过程控制作业指导书(共7页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上北京振中电子技术有限公司作 业 指 导 书标 题：过程控制作业指导书编号/版号：页 数：4 生效日期：分 发 号： 拟 制: 日期：审 核： 日期：批 准： 日期：受控状态： 会 签 栏部 门签 字部 门签 字部 门签 字更 改 记 录现行修订状态更改单号更改标记更改数量更改人更改日期目 录1目的22适用范围23工作职责24定义25工作程序26相关/支持性文件 47质量记录41. 目的为规范生产过程控制，预防批量不合格的发生，减小（杜绝）过程中产生的不良及作业人员未依据SOP作业而产生的不良品，提升产品品质。2. 适用范围适用于制造部IPQC的检查工作。3. 定义：

2、3.1 SOP： Standard Operation Process的简称，即标准作业指导书。3.2 IPQC：即过程控制(In process Quality Control)，是指产品从物料投入生产到产品最终包装过程的。3.3 BOM：物料清单。3.4 抽检：指对过程中产品的某些检验项目进行抽样检验。3.5 巡检：对整个生产过程物料使用、装配操作、工装使用、环境符合性等全方位的随机检查、确认。4. 职责4.1品质部4.1.1品质部依据本文件规定对生产过程品质（包括过程中产品功能、检验流程、检验标准、检验作业指导书、测试软件的版本及设置、产品外观等）进行检查控制。 4.1.2 IPQC：负

3、责对物料使用,过程品质检控，品质异常的反馈、追踪与确认；主导不合格品或异常品质问题的提出、跟进、落实、效果确认。4.1.3巡检：保证合适的巡检时间和频率，严格按照SOP对生产过程中产品的品质和员工的操作进行巡检,发现问题及时反馈并纠正。4.2生产部配合IPQC的工作，对于生产过程中发现的不合格进行纠正，纠正措施的具体实施。5 工作程序 5.1生产作业前准备5.1.1生产部在生产前要进行自我核查，发现不合格品及异常，采取措施立即执行，再行生产。5.1.2生产部在生产前要核查技术文件和工作环境是否符合生产需求；检测工装、工装软件、仪器设备、作业工具是否处于正常状态，各工序是否悬挂相应的 SOP,人

4、员对作业方法、产品品质是否清楚了解。5.1.3生产前IPQC需熟知和理解产品作业标准，BOM表及相关作业指导书，了解产品的功能及检测重点，掌握相关检测方法。5.1.4准备好过程检查记录表、质量反馈单等记录表格。5.2巡检作业5.2.1IPQC巡检作业时机：每半天巡检一次,特殊原因除外。5.2.2生产及品质工程师巡检时机：不定时巡检,每天不少于1次。5.2.3巡检数量：IPQC巡检数量抽检2PCS/工序 ，（如多条生产线同时生产，巡检数量抽检为1PCS/工位），特殊原因加大检验数量或巡检频次。5.2.4巡检作业方法及内容5.2.4.1生产部组长自我巡查时，发现不合格品，采取措施，立即纠正，再行生

5、产，生产过程中要巡回检查，防止批量不合格品的发生。5.2.4.2生产部组长及主管需要巡查生产现场劳动纪律，不准员工作业时聊天，玩手机，做与工作无关的事情。5.2.4.3品质部IPQC根据产品SOP、工艺文件等指导性文件对各个工序的生产情况、测试方法和产品品质进行抽检，并将检查结果记录在过程检查记录表中。5.2.4.4品质部IPQC需巡查在线生产产品是否与所悬挂的SOP一致，员工是否按SOP操作。5.2.4.5品质部IPQC需巡查关键岗位(检验岗位)员工是否有上岗证，对新进厂员工、岗位变动及生产部门临时安排的作业员工应重点巡查，并加大巡检频次，巡查的不良问题应及时反馈给相关人员改善，并填写好相关

6、记录。5.2.4.6品质部IPQC需巡查生产过程中使用的设备、工装有无校验或过期；生产部是否正确执行日常保养并记录；使用中的设备、工装有无操作规程，操作员工是否认真执行；防静电手环佩戴是否正确，防静电的测试是否合格，记录是否正确。5.2.5巡检作业异常结果的处理5.2.5.1巡检中发现不合格问题时，若能及时纠正，生产部组长按要求现场指导纠正不合格，经确认合格后继续生产，并作重点巡查；无法当场纠正问题时，生产部立即停止生产，由品质部IPQC开出质量反馈单并通知质量工程师和主管进行分析，直到问题解决，并经确认后，生产部才能继续生产。5.2.5.2品质部IPQC在巡检中发现员工未按照SOP正确操作时

7、，需及时向主管和生产组长反馈，并指导培训员工立即改正。必要时对其生产的产品进行追踪检查或返工处理。5.2.5.3品质部IPQC在抽检产品时发现的不合格，应及时反馈给生产组长或主管，并对该产品进行跟踪检查，必要时要求生产做全检处理，IPQC做加严检查。如后续再重复出现时，生产应对该工序员工进行指导培训，考核合格后再上岗。5.2.5.4对于巡检中发现外包产品不合格时，应及时反馈品质工程师和主管与外包厂家联系，分析问题出现的原因，提出处理及改善措施，外包产品问题出现过多时，可以把不合格外包产品返回外协家或厂家来人修理，对于维修过的外包产品要加大检验力度。6 相关/支持性文件6.1不合格品控制程序6.

