苜蓿良种繁育基地建设项目可行性研究报告（代商业计划书）.doc

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1、【精品精品】苜蓿良种繁育基地建设项目可行性研究报告苜蓿良种繁育基地建设项目可行性研究报告复报2009 年农业综合开发农业部专项项目甘肃省玉门市陇中苜蓿良种繁育基地建设项目可行性研究报告项目建设单位玉门大禹农牧科技发展有限公司可研编制单位达华工程管理集团公司兰州分公司二八年九月项 目 名 称项目主管单位甘肃省农牧厅项目建设单位玉门大禹农牧科技发展有限公司项目负责人崔承禹联 系 电 话项目建设地点甘肃省玉门市玉门镇原黄花农场科技支撑单位甘肃省草原技术推广总站甘肃新陇原生态农业有限公司甘肃省草原生态研究所可行性研究编制单位达华工程管理集团公司兰州分公司可行性研究负责人杨俊基 可行性研究编制时间二八年

2、九月目 录第一章 总 论1一项目名称和建设单位1二建设内容与规模 1三项目总投资规模 1四资金筹措 1五投资使用计划2六建设期限 2七项目效益 2八可行性研究报告编制依据3九 主要技术经济指标 3第二章 项目背景及必要性5一项目背景 5二项目建设的必要性7第三章 建设单位基本情况9一建设单位基本情况9二现有基础设施和技术条件10三资产与财务状况 10四协作单位情况10第四章 市场分析与预测 12一国外紫花苜蓿种子生产现状12二国内紫花苜蓿种子生产现状12三甘肃省牧草种子生产现状13四目标产品市场分析及预测15第五章 建设规模与产品方案16一原则与依据16二建设规模 16二产品方案 17第六章

3、项目选址和建设条件18一项目选址原则18二项目建设地点及用地情况18三建设地点自然资源及社会经济条件18第七章 工艺技术方案和设备选型20一工艺技术方案20二设备选型 25第八章 项目建设方案与建设内容28一指导思想和原则 28二项目建设目标28三项目建设总体思路29四建设内容 29第九章 项目建设周期与进度安排33一建设期限 33二项目实施进度计划33第十章 环境保护与安全生产35一环境保护 35二劳动安全 35第十一章 项目组织管理实施进度37一项目实施组织管理37二项目建成后的组织管理 39第十二章 投资估算与资金筹措 43一投资估算 43二资金来源与运用 44第十三章 社会经济效益分析

4、47一经济效益分析的依据47二总成本费用47三项目盈利能力48四财务效益分析48五不确定性分析48六社会效益分析49七生态效益 50第十四章 可行性研究结论与建议52一可行性研究结论 52二建议52附表附表 1 固定资产投资估算表附表 2 固定资产折旧费估算表附表 3 流动资金估算表附表 4 总成本费用估算表附表 5 投资计划与资金筹措表附表 6 销售收入及税金估算表附表 7 损益表附表 8 现金流量表全部投资附表 9 资金来源与运用表附表 10 资产负债表附表 11 生产资料年度用量计算表附表 12 生产资料单价及年度费用计算表附图附图 1 敏感性分析示意图附图 2 盈亏平衡分析示意图附图

5、3 繁育基地规划平面图附图 4 繁育基地建设位置示意图附图 5 牧草种子加工厂平面布局示意图附图 6 牧草种子加工车间及库房平面图附图 7 牧草种子加工车间及库房正立面图附图 8 牧草种子加工车间及库房示意图附件1 建设单位法人营业执照2 财务审计报告书3 缴税证明及税收缴款书4 银行存款证明和资信证明5 配套资金承诺函6 自筹资金承诺函7 草种经营许可证8 草种生产许可证9 牧草品种审定证书10 品种产权变更证明11 品种使用授权协议书12 技术合作协议书13 技术服务合同书14 技术依托单位基本情况15 现有基地加工储备设施情况及仪器设备清单16 土地使用证土地使用承诺书第一章 总 论一项

6、目名称和建设单位1 项目名称甘肃省玉门市陇中苜蓿良种繁育基地建设项目2 建设性质新 建3 建设地点玉门市玉门镇原黄花农场4 建设单位玉门大禹农牧科技发展有限公司5 法人代表崔承禹6 技术负责人何宏伟7 项目主管部门甘肃省农牧厅二建设规模本项目总投资规模为万元包括固定资产投资资金筹措1 申请2 地方财政配套资金 5600 万元由玉门市承担3 企业自筹资金万元投资本项目固定资产投资万元其中工程设备购置投资万元其它费用万元基本预备费万元建设期限本项目工程建设周期年 2008 年月 2010 年月份建成投产本项目建成后达产年可生产苜蓿商品种 0 吨项目经济效益计算期内年总销售收入万元总成本费用万元正常

