、上登记，并为外协厂提供收货证明。质检人员必须在质检周期内完成各种零部件的检验，合格零部件填写产品零件检验单并及时完成与仓库的交接入库工作，将签字后的外协计划流程表转交给仓库管理员，同时更新 “外协计划流程表”的相关内容。对经检测发现的不良品，按产品质量检验流程执行。3、仓库管理员与质检员完成合格零部件的交接入库后，应立刻完成外协计划流程表的填写并签字确认，同时核对 “外协计划流程表”，对“动态库存”进行更新。仓库管理员必须及时将外协领部件的到货情况通知班组长和生产技术部经理，以便安排生产。仓库管理员必须在每月20号下午将外协计划流程表交回生产技术部，以便对当月相关人员的考核。如计划还在执行中，

19、该表格应在当月23日前返回给仓库管理员继续使用；如已执行完，该表留生产部存档。4、生产技术部经理以生产工作令和自制件生产计划表的形式给生产班组下达生产任务，并于每月25日前将当月生产进度表下发，如无特殊情况，班组长应严格按生产进度表执行。5、焊接班组在开始某种结构件生产前，必须先到仓库领取原材料或零部件，同时在出库凭单上签字确认。工件拼点前要认真检测工装有无变形，并在第一件产品完成后进行自检，自检合格后还应通知由质检员专检，在确认首件无误后方可进行批量生产。班组工人应仔细查看焊接工艺卡和图纸要求。6、装配班组应严格按照安装工艺及质量控制卡进行设备组装，每道工序完成后操作者必须在雨星总装配生产流

20、程卡或欧润总装配生产流程卡上相应位置签字确认，班组长必须对各必检工序认真检测并签字确认，以做到责任到人。7、各生产班组在完成自制零部件或成品制作后须及时通知质检员进行产品检验，经检测合格的零部件开具产品零件检验单，办理入库，仓库管理员填写入库凭单，更新 “动态库存” 及其它相关文件。装配班组在整机送检时，须同时提交雨星（欧润）总装配生产流程卡。第二节 发货流程1、销售合同签订后，原件交财务部。外地销售人员必须以传真的方式传达销售要求，传真至销售部（必须有手写签字方为有效），由销售部代办相关事宜。外销设备必须书面注明合同细节。2、销售部经理根据合同要求给生产技术部发经营信息联系单，详细注明产品型

21、号、规格、数量、相关配件、发货时间、地点、邮编、收货联系人、特殊要求及相关文件资料等。3、如有配套设计规划必须由规划设计人员出具规划草图和需要配备的主要配件明细，作为经营信息联系单的附件。生产技术部经理必须指定生产部技术人员与规划人员沟通，在第一时间做出所需部件图纸（根据实际情况注明表面防腐处理方式）并做出规划所需项目配件表，此表应由技术人员和规划人员共同签字认可。4、生产技术部经理根据经营信息联系单安排生产及配货。如需要采购，填写采购信息联系单，交采购部备件。5、采购人员必须按时保质地完成采购任务，如有特殊情况不能按时完成应及时通知生产部。6、财务部负责按合同的约定与销售人员共同催收货款。7

22、、财务部收到货款或预付款后，给销售部发收款通知书；特殊情况须有上级领导签发的允许发货的书面说明，财务部留存一份，给销售部一份。8、销售部接到收款通知书或上级领导签发的允许发货的书面说明后与生产部确认发货条件，签发发货通知书（详细注明产品型号、规格、数量、相关配件、发货时间、地点、邮编、收货联系人、特殊要求及相关文件资料等），连同收款通知书或允许发货的书面说明的复印件交给生产技术部经理。9、生产技术部经理将签字后的发货通知书和项目配件表（如有）发给质量工程师、装配班组、质检、仓库各一份，并在确认符合发货条件后交货运负责人一份（联系运输车辆）。10、仓库管理员按发货通知书和项目配件表（如有）配备相

23、应零部件和配套设备，填写设备发运验收清单（一式三份），一份签字后交质检人员；一份随设备发运；一份发货前交质量工程师。11、质检人员核实待发设备，进行总检。填写XX机总检工艺，在设备发运验收清单上签字确认，一并交质量工程师存档；同时还应填写设备维修记录卡、产品合格证等相关资料，交仓库管理员。12、货运负责人联系运输车辆进厂，与司机签货物运输合同，并通知行政部为货物投保。13、装配班组负责装车。设备装车时相互间必须留有10cm以上的间隙，特殊情况下如间隙过小，必须在相互间容易磕碰处添加防护；设备与运输车体间必须固定牢固，保证在运输过程中无相对移动，避免产生磕碰损坏设备；随车发运的配件应尽量包装。1