8、2产品的监视和测量控制程序6.3监视和测量设备控制程序6.4记录控制程序6.5纠正和预防措施控制程序7 质量记录7.1质量反馈单7.2过程检查记录表 1一 月二 月三 月产品名称数量金额利润产品名称数量金额利润产品名称数量金额利润合 计合 计合 计四 月五 月六 月产品名称数量金额利润产品名称数量金额利润产品名称数量金额利润合 计合 计合 计下午13：0017：00B实行不定时工作制的员工，在保证完成甲方工作任务情况下，经公司同意,可自行安排工作和休息时间。312打卡制度3.1.2.1公司实行上、下班指纹录入打卡制度。全体员工都必须自觉遵守工作时间，实行不定时工作制的员工不必打卡。3.1.2.

9、2打卡次数：一日两次，即早上上班打卡一次，下午下班打卡一次。3.1.2.3打卡时间：打卡时间为上班到岗时间和下班离岗时间； 3.1.2.4因公外出不能打卡：因公外出不能打卡应填写外勤登记表,注明外出日期、事由、外勤起止时间。因公外出需事先申请，如因特殊情况不能事先申请，应在事毕到岗当日完成申请、审批手续，否则按旷工处理。因停电、卡钟（工卡）故障未打卡的员工，上班前、下班后要及时到部门考勤员处填写未打卡补签申请表，由直接主管签字证明当日的出勤状况，报部门经理、人力资源部批准后，月底由部门考勤员据此上报考勤。上述情况考勤由各部门或分公司和项目文员协助人力资源部进行管理。3.1.2.5手工考勤制度3

10、.1.2.6手工考勤制申请：由于工作性质，员工无法正常打卡（如外围人员、出差），可由各部门提出人员名单，经主管副总批准后，报人力资源部审批备案。3.1.2.7参与手工考勤的员工，需由其主管部门的部门考勤员(文员)或部门指定人员进行考勤管理，并于每月26日前向人力资源部递交考勤报表。3.1.2.8参与手工考勤的员工如有请假情况发生，应遵守相关请、休假制度，如实填报相关表单。3.1.2.9 外派员工在外派工作期间的考勤,需在外派公司打卡记录;如遇中途出差,持出差证明,出差期间的考勤在出差地所在公司打卡记录;3.2加班管理3.2.1定义加班是指员工在节假日或公司规定的休息日仍照常工作的情况。A现场管

11、理人员和劳务人员的加班应严格控制，各部门应按月工时标准，合理安排工作班次。部门经理要严格审批员工排班表，保证员工有效工时达到要求。凡是达到月工时标准的，应扣减员工本人的存休或工资；对超出月工时标准的，应说明理由，报主管副总和人力资源部审批。 B因员工月薪工资中的补贴已包括延时工作补贴，所以延时工作在4小时（不含）以下的，不再另计加班工资。因工作需要，一般员工延时工作4小时至8小时可申报加班半天，超过8小时可申报加班1天。对主管(含)以上管理人员，一般情况下延时工作不计加班，因特殊情况经总经理以上领导批准的延时工作，可按以上标准计加班。3.2.2.2员工加班应提前申请，事先填写加班申请表，因无法

12、确定加班工时的，应在本次加班完成后3个工作日内补填加班申请表。加班申请表经部门经理同意，主管副总经理审核报总经理批准后有效。加班申请表必须事前当月内上报有效，如遇特殊情况，也必须在一周内上报至总经理批准。如未履行上述程序，视为乙方自愿加班。3.2.2.3员工加班，也应按规定打卡，没有打卡记录的加班，公司不予承认；有打卡记录但无公司总经理批准的加班，公司不予承认加班。3.2.2.4原则上，参加公司组织的各种培训、集体活动不计加班。3.2.2.5加班工资的补偿：员工在排班休息日的加班，可以以倒休形式安排补休。原则上，员工加班以倒休形式补休的，公司将根据工作需要统一安排在春节前后补休。加班可按1：1