7、年经营成本万元利润总额万元投资利润率投资利税率所得税前财务内部收益率财务净现值万元静态投资回收期年可行性研究报告编制依据甘肃省有关经济法规行业规范与参数关基础资料主要技术经济指标项目单位经济指标 备注1建设期年 22总投资万元2660021 固定资产投资2442022 固定资产方向税00023 建设期利息00024 无形资产投资00025 技术培训及技术推广费150026 预备费用6803销售收入 万元22200 正常年4销售税金 万元1406 正常年5利润总额 万元6106 平均值6财务内部收益率 全部投资 2037所得税前财务内部收益率 全部投资 1938所得税后7财务净现值 全部投资 万

8、元22683 所得税前注 ic 10财务净现值 全部投资 万元19804 所得税后注 ic 10财务净现值 自有资金 万元19804 所得税后注 ic 108投资利税率23039投资利润率185710 投资回收期 静态 年 647 所得税前含建设期投资回收期 静态 年 660 所得税后含建设期投资回收期 动态 年850 所得税前含建设期投资回收期 动态 年 886 所得税后含建设期11 经营成本 万元13317 平均值12 总成本万元14572 平均值13 盈亏平衡点6657 第二章 项目背景及必要性项目背景改善和建设生态环境是西部大开发的基础性工作也是维护和保障中西部地区社会经济持续发展的重

9、要基础和举措草产业在我国是一个刚刚兴起的朝阳产业在新的历史条件下充分发挥区位资源和科技优势积极加快草产业及其制种业的发展不仅是改善生态环境的有效措施之一而且是现阶段农业结构调整发展畜牧业走农业可持续发展之路的重要途径之一要实现牧草产业化必须推行规模化经营必须建立规模化种植基地而大规模牧草基地的建设必须依靠适度规模的优质牧草种子基地来持续地生产和提供适应各地气候条件的各种优质牧草种子目前随着国家西部大开发的进一步实施草产业发展已经成为畜牧业发展大突破的三大工程之一甘肃省委省政府立足省情提出要把甘肃建成草业大省牧业强省下决心要把草产业及其制种业发展成为振兴甘肃农业经济的支柱产业可以断言开发草地资源

10、发展知识密集型草产业及其制种业必将成为 21 世纪农业持续高效发展的生力军作为草产业发展重要基础的牧草种子基地更是大有可为前景光明2 资源背景甘肃省位于青藏黄土蒙新三大高原的交汇地带地形复杂地貌多样具备亚热带暖温带温带高寒等多种气候特点多数地方日照充足土地资源丰富是各类牧草种子和草坪草种子规模化繁育制种的理想区域作为全国六大牧区之一全省拥有天然草地近 26 亿亩牧草种质资源丰富天然草地拥有草地植物资源 154 科 716 属 2129 种目前已在生产中应用并经国家牧草品种审定委员会评审登记的品种有陇中紫花苜蓿甘肃红豆草甘农一二三号苜蓿及老芒麦等 13 个品种2007 年全省紫花苜蓿留床面积 7

11、78 万亩人工种草留床面积达到 1650万亩分列全国第一二位种草面积超过 50 万亩的县有 10 多个全省已建成草产品规模基地 140 万亩种子基地 24 万亩年产各类优质牧草种子 112 万吨在政府的积极引导支持和龙头企业的强力带动下各地充分利用丰富的土地资源和牧草种质资源适宜的气候条件大力进行草产业开发和牧草种子生产已经形成了酒泉张掖金昌白银庆阳等草业优势产业区3 市场背景随着国家对生态环境建设的日益重视西部大开发战略和农业产业结构战略性调整的不断深入西部建设投资力度进一步加大治理荒漠恢复植被发展畜牧业都需要大量的牧草种子急需通过大力发展和建设各类优质牧草种子繁育基地从根本上来保障和满足区

12、域内及全国生态环境建设及草产业畜牧业发展对各类优质牧草种子的需求据测算我省定西白银等陇中地区每年需要陇中紫花苜蓿种子约 65 吨省内其他地区约需 100 吨左右经过实施本项目建设陇中紫花苜蓿种子生产基地年产牧草良种 60 吨左右不仅可以满足玉门市及其周边地区苜蓿草产业发展的用种需求而且可以向省内其他地区提供一定数量的紫花苜蓿种子二项目建设的必要性1 是西部大开发战略的要求及实施生态环境建设的需要中央针对西部发展水平低和全国生态环境日益恶化的现状先后制定了全国生态环境建设规划 全国水土保持生态环境建设规划把生态环境建设作为西部大开发的一项重要内容来抓重点包括土地沙化荒漠化治理退耕还林还草及草原改