24、4、质检、仓库人员负责对装车货物进行核对。15、仓库管理员按装车情况填写设备发运司机验收清单（一式三份），交质量工程师检验。质量工程师检查装车货物和所需单据后，将设备发运司机验收清单和设备发运验收清单交货运负责人。16、货运负责人，销售人员和仓库管理员共同与司机按设备发运司机验收清单核对装车货物，核对无误后司机签字（盖章），保留一份，仓库管理员和财务部各留一份。设备发运验收清单交司机随车携带。17、仓库管理员、质检员、质量工程师必须在设备发运验收清单（内部用）上依次签字，由质量工程师保存。18、相关销售人员全程监督发货工作，并对装车质量进行检查，设备出库后在出库凭单上签字确认。19、货物运输过

25、程中，货运负责人必须与司机保持全程联系，到达目的地后，与收货方联系，要求对方按设备发运验收清单清点货物，确认无误后在该单据签字盖章由司机带回或传真、邮寄至我公司。20、出口设备由财务部办理相关出口手续。报检：与商检局联系验货，由商检局出具通关单、消毒证书。报关：提供货代合同、发票、箱单、通关单等。21、按合同约定有尾款的，由财务部负责与销售人员一起催收。22、关于运费支付的说明：由公司付款时，启运前先付全额运费的一半，货到收货方验收无误后，再支付剩余的另外一半运费。由收货方付款时，承运人到达目的地后，收货方验收无误后，支付给承运人全额运费。第三节 零配件销售一、喷灌机零配件的销售、更换喷灌机零

26、配件的销售、更换必须以合同及XX机配件价格表为价格依据，分三种性质，即：销售、更换和赠送，销售人员必须在配件销售、更换登记表的“备注”栏注明，同时应准确填写配件名称、数量、价格及发货时间、地点、收件人等。公司售后服务部门（生产部经理负责）直接面对用户（1）生产部经理填写配件销售、更换登记表，交财务部；（2）属于销售的零配件，必须有财务部签发的收款通知书或上级领导签字认可的书面说明方可安排发货；赠送的零配件价值较高时，必须有上级领导的签字认可；（3）生产部经理按照配件销售、更换登记表所列内容给货运负责人发配件销售、更换发货通知（编号应与登记表一致），货运负责人凭其到仓库领件，填写出库凭单，发货；

27、（4）零配件发出后，货运负责人在配件销售、更换发货通知上签上“已发出、姓名、日期”交生产部经理。山东销售人员销售、更换的零配件（1）销售人员填写配件销售、更换登记表，交财务部和生产部经理各一份；（2）生产部经理有权对“登记表”提出异议，此时应由上级领导裁定；（3）属于销售的零配件，必须有财务部签发的收款通知书或上级领导签字认可的书面说明，生产部经理方可安排发货；赠送的零配件价值较高时，必须有上级领导的签字认可；（4）生产部经理按照配件销售、更换登记表所列内容给货运负责人发配件销售、更换发货通知（编号应与登记表一致），货运负责人凭其到仓库领件，填写出库凭单，发货；（5）零配件发出后，货运负责人在

28、配件销售、更换发货通知上签上“已发出、姓名、日期”交相关销售人员。北京销售人员销售、更换的零配件（1）销售人员填写配件销售、更换登记表，传真至山东生产部经理处，必须有手写签名方为有效；（2）生产部经理有权对“登记表”提出异议，此时应由上级领导裁定；（3）生产部经理将配件销售、更换登记表复印一份交财务部。（4）属于销售的零配件，必须有财务部签发的收款通知书或上级领导签字认可的书面说明，生产部经理方可安排发货；赠送的零配件价值较高时，必须有上级领导的签字认可；（5）生产部经理按照配件销售、更换登记表所列内容给货运负责人发配件销售、更换发货通知（编号应与登记表一致），货运负责人凭其到仓库领件，填写出

29、库凭单，发货；（6）零配件发出后，货运负责人在配件销售、更换发货通知上签上“已发出、姓名、日期”传真给北京相关销售人员。出口零配件由财务部办理相关出口手续。报检：与商检局联系验货，由商检局出具通关单、消毒证书。报关：提供货代合同、发票、箱单、通关单等。按合同约定有尾款的，由财务部负责与销售人员一起催收。二、博田配件的销售1、博田配件的管理工作由生产部经理负责；2、生产部经理收到北京海聆公司（吴凯）或新疆公司（陈志刚）签字的发货要求后复印一份交财务部，原件留存；3、财务部负责与北京、新疆的销售人员一起催收货款；4、生产部经理接到财务部签发的收款通知书或上级领导签字认可的允许发货的书面说明后签发配

