烟草专卖局内部专卖管理监督工作报告.doc

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1、烟草专卖局内部专卖管理监督工作报告县烟草专卖局2021年1月份内部专卖管理监督工作报告 市局： 现将 _ 县烟草专卖局今年1月份内部专卖管理监督工作报告如下: 1、 本月内管工作总体情况 本月我局继续强化内部专卖管理监督规范行业内部经营行为促进严格自律、规范经营意识推动了 _ 烟草专卖内管工作水平的进一步提升。 一是加强学习强化意识。本月按计划要求安排全体专卖人员学习了烟草行业内部专卖管理监督工作规范（国烟专20_ 49 号）文件精神并组织了考试培训结合当前工作将重点放在“商业企业卷烟经营的日常监管”与“培训、考核及工作报告”等关键章节学习成效明显。通过抓好学习培训提高全员思想认识使专卖人员从

2、深层次理解加强内部监管的重大意义从而切实加强对重点环节的有效监管不断完善内部专卖管理监督工作制度优化、细化内管流程加强内控制度的执行力进一步强化内部监管考核制度持续推进内部专卖管理监督长效机制促进专卖内管工作上水平。 二是实地监管监管重点。本月着重从“异常订单”核查入手通过对单品牌供货、订单波动、订货频率这三面入手进行异常订单的排查。对订单从紧销品牌与经营业态是否符合到订单周期数量与前三个周期平均数进行对比及订货频率是否超规定进行了异常订单的排查。本月通过抽查 20 户有 2 户零售户的订单波动较大经进一步核查是因业态类别调整所致（由食杂店调整 为把握业态类别调整的真实性我们将这类客户信为烟酒

3、商店）息转交给监管中队对客户的实际经营能力进行了上门实地核查通过核查没有发现问题。 三是监管异常考核到位。通过营销系统查询当月销量与前月销量比、每个供货周期销量与全月销量比重关系及零售户销量波动等情况针对有异常情况按监管程序进行后继排查；使用专卖系统实时监管是否存有过期供货等现象；是否卷烟配送交接到位手续是否完备等。另一方面 强化考核的指挥棒作用注重内管工作与日常考核相结合针对全体人员综合素质尤其是内管素质还有待提高就如何提高专卖人员综合素质专卖部门根据上级文件要求结合当前分队内管工作职责进一步对分队的内管工作内容进行了细致的界定将基层内管工作的考核纳入到基层专卖人员考核新方案中提升内管工作的

4、制度化要求。 二、同级监管工作开展情况 （一）卷烟销售情况 本月全县共销售 _ 万支按照国烟计20_549 号、盐专烟20_193 号文件要求通过营销系统的查询、实地调查、客户抽查等措施对本月卷烟销量前 20 名的卷烟重点零售户进行调查核实其订单量、配送量、实收量、送达人、收货时间和实际的客户姓名、客户编码、许可证号是否一致并采取走访随机抽 从而确定访销配送的真实性查的 20 户经营户及跟送监督等方法我分公司不存在虚假客户假入网及拆单分摊的情况完全达到 100入网销售、落地销售、落户销售. （二）卷烟配送情况 通过核对客户资料全程监督货源流向通过系统查询、实地调查、客户抽查等措施没有以停歇业零

5、售户名义套购倒卖卷烟；克扣截留零售户订购的卷烟、强制零售客户订购指定品牌卷烟然后回收倒卖；内外勾结参与非法收购倒卖卷烟活动；集中时间、集中线路或超零售户经营能力投放卷烟为非法收购倒卖卷烟活动提供方便等问题。 （三）零售许可证后续监管情况。 本月新系统持证户 _ 户其中新办证 _ 户注销 _ 户停歇业 _ 户。我局对许可证后续监管工作进行了专项加强要求内管工作人员把握许可证后续监管的关键环节从内管异常信息入手及时发现许可证到期未延续、实际停歇业零售户许可证未及时处理、零售户擅自改变经营地址未及时发现以及相同电话号码的有多户零售户存在等管理缺位现象。 （四）罚没卷烟管理情况 本月入库卷烟 _ 条返

6、还卷烟 _ 条罚没款 _ 元。从检查情况来看我局查扣卷烟与罚没卷烟严格实行分库存放并严格执行出入库登记和专人保管制度。并抽查了 5 份案件卷宗从案件前期查处及后期审理的手续是否完备程序是否合法等方面进行检查从检查情况来看基本达到上级局的要求。 （五）新办证抽查、零售户基础信息变更检查 本月我局内管人员通过上门实地了解、测量与周边经营户交流抽查了 5 户新办证情况从检查情况来看我局行政许可 、工作能认真执行烟草专卖许可证管理办法_市烟草专卖零售许可证合理布局管理办法的相关要求。内管人员从许可证系统、营销系统内比对、分析没有发现有经营户多次变更订货电话、零售户类别、银行结算账号的现象。 三、投诉受理及交办任务完成情况 本月我局认真完成市局交办的各项内管工作局内管部门未接到投诉。 四、下步工作打算 一、继续强化对内部人员违法违规开展经营活动的监督检查 发现不规范经营等问题的严肃追究内管人员和经营人员的责任。 二、按照全市统一的绩效考核要求进一步做好对内管员岗位及其他负有内管职责的相关岗位的绩效考核管理坚定不移地实施责任追究制度确保全员内管责任和内管落到实处。 三、加大内部监督检查力度完善内部监管措施从严治企。对于生产经营不规范行为下发整改通知书实行定期检查督办纳入绩效考核。通过有序的管理增加管理透明度做到经营合法、规范使企业持续、平稳、健康发展。 第 5 页 共 5 页