13、良等内容优良牧草种子的供给是保证该项工程顺利实施的基础条件我省现有的苜蓿品种不论从数量还是质量上都不能满足生态建设的需求因而以科技为先导通过大规模种植优良牧草品种建立西部优良牧草种子繁育基地尤为重要本项目建设优良陇中苜蓿种子繁育基地将为加快当地农业结构调整大力开展生态环境建设奠定基础为把甘肃省建设成为草产业大省创造有利条件2 是促进牧草产品大规模的生产与加工加快草种子产业市场化进程加快甘肃省生态环境治理有效的途经多年来经过我省草地科学工作者的辛勤工作培育出多种适合我省生态环境条件的地方优良牧草品种但因种种原因目前尚未形成产业规模经过多年种植品种退化严重目前需对这些品种进行保纯复壮提高其种性及品

14、质以适应大规模的市场化需要同时通过引进驯化国内外优良草种以弥补和丰富我省草种的多样性特性生产大量高品质的优良牧草种子对我省生态建设起着至关重要的作用3 是培育和促进草产业快速发展的需要牧草种子生产对气候条件和区域环境有其特殊要求因而建成优良牧草适宜生长栽培的区域性集中生产区及相应的良种繁育基地有利于提高产量增加效益也有利于种子提纯复壮科学管理提高种性提高质量更有利于加快牧草种子产业化进程第章建设单位基本情况近几年来积极响应省委省政府提出把草畜产业培育成我省战略性主导产业的号召先后投资 6000 余万元建成了玉门大禹万亩牧草种植基地建成了酒泉良种肉用种羊场玉门优质肉用种羊扩繁场玉门黄花万只肉羊生

15、产场引进了当今世界上生长速度快产肉率高经济价值大的道赛特萨福克特克赛尔小尾寒羊等优良种羊 5000 多只以肉羊产业为突破口按照政府引导企业运作农户参与的基本原则确定了投放基础母羊配套良种公羊回收改良羔羊扩大良种数量加速肉羊良种繁育与杂交利用体系建设推动我省肉羊产业化生产的发展模式从而有效的带动了草产业迅速健康的发展截止 2007 年底各养殖场共存栏优质肉羊及公司自主繁育适合农户养殖的良种基础生产母羊 28 万只与西北农林科技大学甘肃省草原技术推广总站甘肃省畜牧技术推广总站宁夏农林科学院畜牧兽医研究所等科研教学技术推广单位协作建立了与草产业肉羊产业发展相配套的牧草种植种羊繁育肉羊生产饲草料加工四

16、大基地形成了龙头带基地基地联农户的产业化经营格局目前草产业羊产业的发展正向着生产专业化布局区域化经营一体化服务社会化管理现代化的方向迈进为做大做强草产业羊产业及有效带动全省及周边省区草畜产业的飞速发展奠定了坚实的基础二现有基础设施和技术条件现已开垦玉门镇原黄花农场弃耕土地三万亩承包期限 50 年土地平整水电灌溉设施齐全办公楼一幢建筑面积 2560 平方米库房 3 间840 平方米车库 42 间 1680 平方米加油站一座可储备汽柴油 500 吨附燃油 200 吨播种收割运输等机械设备 90 余台套三资产与财务状况2007 年公司主营业务收入 2649 万元主营业务成本 2132 万元营业费用

17、2305 万元管理费用 118 万元财务费用 17 万元利润总额 157万元固定资产总值 1776 万元资产净值 1384 万元资产负债表损益表现金流量表见附件中的审计报告四协作单位情况1 甘肃省草原技术推广总站本项目的技术依托单位甘肃省草原技术推广总站为全额拨款的事业单位设有动态监测科植保科草原建设科等 11 个职能部门专业技术人员 80 人其中高级工程师 22 人中级技术人员 48 人肩负着全省草原资源勘测动态监测草原保护利用全省饲料资源调查饲料加工动物营养研究草业生产和草原鼠病虫害防治等技术工作主持完成 60 余项科研推广项目获省部级地厅级科技进步奖 32 项引进培育和栽培优良牧草 20

18、0 多个自主培育成功了陇中苜蓿岷山红三叶岷山猫尾草等优良地方品种在草原监理牧草种子管理和飞播牧草草原治虫灭鼠秸秆青贮氨化等专项技术推广和牧草种子基地建设等方面成果显著甘肃省草原技术推广总站具有陇中苜蓿品种的自主知识产权已授权玉门大禹农牧科技发展有限公司在实施 2009 年农业综合开发农业部牧草种子繁育基地专项项目甘肃省玉门市陇中苜蓿良种繁育基地建设项目中使用该品种并承诺为项目提供技术方面的支撑2 甘肃新陇原生态农业有限公司甘肃新陇原生态农业有限公司是在甘肃省牧草种子公司和原甘肃陇原草业科技有限公司基础上重新注册登记的新型生态农业有限公司 2003 年 12 月份正式注册成立是牧草草坪水土保持植