30、件销售、更换发货通知，交货运负责人到仓库领件，签出库凭单，发货；5、 货运负责人发货后通知销售人员。第四节 生产质量管理制度一、生产车间必须产品质量负责，不定期会同质检部门组织相关人员进行全面质量学习和问题分析，力争把不合格品消灭在车间之内。二、产品质量以图纸、工艺为准，若发现图纸、工艺不符或其它问题应及时与技术部门联系，并通知质检。三、班组必须严格执行首件检查制度，首件检查实行“三检”：既工人自检， 班组长复检，质检员专检。必须首件检查的是：（1）调整设备后加工出来第一件产品。（2）调整工艺后加工出来第一件产品。（3）工艺与加工方法发生重大变革后加工出来的第一件产品。（4）每批次的第一件产品

31、。四、班组长对本班组的产品质量负责。责任人无法明确的，班组长负主要责任，组员负次要责任。五、装配班组在机器组装过程中应作到文明装配：即零件不清洁不装；零件有飞边毛刺、磕碰划伤不装；轴承清理不净不装；外购件不合格、不经相关部门同意不装；回用件没办完回用手续不装；零件在装配中对光滑表面严禁敲击、锤打。其中水涡轮、变速箱总装调试合格后须在规定位置打记字头编号。在机器总装过程中严格执行各道工序的安装工艺及质量控制卡，认真填写总装配生产流程卡并对其负责，每道工序完成后及时通知质检人员进行质量检测，作到产品工序层层把关、质量责任落实到人。六、产品在保证内在质量的同时，必须保证外表整洁、美观。焊接车间重在结

32、构件的平、直、焊缝的美观、焊渣、飞溅、下料飞边、毛刺等的清理；装配车间重在部件及整机的清洁，做到表面无磕碰、划伤，无油污、灰尘等杂物。七、在生产过程中发现的不良品，班组长必须及时上报质检部门进行处理。第五节 工时定额管理制度一、工时定额的制定首先由生产技术部根据产品的图纸、工艺，初步核算出该产品的工时定额，同时可组织相关生产班组进行讨论，最后确定出该产品的工时定额，并于当月23日前报财务部备案。对于部分单件生产的产品、工装以及研发试验等无法准确确定工时的工作，均采用临时工时核算其工作量，核算方法同上。二、工时定额的修订随着影响产品工时定额的某些因素的变化（如：工装设备和工艺的改进等），该产品的

33、制造工时也将随之变化。此时生产技术部有必要对原有的工时定额进行修订，并将修订结果于当月23日前报财务部备案。 三、工时工资计算说明及注意事项1、核算工时工资的基本公式基本要素：u 班组本月总工时=班组基本工时合计 + 班组临时工时合计b、本月工作总天数=本班组工作人员在本月工作的总天数班组本月总工时 本月工作总天数c、本月单人每天工时数 =d、工时单价：（6元/小时）e、个人加班工时2、工资核算公式：工作人员本月工时工资= 工时单价（本月单人每天工时数此工作人员本月出勤天数 +个人加班工时）3、班组长应在每月20日将整理好的入库凭单上交生产技术部副经理，生产技术部副经理据此核算工时工资，并将工

34、时工资表和临时工时表在每月23日前报财务部，经财务部审核后，发放本月工时工资，财务部留底保存。五、质量检验管理制度第一节 产品质量检验条例一、质量检验员负责产品质量检验工作，保证产品质量符合技术要求及相关标准，对出厂产品质量负全责。二、质检员必须实事求是，坚持原则，熟悉生产，不断补充专业文化知识，具有独立的判断能力。出现废品时，积极同技术人员、一线工人进行分析，帮助查明原因、提出改进意见。三、质检员要认真执行三检，即坚持首件送检，重视中间抽查，严格完工终检。四、质检工作必须坚持以下原则：不合格的原材料不准投产、不合格的半成品不准使用、不合格的产品不准出厂。五、质检的标准是图纸、工艺、技术标准或

35、标准实物，质检员必须对实物、图纸、工艺及技术标准的一致性进行比较，以保证加工的零部件质量合格。六、产品及零部件的检验应按产品检验规则一览表和质检公差控制补充说明严格执行，进行全检或抽检。七、返修后使用的零部件，必须对各项指标重新进行检验，对尺寸有变化的零部件或与其相配合的尺寸相应变化的零部件作重点记录并存入机器档案，以方便售后服务。八、质检员应对开具的验收单、出厂合格证明及相关单据负责，填写时必须严格把关、判定准确，一旦发现问题，由签字者承担主要责任。九、对于检测出存在质量问题的零部件，当质检员对其实用性能无法作出判断时，必须及时通知生产技术部，由生产技术部拿出处理意见。十、质检工作绝不能事后

