---饲料科技有限公司销售管理制度.doc

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1、*饲料科技有限公司销售管理制度_饲料科技有限公司销售管理制度编号： BRT - 025 审核： 批准： 编制： 发布日期：20_年2月30日 实施日期：20_年4月4日地址：_ 邮编：202108电话：_ 传真：_销售管理制度 袁芀莇蒀肇 一、 总则 为了更好的对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提升公司的形象提高销售工作的效率特制定本流程与制度。所有的销售员及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管理。 销售部经理职责 1、 对销售任务的完成情况负责。 2、 对回款率的完成情况负责。 3、 对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指导向公

2、司提出对员工的惩罚和奖励建议。 4、 对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。 5、 对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。责任到人发现问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。 6、 负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划并负责监督计划的执行及完成情况。如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司主管领导提出建议。 7、 对本部门工作严格负责及时处理工作中出现的任何问题协调与各部门的工作关系对重大问题及时向公司主管领导汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。 二、 销售部工作流程 1、拜访新客户与回访

3、老客户流程 1）销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划以及书面记录每天工作日志 2）销售员在每周六上午的工作例会上向销售部经理汇报下周的客户拜访重点计划情况并接受销售部经理的指导并最终确定下周客户拜访与回访的重点 3）销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访 4）在拜访与回访结束后应将相关信息如实记录并正确填写目标客户基本信息情况统计表 5）销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报 6）销售部经理对销售员的工作予以指导和安排 2、产品报价、投标的流程 此项流程主要针对外协产品及政府农业管理部门统采的产品 1）销售员在得到用户询价或招标的信息后

4、第一时间向部门经理汇报由部门经理决定是否参加比价或投标（重大比价或投标需向公司领导请示） 2）对用户的询价书或招标信息进行整理（必要时由采购部和技术部协助） 3）技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持 4）采购部对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研 ）销售部经理对最终报价或标书进行审核（重大比价或投标需向公司领导请示）确认后方可进行打印 ）制作出正规的报价单或投标书装订成册盖章后发出参加比价或投标 、商务谈判与签订合同的流程 1）销售员在给客户报价或投标后根据实际情况可进行商务谈判 2）销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况（重大合同需向公司领导请示） 3）

5、与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售部经理或公司领导再次确认 4）待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同 5）正式销售合同经销售部经理确认后由销售内勤于当日保管存档 6）对于因客户原因无法签订正式销售合同或客户电话/传真通知订货的必须由销售部经理（必要时向公司领导请示）确认后方可执行 4、发货流程 1）销售员或分部销售内勤根据销售合同填写需货申请单 2）需货申请单经分部经理审核确认后上报销售部 3）由销售部经理审核销售合同及需货申请单 3）由销售内勤根据销售部经理审核的需货申请单开具销售出库单并将第二联交与库管 4）库管办理出库手续 5）将客户签字的客户确认

6、单交销售内勤存档 5、回款流程 1）销售员催款 2）销售员填写收款申请单 3）销售部和财务部确认 4）反馈给客户 5）客户回款 6、开票流程 1）销售员填写开票申请单 2）销售部审核 3）财务部开票 4）交客户签收 7、售后服务流程 1）接客户售后服务申请由销售部经理确认 2）销售内勤填写售后服务申请表后发给技术部 3）技术部和客户沟通 4）技术部将服务状况、处理结果反馈给销售部经理及内勤 5）销售内勤与所属销售员进行内部沟通 8、退货（换货）流程 1）客户提出申请由销售员报销售分部经理确认 2）由销售员核对欲退货（换货）产品的品名、规格、数量 3）由销售员配合技术部鉴定退货（换货）产品的真伪

7、 4）由销售分部将核实无误后的退货详单即红字的（需货申请单）报销售部经理审核 5）由销售内勤根据审核的退货详单开具红票的销售出库单并将第二联交与库管 6）库管办理退货（换货）手续 三、销售部管理制度 1、对所辖区域内所有经销商的经营情况、终端用户情况、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市场情况等信息销售员必须了如指掌 2、销售员不能私自收取经销商货款若遇特殊情况必须收取的应及时将该款项汇回公司 3、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示 4、销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判超越常规的条款与价格应事先征得销售部经理的同意并由销售部经理指导谈判的过程 5、对于任何客

8、户提出的特殊费用（如市场促销费用、临时雇佣人员等费用）要求必须在征得销售部经理同意的情况下方可承诺 6、特殊费用的支付到底采用何种形式必须向公司领导请示后方可执行违反规定造成损失的由责任人赔偿损失 7、正式销售合同形成后若无正当理由销售内勤应在一个工作日内组织发货 8、销售内勤开出的销售出库单内容要详细、准确。因开票内容不正确或错误而造成损失的由销售内勤承担责任 9、销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存销售员不得私自保管。 10、所有的出库申请及开票申请销售内勤要及时存档 11、销售

9、内勤应每日向财务部了解回款情况及时处理回款过程中发现的问题杜绝错帐、坏帐的发生 12、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日将相关票据交财务部签收 13、销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来账目并将结果报告销售部经理并通报公司财务部 14、对于不能解决的现场售后服务问题销售员应及时向销售部经理汇报由销售部经理向公司主管领导申请协调解决 _、销售内勤每月5日前将本部门上一月的所有销售合同原件编号整理成册 16、销售部必须按公司要求及时准确上报以下各种报表 1）周工作计划表 2）月工作计划表 3）销售情况周统计表 4）销售情况月统计表 5）销售员工作周统计表 6）销售员工作月统计表 7）市场状况周统计表 8）市场状况月统计表 9）经销商进货情况统计表 10）区域销售情况统计表 11）每月经销商管理汇总表 12）目标客户基本信息情况统计表 17、违反上述规章制度视情节罚款10100元第 7 页 共 7 页