13、的比例冲抵病、事假。3.2.3加班的申请、审批、确认流程3.2.3.1加班申请表在各部门文员处领取，加班统计周期为上月26日至本月25日。3.2.3.2员工加班也要按规定打卡，没有打卡记录的加班，公司不予承认。各部门的考勤员(文员)负责加班申请表的保管及加班申报。员工加班应提前申请，事先填写加班申请表加班前到部门考勤员(文员)处领取加班申请表，加班申请表经项目管理中心或部门经理同意，主管副总审核，总经理签字批准后有效。填写并履行完审批手续后交由部门考勤员(文员)保管。3.2.3.3部门考勤员（文员）负责检查、复核确认考勤记录的真实有效性并在每月27日汇总交人力资源部，逾期未交的加班记录公司不予

14、承认。下午13：0017：00度。全体员工都必须自觉遵守工作时间，实行不定时工作制的员工不必打卡。3.1.2.2打卡次数：一日两次，即早上上班打卡一次，下午下班打卡一次。3.1.2.3打卡时间：打卡时间为上班到岗时间和下班离岗时间； 3.1.2.4因公外出不能打卡：因公外出不能打卡应填写外勤登记表,注明外出日期、事由、外勤起止时间。因公外出需事先申请，如因特殊情况不能事先申请，应在事毕到岗当日完成申请、审批手续，否则按旷工处理。因停电、卡钟（工卡）故障未打卡的员工，上班前、下班后要及时到部门考勤员处填写未打卡补签申请表，由直接主管签字证明当日的出勤状况，报部门经理、人力资源部批准后，月底由部门

15、考勤员据此上报考勤。上述情况考勤由各部门或分公司和项目文员协助人力资源部进行管理。3.1.2.5手工考勤制度3.1.2.6手工考勤制申请：由于工作性质，员工无法正常打卡（如外围人员、出差），可由各部门提出人员名单，经主管副总批准后，报人力资源部审批备案。3.1.2.7参与手工考勤的员工，需由其主管部门的部门考勤员(文员)或部门指定人员进行考勤管理，并于每月26日前向人力资源部递交考勤报表。3.1.2.8参与手工考勤的员工如有请假情况发生，应遵守相关请、休假制度，如实填报相关表单。3.1.2.9 外派员工在外派工作期间的考勤,需在外派公司打卡记录;如遇中途出差,持出差证明,出差期间的考勤在出差地

16、所在公司打卡记录;3.2加班管理3.2.1定义加班是指员工在节假日或公司规定的休息日仍照常工作的情况。A现场管理人员和劳务人员的加班应严格控制，各部门应按月工时标准，合理安排工作班次。部门经理要严格审批员工排班表，保证员工有效工时达到要求。凡是达到月工时标准的，应扣减员工本人的存休或工资；对超出月工时标准的，应说明理由，报主管副总和人力资源部审批。 B因员工月薪工资中的补贴已包括延时工作补贴，所以延时工作在4小时（不含）以下的，不再另计加班工资。因工作需要，一般员工延时工作4小时至8小时可申报加班半天，超过8小时可申报加班1天。对主管(含)以上管理人员，一般情况下延时工作不计加班，因特殊情况经

17、总经理以上领导批准的延时工作，可按以上标准计加班。3.2.2.2员工加班应提前申请，事先填写加班申请表，因无法确定加班工时的，应在本次加班完成后3个工作日内补填加班申请表。加班申请表经部门经理同意，主管副总经理审核报总经理批准后有效。加班申请表必须事前当月内上报有效，如遇特殊情况，也必须在一周内上报至总经理批准。如未履行上述程序，视为乙方自愿加班。3.2.2.3员工加班，也应按规定打卡，没有打卡记录的加班，公司不予承认；有打卡记录但无公司总经理批准的加班，公司不予承认加班。3.2.2.4原则上，参加公司组织的各种培训、集体活动不计加班。3.2.2.5加班工资的补偿：员工在排班休息日的加班，可以

18、以倒休形式安排补休。原则上，员工加班以倒休形式补休的，公司将根据工作需要统一安排在春节前后补休。加班可按1：1的比例冲抵病、事假。3.2.3加班的申请、审批、确认流程3.2.3.1加班申请表在各部门文员处领取，加班统计周期为上月26日至本月25日。3.2.3.2员工加班也要按规定打卡，没有打卡记录的加班，公司不予承认。各部门的考勤员(文员)负责加班申请表的保管及加班申报。员工加班应提前申请，事先填写加班申请表加班前到部门考勤员(文员)处领取加班申请表，加班申请表经项目管理中心或部门经理同意，主管副总审核，总经理签字批准后有效。填写并履行完审批手续后交由部门考勤员(文员)保管。3.2.3.3部门考勤员（文员）负责检查、复核确认考勤记录的真实有效性并在每月27日汇总交人力资源部，逾期未交的加班记录公司不予承认。专心-专注-专业