19、物饲料作物种子经销批发零售农药饲料及各类农业牧草机械等业务的综合企业公司按照种子法及工商企业管理有关规定取得了农作物种子经营许可证 主要农作物生产许可证 甘肃省农药经营许可证等证书性质为有限责任公司注册资本 200 万公司现有员工 13 名管理人员 2 名业务人员 9 人财务人员 2 名公司成立以来已向社会提供各类优质牧草种子 1200 余吨取得了良好的社会和经济效益第四章 市场分析与一国外紫花苜蓿种子生产现状紫花苜蓿是美国最重要的栽培牧草所有的州都有紫花苜蓿种植总面积超过 1200 万公顷其中种子田面积在 17 万公顷以上是世界上紫花苜蓿种植面积最大的国家全美国有 20 个以上的州进行紫花苜

20、蓿种子生产单位面积平均产量为 267kg 公顷年产量平均为 45417 吨美国西部五个州的气候条件比较适合于牧草种子生产并且有灌溉条件产量高是美国紫花苜蓿种子的主要产区美国每年有一大部分紫花苜蓿种子销往亚洲南美洲及墨西哥等国家和地区加拿大紫花苜蓿的种子田的面积为 60284 公顷产量约 9000 吨主要集中在气候干燥的西部省份世界紫花苜蓿种子市场当中欧洲的法国西班牙和南美洲的阿根廷也占有一定比例和份额西班牙紫花苜蓿种子田的面积约 1 万公顷最高产量可达 100kg 公顷主要供给国内需要和出口墨西哥近年来国际市场对苜蓿草产品需求急剧递增日韩及东南亚国家主要从美国和加拿大进口苜蓿草粉和颗粒饲料每年

21、均需求 300 万吨的紫花苜蓿干草产品二国内紫花苜蓿种子生产现状我国紫花苜蓿种子的生产地主要集中在甘肃陇东陇中及河西陕西关中宁夏南部以及新疆等地种子产量与地域关系明显西北灌区种子产量高适合于紫花苜蓿的种子生产国内苜蓿种子生产通常只作为种草的副产品缺少专业化的种子生产田管理和加工技术落后品种选育种子繁殖和推广远远不能满足需要所生产的大部分豆科牧草产品质量较低缺乏在国际市场上的竞争能力主要原因是草产品生产田布局不合理生产者缺乏草产品生产的关键技术据农业部兰州牧草及草坪草质量监督监测中心抽查结果西北市场上流通的紫花苜蓿种子质量堪忧合格率仅为 40 主要问题是发芽率低和其它植物种子含量超标近年来在甘肃

22、张掖和酒泉山东无棣等出现了一些紫花苜蓿种子生产的专业化基地以及专业化的企业或专业户专业村等国内紫花苜蓿种子生产正逐步向规模化机械化和质量标准化的方向发展三甘肃省牧草种子生产现状甘肃省是国内紫花苜蓿种植大省每年约有 8001OOO 吨种子销往青海宁夏内蒙古新疆等省区近年来尤其是实施西部大开发战略以来省委省政府审时度势提出要把甘肃建成草业大省畜牧业强省的目标使甘肃省草产业又迎来了新的发展机遇各级政府把发展草产业作为调整农业结构增加农民收入的一项重要举措突出发展使牧草种子生产开始成为贫困山区脱贫致富的一项新兴产业 2000 年当年人工种草面积突破 500 万亩到2004 年全省种草面积突破 50 万

23、亩的县就有 10 多个还有环县会宁等县的紫花苜蓿留床面积近百万亩形成了一些草产品优势产区全省牧草良种覆盖率达到一半左右优势产区达到 80 以上草产品龙头加工企业蓬勃兴起全省草产品加工能力猛增到 80 万吨年生产量达到 30 万吨其中年加工能力万吨以上的企业就有 20 多家仅四川大业公司在玉门等地建成年加工 5 万吨的牧草饲料加工厂 4 个带动 20 万亩苜蓿基地和一个乳制品加工厂以订单形式联系 35 万户农户促进了农民增收调动了群众发展草业生产的积极性但从总体情况来看发展的不平衡和生产的低水平等问题依然严重由于生产规模配套技术跟不上经营分散质量不能保证从而限制了它的发展欧美技术先进国家牧草种子

24、生产已实现良种化集约化机械化标准化通过牧草优良品种划区栽培田间检验去杂去劣收获时使用干燥剂和脱叶剂使用装备有特殊装置的康拜因收获脱粒通过专门的配套的种子清选设备按种子大小轻重颜色形状表面结构比重等进行清选和分级因而能生产出高质量的牧草种子例如苜蓿种子田必须播种登记品种的 1 级种子田间检验无检疫病虫害并化学除莠种子收获前用碳酸钾溶液喷洒以加速干燥使用落叶剂使叶子脱落使用牧草种子联合收割机 康拜因 收割脱粒种子产量可达 500kg 公顷甘肃省牧草种子生产目前仍停留在小农经济水平之上优良种子脏乱品种资源缺乏专门从事牧草育种工作的队伍不健全人才匮乏资金投入不足现有品种推广渠道不顺未建立起合理有效的牧