36、把关，应在公司内部贯彻质量第一的思想意识，形成一种全员质量观；坚持预防为主的方针，防患于未然。第二节 产品质量检验工作细则一、原材料、标准件、外购件检查1、原材料检查。由仓库管理员根据图纸或其他技术文件所规定的型材规格、型号进行核对、验收，尺寸公差按照质检公差控制补充说明中有关规定执行。对于代用材料，仓库管理员应以生产技术部批准的材料代用申请单为依据进行验收，否则视为不合格品，不予接收。2、标准件检查。由仓库管理员核对其数量、型号、材料、性能及表面处理等参数。3、外购件检查。由仓库管理员检验，有无制造厂合格证明、型号、规格、成套性、外观以及其他技术参数等。经检查合格的原材料、标准件及外购件，由

37、仓库管理员直接办理入库手续，不合格的直接退货。对个别重大零部件或遇到特殊情况，当仓库管理员对其实用性无法做出判断时，应及时通知质量工程师做出相应的处理。二、外协件检查1、外协机加工件检查：外协机加工件采用全部检查原则。a) 铸造零部件表面应清洁无污物、毛刺、磕碰、腐蚀等缺陷；铸造零部件无粘沙、气孔、夹渣、裂纹、浇不足等现象，以及浇冒口是否清除干净等。b) 对于现阶段能够达到的检测手段的所有尺寸及形状，按照质检公差控制补充说明中相关规定严格检测机加工件的各尺寸。2、外协钢结构件检查：外协钢结构件采用抽检原则（详见产品检验规则一览表）。a) 钣金件必须严格检查其各个尺寸（包括板厚），其公差控制按照

38、质检公差控制补充说明中相关规定检测。b) 钢结构焊接件主要检查焊缝质量、外观以及焊渣、飞溅油污等杂物的清理、主要的配合尺寸及形状，其尺寸公差按照质检公差控制补充说明中相关规定检测。c) 镀锌件主要检查表面无明显的锌瘤、大的划痕以及磕碰、漏镀以及变形等。经检查合格的外协件，由质检员开具产品零件检验单，办理入库手续，不合格的应及时填写不良品处理单，并上报质量工程师处理。三、自制件检查自制件采用抽检原则（详见产品检验规则一览表）。1、自制件必须严格执行自检与质检员抽检相结合原则。2、自制钢结构焊接件抽检主要检查焊缝质量、外观以及焊渣、飞溅油污等杂物的清理、主要的配合尺寸及形状，其尺寸公差按照质检公差

39、控制补充说明中相关规定检测。3、检查人员应时常到装配车间走访质量情况，及时检测正在加工的产品，发现问题，采取措施，加以解决。经抽检合格的自制件，由质检员开具产品零件检验单，办理入库手续，不合格的应及时填写不良品处理单，并上报质量工程师处理。四、装配质量检查1、部件质量检查采用抽检原则（详见产品检验规则一览表）。部件装配完毕，在装配者自检合格后报质检员。凡是有安装工艺及质量控制卡的部件，质检员必须严格按照安装工艺及质量控制卡中的内容抽检。抽检合格后，质检员开具产品零件检验单，办理入库手续。2、整机质量检查由质检员按照总装配生产流程卡中每道工序进行检查。合格后，质检员在总装配生产流程卡的相应工序上

40、签字，并开具产品零件检验单，办理入库手续。3、发货前，质检员必须严格按照总检工艺卡片对成品机器进行逐项检查，同时检查配套产品外观质量，备件的防腐涂层和包装质量，配套产品和备件的完整性，随主机携带的技术文件、合格证的齐全性、正确性。各项指标都合格后方可发货。五、喷漆质量检查质检员应严格按喷漆工艺和有关标准的规定要求进行外观和喷漆质量全面检查，要求喷漆表面均匀一致、无流挂、皱纹、不平等。对不合格的喷漆件，质检员有权责令喷漆工修补或重新处理。六、不良品处理范围1、不良品：各种制品的毛坯、半成品、成品等，凡达不到设计要求、图纸及有关技术文件要求者，均为不良品。不良品包括废品、返修品和回用品。2、对检查

