金牛区人民法院2016年整体支出绩效评价报告(共7页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上金牛区人民法院2016年整体支出绩效评价报告 按照金财发201750号文件要求，为进一步推动科学理财，完善财务管理制度，以预算编制、预算执行、支出绩效为基本框架，以行政成本、中期评估、结转结余及决算审查等完成情况及效果为依据，对本院财务支出绩效进行评价，现将评价情况汇报如下：一、 单位概况（一）、机构组成行政单位1个,法院内设政治处、办公室、立案庭、刑事审判庭、未成年人审判庭、民事审判第一庭、行政审判庭等20个工作部门（含洞子口人民法庭、金泉人民法庭、天回人民法庭、营门口人民法庭四个基层人民法庭） （二）机构职能。人民法院是国家的审判机关，依照法律规定对刑事案件、民商

2、事案件和行政案件进行审理并作出裁决。国家审判权只能由各级人民法院统一行使，一切需要通过审判来解决的案件均由人民法院依照法律来进行审判，任何其他国家机关、社会团体和个人都无权进行审判。人民法院的职责，是通过审判活动，惩治一切犯罪分子，解决各类矛盾纠纷，维护社会主义法治和社会经济秩序，保卫社会主义全民所有制财产、劳动群众集体所有制财产，保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障国家社会主义建设事业顺利进行。法院是国家的审判机关，在区委的领导和成都市中级人民法院的指导下依法独立行使审判权，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：1、审判法律规定由基层

3、法院管辖的刑事、民事、行政案件。2、审理由市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。3、依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。4、依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。5、调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。6、对区法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助区机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。7、管理法院的有关经费和物资装备。8、参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，

4、教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。9、承办其他应法院负责的工作。（三）、人员概况截止2016年12月31日，我院共有正编在职干警134人，离退休人员56人，聘用干部145人。(四)、年度主要工作目标及重点工作2016年，全院审理各类案件20503件，审结18400件，结案率89.74%，结案率居五城区第一。依法惩处刑事犯罪，全力维护社会稳定，受理刑事案件1498件，审结1470件，结案率98.13%；妥善化解民商事纠纷，大力促进经济发展，受理民事案件11996件，审结10555件，结案率87.99%；认真开展行政审判，监督支持依法行政，受理行政案件140件，审结133件，结案率95%

5、；加强改进执行工作，努力维护司法权威，受理执行案件6869件，执结6242件，执行率90.87%，执行到位标的额1.63亿元。刑事审判工作和执行工作被评为全市先进。二、2016年财政资金收支情况（一）财政资金收入情况2016年金牛区人民法院本年收入合计5851.68万元，其中：财政拨款收入5851.68万元，占100%；与2015年相比增加276.04万元，主要变动原因是较2015年基本支出经费和项目支出经费均有增加。（二）财政资金支出情况2016年金牛区人民法院本年支出合计6011.7万元，与2015年相比增加616.34万元，主要变动原因是基本支出经费包括缴纳基本养老保险职业年金等人员经费

6、及项目支出经费均有增加。其中：基本支出3986.32万元，占66.3%；与2015年相比增加111.65万元，主要变动原因是人员经费包括缴纳养老保险及职业年金等增加。项目支出2025.38万元，占33.7%； 与2015年相比增加504.69万元，主要变动原因是项目建设增加及2015年上级转移支付资金年末拨付到位结转到2016年使用。 三、财政支出管理情况（一）、预决算编制情况在编制2016年预决算报表时，我院严格按照区委、区政府统一部署，在区财政局的指导下，认真编制预决算报表，严格审核，对各项专项预算提前细化，将专项支出预算分类分项并逐条说明，确保汇总上报的数据完整、真实、准确，保证预决算报

7、表不存在应编未编、错误列编、虚假混编等情形。（二）、预算执行管理情况认真执行月、季度、半年资金支付进度管理，合理支配全年资金支出，提高专项资金的使用效益，坚持“先有预算后有支出”的原则，杜绝无预算支出，随意变更预算等行为。全年资金均按年初预算开支，支付进度的比率均达至预期标准。 （三）、综合管理情况我院财务室配备了专业财务人员4名，均有会计从业资格证，单位一切财务活动和各类资金归口财务部门统一管理，财务部门将认真履行预算管理、收支管理、资产管理、往来资金管理、财务核算、财务监督以及其他相关财务职责。我院着力在财务管理规范化、制度化和科学化上下功夫，建立健全了相应的财务制度，同时加强内部审计内控

8、建设工作，增强财务监督和管理水平，提高资金使用效益，严肃财经纪律。及时按照上级部门要求进行信息公开，认真开展绩效评价。（四）支出绩效情况1、部门支出绩效压缩“三公”经费支出，具体支出情况及与预算对比情况如下：项目名称2016年预算（元） 2016年决算 （元）公务用车购置0公务用车运行维护费.71小计.71公务接待费5000010960因公出国费合计5000010960 2、专项预算项目支出绩效（1）资金绩效分配情况 执行四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法，实施绩效分配，坚持专项资金绩效分配围绕科学规范、分类管理、协作制衡的原则，做到资金使用尊重客观、办法科学、程序透明。做到专款专用。

9、（2）项目资金管理情况根据预算法及其金牛区区级预算专项资金管理暂行办法的有关规定，严格按照预算批复支出项目资金，支出符合国家财经法规和财务管理制度，并符合有关专项资金管理办法，做到专款专用，未存在挪用和占用的情况发生。（3）绩效目标完成情况2016年我院专项资金收入共1865.36万元，上年结转资金结余234.02万元，2016年项目支出2025.38万元，年末结转74万元。所有项目支出符合项目管理规定使用，项目财务管理信息资料真实、及时、完整。三、评价结论及措施1、评价得分95分；完善了绩效管理相关制度，严格按照预算批复支出项目资金，支出符合国家财经法规和财务管理制度，经评价，项目财务管理信息资料真实、及时、完整，管理制度健全，管理效果明显，财政资金执行情况良好，项目目标得到较好完成。2、存在的问题及改进措施。由于部份项目为改造建设工程进度款，工程进度推进时间不同等问题造成了预算资金执行未能保持均衡进度。今后在预算执行管理中，按月、季度、半年的时间合理规划资金使用进度，提高预算执行质量，强化财政资金使用效益，衔接紧密、加快预算执行进度，确保预算执行保持均衡进度。 专心-专注-专业