25、草种子良繁体系和区域性牧草种子生产基地种子生产处于分散的无序的生产水平上种子检验规程种子审定规程质量检验审定检疫机构质量分级标准很不完善牧草种子田间管理复壮制度没有建立收获加工工艺落后专用清选机械设备缺乏或滞后造成市场流通种子脏乱差假现象普遍存在假冒伪劣等不合格种子时有发生严重阻碍着草产业的健康发展四目标产品市场分析及预测本项目的目标产品为陇中苜蓿种子项目建成后年生产陇中苜蓿种子 60 吨占陇中苜蓿种子年需求量的 40 市场销售量的 60 以每千克种子平均价 15 元销往甘肃中部的静宁会宁景泰临洮陇西安定皋兰榆中等县区和项目建设所在地的玉门及周边金塔肃北民乐高台等县区陇中苜蓿是我省种植面积较大

26、的传统品种据调查在我省的静宁会宁景泰临洮陇西安定皋兰榆中等中部 15 县区及玉门等河西部分县区总计留床面积 80 万亩左右占我省紫花苜蓿总留床面积的十分之一以每年更新五分之一计算年种植陇中苜蓿 16 万亩需要种子约 160 吨每年市场销售量约 110120 吨我省陇中苜蓿种子供给处于自产自留的状态没有专门的标准化生产基地品种混杂和退化现象严重因此按严格的品种要求计算陇中苜蓿种子的缺口量为 160 吨左右本项目建成后生产的种子数量仅可满足理论需求量的 35 和市场销售量的 50据统计国内对牧草种子用种领域及数量不断扩大仅在未来 10 年内我国将建立人工草地 2000 万公顷改良草地 3000 万

27、公顷治理三化草地 3300 万公顷牧草种子的需求量将进一步加大尤其是品质优良的牧草种子需求更加旺盛陇中苜蓿作为我国的优良地方品种具有耐寒耐旱抗病虫产量稳定品质优良和适应性广等特性在我省和内蒙古等地深受种植户的欢迎未来市场前景广阔第五章 建设方案 100 亩其中牧草试验地 100 亩优良苜蓿草种繁育基地 000 亩配套相应田间工程建设年加工牧草种子 60 吨加工厂一处并配套相应辅助设施建筑总面积 730m2 晒场 1000 m2项目建成后年生产合格陇中苜蓿种子 60 吨三产品方案项目建成后年生产三级以上优良陇中苜蓿草商品种子 60 吨年生产苜蓿草产品风干 1700 吨第六章 项目选址和建设条件项

28、目 KV 变电站一座并配套有 10KV 输电线路通过项目区完全能保证项目用电所需第七章工艺技术方案和设备选型一工艺技术方案 2000 年之久在年平均气温 5-9降水量 380-520 毫米无霜期 138-192 天年蒸发量 1480 毫米左右年日照时数 2400小时左右中性偏碱性土壤条件非常适合生长在长期旱作条件下形成了优良地方品种八十年代栽培面积 58 万公顷九十年代初留床面积曾达到 96 万公顷是我国栽培面积较大的地方品种近年来受引进品种的冲击开始逐年减少已经使这一优良品种的基因开始流失该品种株高1 米左右株型半直立轴根型扎根很深单株分枝多茎细而密叶片小而厚叶色浓绿花深紫色花序较小而紧凑荚

29、果暗褐色种子肾形黄色千粒重 18 克左右抗旱性强通常旱地每公顷产鲜草 28-55 吨由于含水分少干草产量高草地持久性强3 品种扩繁工艺过程严格按照全国优良牧草种子生产技术要求进行播种地块用作种子田的地块土层深厚排水良好土壤肥沃 pH 值适中坡度小于 15光照充足杂草很少播前土地理播前一年秋季翻耕土地翻耕深度 2530 厘米清除杂草并化验检查土壤中是否残留杂草种子或其他植物种子以防止种子的混杂播前耙磨达到疏松表层使土壤细碎地面平整的目的结合翻耕施入有机肥和磷钾肥磷肥 1030 亩钾肥 1020 亩种子质量种子繁育基地选用符合 B6141614385全国主要栽培牧草种子质量分级标准规定的一级种子净

30、度95发芽率90其他种子1000 粒水分12播前为防止病虫害发生种子播前应用药物进行消毒处理播种时期在春天解冻后与春播作物同时播种宽行条播行距厘米视土壤墒情而定土干宜深土湿宜浅以 12 厘米为宜播种后立即镇压使种子和土壤紧密接触并保墒田间管理出苗前如因土壤板结影响出苗要及时破除板结以利幼苗破土苗期植株生长缓慢易受杂草危害进行除草 12 次配合追肥灌水一次种子采收后灌水每年春季返青前耙地保墒经常进行田间观察注意牧草生长情况防止病虫害的发生和传播控制田间杂草种子收获当年播种的种子成熟不好有的产量极低为了不影响植株生长和牧草产量不宜采种可在生长结束期前刈割用牧草一次但留茬不应低于 10厘米果变黄时采

