工作小结(审计处).docx

《工作小结(审计处).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工作小结(审计处).docx（5页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、工作小结(审计处) 审计处2007年度工作总结 根据2007年集团公司审计局和股份公司审计部的审计工作部署和要求，审计处在局、分公司领导的重视和指导下，结合企业经营管理的详细状况，仔细履行了审计监督职责，主动为企业改革和发展做好审计工作。现将2007年主要审计工作完成状况总结如下： 一、围绕经营管理重点工作，组织开展专项审计 依据中石化总部的审计支配，审计处组织了对局和分公司2006年度管理费用和科技开发费用的预算编制及执行状况、费用限制以及核算真实性等进行了审计，经过对所属企业现场凭证的抽查审核，披露了超管理权限审批、费用报销凭证附件不规范、个别费用发生数超预算等状况，并出具了审计报告。为企

2、业完善事前审批制度，提高费用限制的执行力，加强内部限制制度的建设提出了审计建议。 依据集团公司关于开展长期投资和多种经营单位清理整顿退出状况审计调查通知的要求，审计处组织人员对系统内上报已完成的清退项目根据一项一案的要求进行了审计调查，促进了企业总结阅历、规范运作、严格根据规定程序办事，防止国有资产流失；同时刚好了解、驾驭清理整顿工作中存在的问题，为管理层出谋献策。 依据内控管理制度的要求，审计处还对安保基金运用进 1 行了审计调查，主要包括安保基金的计提、上缴、返回款的运用以及安保基金的监管状况。 二、仔细做好改制企业的审计 2007年审计处对局下属的南京新华夏科技开发公司、新华夏经济贸易公

3、司、新华夏建设基础工程公司、劳动服务公司、扬州新世纪地质勘查探讨中心等单位进行了清算退出改制分流项目的调查审计。核实了被审企业的资产及经营状况，为领导决策供应了精确的数据；对在经营管理、内部限制等方面存在的问题，要求各单位限期进行整改，并对整改措施的落实状况进行了跟踪检查。 三、接着做好单位负责人离任审计 依据局、分公司领导要求，审计处分别对局试采大队负责人及分公司吉林项目部负责人进行了离任审计。对审计中发觉的问题，提出了审计及整改看法，并对整改看法落实状况进行了跟踪。 四、主动做好工程竣工决算审计 为了加强工程项目的审计监督，保障资金的合理运用，提高企业固定资产投资的经济效益，审计处根据安排

4、要求对分公司腰英台10万吨产能地面建设项目进行了竣工决算审计。审计期间，审计处结合分公司的实际状况，查阅了项目有关批准文件、管理制度、工程合同、结算资料和会计资料，并到现场核对资产交付状况。重点审核了工程投资及概算执行状况、建设成本核算、交付运用资产、建设资金筹集和运用、工程结算等主要内容。对审计中发觉的物资选购管理、 2 财务管理以及内部限制制度执行等方面的问题，审计处提出了审计整改看法。 五、仔细参加内部限制评审工作 审计处参加了局、分公司内控检查，根据业务流程分别组织以审计人员为主，财务、经营、物资等专业人员参与的检查小组开展综合检查。针对检查中发觉的问题，由内控办公室向责任主管部门发出

5、整改通知书，要求各部门仔细探讨，举一反三，挖掘根源，剖析缘由，切实实行有效措施，仔细落实整改。 六、有待进一步改进的工作 回顾2007年完成的各项审计工作，审计处之所以能够规范审计行为，提高审计质量，履行好内部审计的监督与服务职能。除了审计人员自身努力工作之外，与局、分公司领导的重视和支持审计工作是分不开的，审计部门的工作进展和出具的审计报告，公司主要领导都仔细批阅，提出看法，督促审计结果的落实和整改。 同时，从我们审计处自身来看，也意识到存在一些差距和不足，主要是审计队伍的思想观念、工作作风还不能适应中石化全方位、宽领域、深层次监督的要求；内审人员对部分新业务、新系统还不熟识，有时难以深化有

6、效地开展审计工作；在加强企业管理和内部限制等方面审计部门的权威性和审计监督作用还有待于进一步改进和提高。 七、08年审计工作安排 08年审计处将以内部限制制度为主线，以风险为导向，以加快持续稳定发展为目标，进一步提高审计工作质量，加强审计看法落实，体现审计价值。因此，要做好以下方面的工作： 首先，以内限制度为基础，促进局、分公司内限制度的健全和完善； 其次，逐步实现审计工作由“发觉型”向“预防型”，由“监督导向型”向“服务导向型”的转变，更重要的是找出影响的主要因素，分析缘由、抓住关键，进而促进企业加强经营管理，提高经济效益； 最终，要切实增加大局意识，法规、管理、服务意识；并加强自身业务素养和技能的熬炼和提高。 华 东 石 油 局 华 东 分 公 司 审 计 处 2007-12-26 工作小结(审计处) 审计处 审计处 纪委监察审计处普法工作小结 审计处工作总结 审计处工作总结 审计处工作总结 审计处个人总结 财务审计处职责 内部审计处工作思路 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第5页 共5页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页