“小金库”专项治理工作复查实施方案.doc

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1、“小金库”专项治理工作复查实施方案“小金库”专项治理工作复查实施方案 为深入贯彻落实上级部署要求继续深化“小金库”专项治理工作根据中央治理“小金库”工作领导小组关于印发的通知精神进一步落实市国资委关于印发的通知相关要求做好“小金库”专项治理复查工作特制定如下“小金库”专项治理工作复查实施方案。 一、指导思想 坚持“综合治理、纠建并举、注重预防”的原则继续全面深入推进“小金库”治理工作进一步巩固专项治理成果构建和完善防治“小金库”长效工作机制着力解决“小金库”反腐倡廉建设中人民群众反映强烈的突出问题。 二、目标任务 在领导班子的的领导下按照上级关于彻底清理“小金库”的工作要求分级负责分口把关统筹

2、兼顾整体推进从实际出发全面深入推进我司“小金库”专项治理工作。着力解决工作不重视、走过场以及工作不平衡的问题坚决扫除专项治理工作死角始终抓住构建和完善防治“小金库”长效机制这个根本任务。加大复查力度抓好整改巩固成果防止反弹注重总结专项治理经验建立健全长效机制探索从源头上根治的有效途径促进我司健康发展。 三、时间步骤 要继续深入推进 “小金库”专项治理复查工作主要分为全面复查、督导抽查、整改落实、机制建设和总结验收五个阶段。 （一）全面复查 在全面复查中要再次确认治理对象以保证复查的全面覆盖。复查面必须达到100%。公司负责人对全面复查工作负完全责任。在复查过程中组织落实公示制、承诺制和问责制将

3、复查情况在公司内部进行公示和承诺并明确责任追究的规定接收群众监督。对全面复查中发现的“小金库”问题和各类违法违规问题要及时整改纠正。 （二）督导抽查 在全面复查的基础上将对工作进行重点抽查。督导抽查过程中要认真梳理分析近年来治理工作中暴露出来的“小金库”突出问题和共性问题抽查的重点内容主要包括：以假发票套取资金设立“小金库”、虚列会议费和培训费套取资金设立“小金库”、以资产出租和处置收入设立“小金库”、虚列成本费用转出资金设立“小金库”和使用“小金库”款项购买消费卡等。公司督导抽查将重点关注是否存在以上所列“小金库”的主要表现形式或其它形式。 （三）整改落实 要进一步加强整改落实工作。对“小金

4、库”专项治理过程中发现的问题要立即整改并制订具体整改措施；对整改不彻底的及抽查中发现问题的将按照“统一政策、集中审理、分别处理”的原则依法进行处理处罚和责任追究。 （四）机制建设防治“小金库”长效机制建设是“小金库”专项治理的根本任务。为巩固“小金库”专项治理成果要严格按照边治理、边研究、边总结、边完善的思路要深入分析“小金库”专项治理工作中暴露出的突出问题注重从实际出发进一步推动完善和建立健全防治“小金库”长效机制。 （五）总结验收 要认真做好“小金库”专项治理工作总结不仅要总结成效、梳理经验而且要查找不足、积极完善形成全面总结报告于20_年10月12日前报公司治理“小金库”工作领导小组。 公司治理“小金库”工作领导小组将选取部分部门通过问卷调查、座谈了解等方式在一定范围内进行满意度调查对其治理工作进行检查、评价和验收以取得实实在在的“小金库”治理成果。 第 3 页 共 3 页