31、收4 陇中苜蓿种子加工厂工艺技术1 陇中苜蓿种子加工特点其加工过程主要包括烘干初选除芒或刷种精选计量包装和贮存等由于陇中苜蓿种子与常规粮食作物种子相比物理机械特性差异很大这就要求设备选型时针对陇中苜蓿种子的特性进行配置特别是风机筛选部件提升喂入部分等必须配备专用的部件并符合相应运动参数2 陇中苜蓿种子加工工艺流程陇中苜蓿种子加工工艺流程如下烘干是苜蓿种子加工中的一个重要工序一般田间收获的苜蓿种子湿度在 l8 以上有的高达 30 以上加工前必须把湿度降低到 12l3目前普遍采用 4045热空气烘干平均每小时可降低湿度 2 热空气烘干的形式有多种本项目采用燃油热风炉作为热源与其它方法相比有较高的热

32、效率和自动化程度并易于控制温度烘干后的种子进行湿度检查符合要求才能进入初选机初选机用来清除苜蓿种子中的较大杂质如破碎的叶子和茎秆等经过初选后的种子进入除芒机或刷种机除芒机刷种机的功能主要是除芒刷毛并把粘合的苜蓿种子分开清除苜蓿种子粘污的泥土灰尘一次清选是对种子进行加工的第一步由筛选和风选两部分组成筛选是根据种子厚度或宽度来进行风选是根据筛出物料的不同漂浮性能将不成熟的苜蓿种子及虫蛀的苜蓿种子从好苜蓿种子中分离出未二次清选是根据种子的长度进行清选使用的设备是窝眼滚筒清选分级机窝眼的几何尺寸是按苜蓿种子的长度设计的清选不同草籽时选用具有不同窝眼的滚筒一般情况下用一组两个窝眼滚筒来完成对于要求较高或

33、难以清选的苜蓿种子通过上述工序之后如仍达不到要求还要增加一些特殊清选工序最常用的是重力清选机它是利用物料颗粒之间的重量差进行分离的重力清选对清除沙粒清除尺寸和形状与正常苜蓿种子非常接近的杂草种子是很有效的最后进行计量包装3 种子贮藏工艺流程苜蓿种子贮藏除要求注意做好防虫鼠害防潮湿合理通风外为了监测种子质量还要进行定期检查检查内容包括温度含水量发芽率及虫鼠害检查次数与周期根据种子含水量和季节而定冬秋季含水量低间隔时间可略长春季含水量高间隔时间应短一般为 37 天含水量检查周期取决于种温的变化0每月一次 020每半月一次20每 10 天检查一次种子发芽试验正常情况下每 4 个月 1 次最后一次检查

34、应在出库前 10 天进行虫鼠害检查与其他检查同时进行出库的种子应达到国家规定的一二三级标准低于三级的种子不得进入市场流通4 种子质量检验工艺流程种子质量的检验主要是对收获清选加工后和贮藏中的种子进行播种质量的检验和质量分级检验项目包括出售的种子应附有认证标签标签上应标明种子名称 拉丁文和中文名品种名 收获时间净度含水量发芽率千粒重和最后检验日期二设备选铁牛 654 轮式拖拉机台 15 55 马力天津生产 可用 876东方红 802 链式拖拉机 台 775 马力牵引力大生产效率高可用1165播种机台 52BFX-16 型 16 行悬挂施肥播种机播幅 24 米配套动力 50 马力以上生产能力 13

35、-2 公顷小时行距可调链条传动可用049联合收割机台 5042 行走型割幅 35 米喂入量每秒 35 公斤发动机功率 735 千瓦配套动力 100马力可用1360V 型镇压器台 3作业时不伤青苗实现前后机架独立仿形作业质量好故障少使用寿命长可用050三铧犁台 15 ILS-330F 耕幅 90cm 耕深 26cm 配套动力 65 马力 可用046四铧犁台 7ILS-425 耕幅 25cm 耕深 22cm 配套动力 100 马力可用086农用运输车辆 8BJ4810D可用460四轮拖拉机辆 20 DF-354 型 35 马力柴油机可用082运输卡车 辆 68 吨康明斯可用1850表 7-2 主要

36、设备选型表序号 设备名称 规格型号 单位数量备注1试验田喷灌设施2耕作收获机械设备21 牧草播种机9MB-7 台 122 割草机9ZGX-08台123 搂草机9LZ-48台 224 v 型镇压器台 125 轮式拖拉机台 13种子检验检测设备31 电子天平 11000 MD100-2台 132 电热恒温干燥箱台 233 水分测定仪台134 数粒仪台 235 扦样器台 236 容重器台 237 分样器台 238 生物显微镜BX50-32E01台 239 光照培养箱台 2310小型精选机台 14牧草种子加工设备41 风筛清选机台 142 脱粒机台 143 种子计量包装机台 1第八章 项目建设方案与建

