关于乱发钱物专项整治工作的自查报告.doc

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1、关于乱发钱物专项整治工作的自查报告关于乱发钱物专项整治工作的自查报告根据县财政局关于印发<xxx县财经不规范管理专项整治工作方案>和<xxx县乱发钱物专项整治工作方案>的通知x财2026号文件要求，我局对财务情况进行自查，现将自查情况汇报如下：一、加强领导，高度重视根据文件要求，对我局财务支出进行规范化自查，并召开职工会议，分析研究自查中发现的问题，建立健全机关各项制度，形成长效机制，扎实推进专项检查工作的开展。二、自查情况（一）我局严格按照文件要求，对差旅费发放情况进行自查，20年差旅费按填制的差旅费报销单进行发放，无违规行为。（二）我局未违反规定自行新设津贴补贴项目

2、或提高津贴补贴标准、在规范后的津贴补贴项目和标准之外继续发放原有津贴补贴项目、超标准或超范围发放国家统一规定的津贴补贴。（三）我局医疗保险及住房公积的缴纳均按照国家规定执行，无超比例缴纳的现象。（四）我局职工电话费均按要求报销，未存在超额报销。（五）20年年终目标考核严格按文件要求发放。三、存在问题自查中发现，我局会计人员未在部分差旅费报销单上签字，需规范差旅费报销手续。四、完善监管，防控共建长效机制根据自查结果，我局对严格财务支出管理强化措施：1、加强对差旅费的管理，强化责任，并规范差旅费发放手续。2、明确各项财务支出票据结算时间节点，财务人员严格按照时间节点进行票据清理结算。3、规范财务管理。制定相关财务制度，公务费用支出实行计划管理，规范批报手续。xxx县防震减灾局20年月日第 2 页 共 2 页