41、中发现的自制件不良品，检查员应做好标记，隔离存放，并帮助工人分析原因，提出改进措施，视情况决定报废、返修或回用处理。若情况特殊无法做出判断还应填写不良品处理单报质量工程师处理。3、工人在装配过程中若发现不合格零部件应及时填写不良品处理单报质检部门，并凭不良品处理单办理退库或换件手续。仓库管理员应及时把退库零部件隔离存放，并通知外协采购部门处理。4、产品零部件虽不符合图纸标准要求，但不影响产品的精度、性能、安全以及外观，这类零部件经技术部门同意后原则上允许回用。质检流程图六、仓库管理制度一、物资的入库1、外购标准件、原材料外购标准件、原材料进厂后，由供应、仓库管理员点清数量，检查规格及质量，确认

42、无误后开具四联入库凭单入库，入库凭单一联返回供应或外协单位作为报销凭证，一联交财务，另两联仓库留存。标准件入库后进行分类存放、标记，并及时更新“动态库存”。不符合要求的货物不得入库。2、外协件外协件经质量检验员检验合格后，仓库管理员按产品零件检验单上合格的数量办理入库手续，开具四联入库凭单，一联返回供应或外协单位作为报销凭证，一联交财务，另两联仓库留存。仓库管理员要对入库的物资要进行分类存放、标记，并及时更新“动态库存”。3、自制件半成品的入库自制件半成品入库必须有质检员开据的产品零件检验单，仓库管理员根据检验单上的零部件种类及数量清点实物并分别存放到指定地点，货物入库后开具四联入库凭单，一联

43、交财务，一联交生产班组、一联交生产技术部经理，另一联仓库留存。仓库管理员要对入库物资进行分类存放，并参照出库凭单统计入库数量，更新“动态库存”。4、整机和裸机的入库由装配班组负责入库，库房工作人员核对入库数量和机器标牌号码无误后，开具四联入库凭单，一联交财务，一联交生产班组、一联交生产技术部经理，另一联仓库留存。仓库管理员要会同生产班组对入库货物进行分类存放，并及时更新“动态库存”。5、进口零部件入库进口零件到厂后，应由仓库管理员和财务部人员根据进口订单进行清点后，办理入库手续。入库后，库房工作人员应交予财务部一份进口零部件的清点表。如有零件短缺情况发生，应由销售采购部及时联系国外公司，并将最

44、后所定的协商结果告知财务部。二、出库物资出库必须有库管人员开具的出库凭单。出库凭单应由相关责任人签字确认并在仓库留底。标准件及零部件出库时，仓库管理员应核实其品种、规格及数量；原材料出库时仓库管理员应核实其规格、材质并严格核算长度。物资出库后仓库管理员应及时更新“动态库存”。 三、退库生产班组在产品制作过程中发现不良品，必须有质量工程师签字确认的不良品处理单方可办理退库手续，不良品退库后须及时更新“动态库存”。四、物资的保管与保养1、物资的收、消、存，记账要及时，做到日清月结。2、物资存放要做到“三清”（材质清、规格清、数量清）“两齐”（库容整齐、码垛整齐）“两一致”（账、物一致）。摆放要牢固

45、、合理、整齐美观、横竖成行，不得超重、超高和倾斜，垛底要安全牢固，要分清品种、牌号，入库要分清先后，做到先进先出。露天存放的大宗物资要堆放整齐、标志明显，标牌写明品名、规格、材质和数量。3、货位实行四号定位制度：即库、区、架、格定位，并将定位编号填写在台账规定的位置，做到有条不紊，收发准确、迅速。4、对易燃易爆、腐蚀、剧毒等物资，要按照规定单独设库保管，以防意外。5、贵重、精密、体积较小的物资要入柜加锁保管。6、物资保养应做到上盖下遮，防潮、防锈、除尘、涂油，达到“十不”的要求，即：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、不坏、不漏、不爆、不混。7、做到“四防”，即：防水、防火、防盗、防事故隐患；“四无”，即：无盈亏、无锈蚀、无霉烂变质、无损坏；“五查”，即：收料前查、发料后查、忙时坚持查、月底全面查、半年彻底查。8、与仓库有关的电源、消防设备要每天检查，发现被盗及事故隐患及时报告，保护现场，做好记录。9、仓库使用的衡器、车辆等工具，要作好日常保养，保持完好状态。五、盘库每年盘库次数由公司决定，具体日期可根据生产情况由财务部和生产技术部协商确定。盘库前，仓库管理员及各班组工人应将各原材料进行整理，充分做好盘库准备。盘库方式为全员实地盘库，并由财务和库房同时清点、查验。在盘库过程中，按照原材料类别，分别由各班组长负责本班组涉及到的相关零件清点工作，其他零件由生产