37、设内容一接零保护生产车间的接地干线采用 254 扁钢沿墙敷设要求接地干线形成一闭合网络通向各用电设备的接地支线用穿线钢管所有不带电的金属部件均应可靠接地第九章 项目建设周期与进度安排一建设年计划 200 年月份开始可行性研究报告和论证 20 年月份建成投产项目实施进度计划 2008 年月完成可行性研究报告200 年月完成初步设计并通过审查同步落实建设资金200 年月份开展项目施工图设计200 年月份进行土建施工后期做好职工进场培训工作并进行设备安装调试 2010 年月份 010 年月份建成投产 010 年月份 目2008 年2009 年2010 年910 11 12 1234- 12 1- 8

38、910 111可行性研究报告的编制2初步设计编制及各项审批手续 3施工图设计及招标 4基地种植及土建施工 - - 5设备购置安装及人员培训 6试生产运行7正式投产使用 8组织验收第十章 环境一环境第十一章 项目组织管理 2 项目实施措施甘肃省玉门市陇中苜蓿良种繁育基地建设项目由项目办公室具体负责实施项目可行性研究初步规划设计及施工图设计由具有农业资质的工程设计咨询单位和建设单位组织有关专业技术和工程技术人员共同编写施工单位由项目办公室负责公开招标确定工程由中标施工单位按照实施方案组织实施确保工程质量和进度监理单位应具备相应资质条件必须配备足够的合格的监理人员负责工程的监理工作3 财务管理设立项

39、目工程资金专户实行建设资金审批制度项目建设报帐制和建设资金审计制严格执行财经纪律做到专款专用实行项目建设预决算制度对本项目的建设任务施工进度资金预算决算进行系统管理明确专人负责项目完成后由建设单位进行全面总结组织竣工验收4 工程招投标方案为了加强项目建设管理确保工程施工质量提高投资效益保护当事人的合法权益根据中华人民共和国招标投标法农业部农业基本建设项目招标投标管理规定等本项目的建设实行招标投标管理工程建设依法进行招标投标设备仪器进行统一采购招标投标活动遵循公开公平公正和诚实信用的原则有关行政监察机关对招投标活动进行全过程监督1 招标范围1 项目的勘察设计招标范围本项目的工程测量及设计2 土建

40、工程施工招标范围牧草种子生产基地田间建设工程种子加工厂等土建设施工程3 设备采购招标范围牧草耕作收获设备牧草种子加工设备种子检验监测设备和运输车辆等4 良种引进招标范围优良陇中苜蓿品质良种的引进5 项目施工监理工作的招标范围本项目建设监理招标范围为所有的土建施工6 估算金额本项目总招标金额为 23880 万元其中建筑工程投资 17179 万元设备 5061 万元引种费 1500 万元2 项目招标的组织形式本项目的建设单位不具备与招标工程相适应的经济技术管理人员不具备组织编制招标文件的能力不具备审查投标单位资质的能力不具备组织开标评标定标的能力因此本项目招标采取委托招标的组织形式委托符合工程项目

41、建设要求并且具有相应资质等级的招标咨询单位代理招标3 项目采用的招标方式根据中华人民共和国招标投标法及农业部农业基本建设项目招标投标管理规定的规定项目勘察设计及监理其招标方式拟采用邀请招标的方式进行项目土建工程其招标方式拟采用在省内范围内公开招标的方式进行项目仪器设备单项采购其采购招标的方式拟采用公开招标的方式进行二项目建成后的组织管理2 组织管理项目建成后实行独立核算项目的管理实行主管部门领导责任人制度按照项目建设单位所隶属关系分别由各级生产主管部门领导人负责苜蓿草种基地项目实行法人管理制由法人负责项目的建设生产经营和资产保值项目实施要集中精力完善设施配套加大科技投入加强行政督促实行行政企业

42、科技三轮推动机制做到任务责任资金科技四落实实行项目目标管理制由各级生产主管部门就项目投资的使用与管理项目的组织与实施投资效果与建设效益等方面逐级签订协议制定具体的管理措施和投资效益目标明确相应的责任和义务3 运行管理机制项目建成后为保证工程运转高效充分发挥项目的设计效益拟采用现代企业制度的管理模式和运行机制成立实业公司负责项目的产业化生产与营销公司与协作单位和科技支撑单位签订合作协议明确责权利责任到人确保项目建成后顺利运行项目总体经营战略定位是立足于陇中苜蓿种子的科研与生产扬长避短充分发挥优势内强素质外树形象增强企业竞争力稳步发展公司在经营管理目标上按市场经济和生态环境工程的要求追求利益的最大

43、化在基地建设的基础上增加良种扩繁基地的建设以便向社会提供更多的优质商品陇中苜蓿种子在满足社会需要的同时获得自身的发展在用人激励机制方面公司拟采用以人为本的战略按定编定岗定任务目标的三定原则采用竞争上岗经营管理人员要能上能下工资能升能降移岗移薪公司设立总经理基金用于对公司的技术创新经营管理做出重大贡献人员的的重奖公司全部采用劳动合同制基地的季节性生产所需的劳动力视具体情况临时聘用在约束与监督机制方面公司一是要制定严格的经济目标责任制形成有效的经济约束二是法人治理机构成员之间的相互制衡相互约束三是来自企业内部和外部对企业经营者的监督四是定期的财务审计进而形成一套有效的以财务管理为核心的约束与监督管

44、理机制4 人员培训牧草种子基地建设过程中必须对技术工作人员实施培训配备的各类人员必须符合各类工作作业的要求具备相关的基本工作素质一方面对田间生产管理工人要进行牧草制种作业技术培训和草产品加工技术培训另一方面对机械设备使用人员进行培训使其熟悉掌握机械使用方法技术人员要熟悉牧草种植生长发育的习性及生长过程中出现的各类问题并能及时指导处理还要懂得研究怎样使牧草种子产量和品质进一步提高及品种更新等关健性技术也要精通种子加工的各个环节及加工机器的所有性能要能把好质量关正确处理实际问题责任心强爱岗敬业销售人员必须熟悉市场动向懂得营销策略生产人员要先经过培训然后再上岗并且要求作业熟练规范项目人员培训包括对技

45、术人员培训和对生产人员培训技术人员培训采取走出去请进来的方式聘请专家以授课的方式集中讲授技术性能以提高他们的理论水平并结合实际中出现的问题进行现场指导对于生产管理工作人员以集中讲解授课的方式进行培训结合实践进行指导也可适当组织他们参观学习在项目建设过程中积极依靠甘肃农业大学草业学院甘肃省草原技术推广总站甘肃省草原生态研究所等相关科研单位的专家参与项目建设指导提高项目建设中的科技含量大胆借鉴和吸收国内外牧草种子基地建设及种子加工经验积极引进技术人才加强宣传提高社会对牧草种子生产和草产品生产加工的认识积极推进项目顺利完成5 运行经费的筹措项目建成后运行经费主要是管理费每年从生产利润提取部分资金作为

46、管理费不足部分由公司自己解决确保公司的正常运行第十二章 投资估算与资金筹措15004 工程建设其它费用680建设单位管理费勘察设计费工程监理费等2 技术培训及技术推广 15003基本预备费用680项目总投资26600 123 二本项目总投资为 26600 万元其中固定资产投资为 24420 万元资金筹措方式为拟申请国家投资 140 万元地方配套 56 万元项目单位自筹 7000 万元固定资产投资分配计划详见表 12-2 项目工程建设投资及使用计划表表 12-21 项目工程建设投资及使用计划表 单位万元投资分配 备注总投资中央投资 地方配套 自筹一基地建设26600 14056 7000 1 土

47、建设施17179 1 土地平整21113810 2 种子检验室 33 3 种子加工车间 30 25500 4 种子库房20 20 5 农机具库房 1010 6 晒场 6600 2 辅助设施建设00 1 基地围栏105510055 2灌溉设施 机井24 24 控制井006006 管网14931493 泻水井015015 挡水圈33 3道路 主干道936330 支干道 1127420 4 配电设施 输电线路5555 5 防护林建设 33 二设备5061 脱粒机1212 种子清选设备 8800 条播机55 表 12-22 项目工程建设投资及使用计划表 单位万元投资分配 备注总投资中央投资 地方配套

48、自筹圆盘旋转牧草收割机4 400 搂草机1 1 v 型镇压器05 05 轮式拖拉机 8 8 种子计量包装机 15 150 水分测定仪 06 06 电子天平 05 05 数粒仪 06 060 扦样器001 001 容重器04 04 分样器03 030 电热恒温干燥箱08 080 显微镜08 080 光照培养箱06 060 小型精选机6 600 三其它1500 草籽引种及繁育试验费用 1500 1500 四其它建设费用 680 建设单位管理费 100 100 可研报告编制费200 200 前期工作及设计费200 200 工程招标及监理费180 180 五预备费用680 170 510 基本预备费

49、六培训费用500 500 七技术推广费1000 1000 第十三章 社会经济效益分析一经济效益分析的依据1 遵照国家农业综合开发多种经营类项目的有关规定及相关财务税收制度2 本项目计算期为 20 年其中建设期为 2 年财务基准收益率按农业开发项目的 10 计以投入产出物价格为基价3 评价规范依据国家计委建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数第 2 版及有关国家现行财会制度和经济法规项目内部转移支付不重复计算二总成本费用项目总成本费用由外购原材料燃料动力工资及福利维修费折旧费摊销费财务费和其它费用构成总成本费用为 14572 万元 平均值 详见总成本费用估算表附表 41 燃料动力成本外购燃料动力 包括水电煤等 总费用为 595 万元2 外购原材料本项目外购农药化肥牧草种子等材料费用共计2660