武侯区供销合作社联合社.docx
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1、武侯区供销合作社联合社 2022年武侯区供销合作社联合社 部门预算 1 目 录 第一部分 武侯区供销合作社联合社概况 一、基本职能及主要工作 二、部门预算单位构成 其次部分 武侯区供销合作社联合社2022年部门预算状况说明 第三部分 名词说明 第四部分 2022年部门预算表 一、部门预算收支总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出分科目表 六、一般公共预算支出经济分类表 七、一般公共预算基本支出表 八、财政拨款 “三公”经费表 九、政府性基金预算支出表 十、国有资本经营预算支出预算表 2 第一部分 3 武侯区供销合作社联合社概况 武侯区供销合作社
2、联合社 2022年部门预算说明 一、基本职能及主要工作 （一）基本职能 1、宣扬贯彻党和国家有关农业、农村经济工作的方针政策。 2、制定全区供销合作经济发展规划；指导全区供销合作社的改革和发展，探究合作经济的多种实现形式。 3、担当政府托付的任务，根据政府授权对重要农业生产资料和重要农副产品以及政策性商品进行组织、协调、管理和有关救灾物质的组织，储存，调运工作。 4、协调同政府有关部门、社会组织的关系，探讨供销合作经济运行中的重大问题，提出扶持供销合作经济发展的政策性建议，了解、反映供销系统和农夫群众的看法及要求，维护供销合作经济组织的合法权益。 5、组织全区供销社系统参加和推动农业产业化经营
3、，加强农产品市场调研，培育农产品市场，组织发展专业合作社、消费合作社等中介服务组织，培育产业化龙头，加强商品供求、市场、信息服务体系建设。 4 6、指导全区供销社社会化服务体系建设，推动建立现代流通体系和现代营销方式，发展社区性、综合性、便民性社区综合服务社，满意农夫生产、生活等社会化服务的须要。 7、监督和管理社有资产，确保社有资产保值增值，对企业行使出资人的职权，依法享有资产受益、重大决策和选择经营管理者等权利。 8、担当区委、区政府和上级部门交办的其它事项。 （二）2022年重点工作 1、抓党建，促工作。做好十九大精神宣扬、宣讲工作。仔细学习贯彻省、市区党代会精神，深化推动“两学一做”学
4、习教化常态化、制度化，落实“三会一课”制度建设。落实党风廉政建设主体责任、监督责任，建立和完善“微腐败”治理的长效机制，巩固供销社风清气正的环境，确保“懦弱涣散”党组织为零。 2、主动探究城市供销合作社发展新途径，推动供销社综合改革。加强学习和探讨中共中心、国务院，省委、省政府，市委、市政府有关供销社综合改革文件，以及中华全国供销总社、省社和市社相关政策，为武侯区委、区政府出台武侯区供销社综合改革实施看法主动献计献策并贯彻执行。围绕成都市推动乡村发展战略和社区发展治理“五大行动安排”，探究城市社区消费合作社建设试点工作，并力争在2022年建成2个试范点。深化基层调查探讨，学习和借鉴其他地区供销
5、社的改革成熟阅历，探究吸引和 5 留住供销社经营管理人才的方法，主动稳妥地推动我区供销社的综合改革相关工作。 3、努力提升供销社综合业绩。围绕“三农”工作，依托现有供销社组织基础，发展新型城市消费合作社经营网点，扎实做好服务工作，把“庄稼医院”、综合服务社等业务真正做到为农服务，为群众服务，为地方建设服务。 4、进一步加强供销社基础管理工作 （1）加强社有资产管理工作。建立健全内部治理机制，加强社有资产的监管，做到开源节流，确保社有资产保值增值。通过健全社员代表大会、理事会和监事会及其工作机制、成立我社资产管理委员会等，进一步完善社有资产的管理机制；通过修缮房屋盘活资产等详细手段，提高房屋运用
6、率；通过在系统房屋租赁工作中推广引入第三方根据市场行情定价来确定租赁价格这一工作方式，并使之更趋成熟，来加强风险防控，实现房屋租赁收益稳步增长。 （2）加强财务统计基础工作。依法依规做好财务统计工作、内部风险防控工作，为我社综合改革发展决策供应详实的数据支持。 （3）加强平安管理工作。实现全年无平安责任事故目标。以落实平安责任，抓好日常监管工作为基础，做好汛期应急值守工作及冬季防火工作、老旧房屋平安隐患整改工作等。 6 （4）强化系统维稳联动工作机制，主动解决历史遗留问题。坚持依法治社，引导职工依法维权。主动解决历史遗留问题，化解企业各种冲突，做好退管服务和“精准帮扶”工作，维护系统和谐稳定。
7、 二、部门预算单位构成 参照公务员法管理的事业单位1个。武侯区供销联社内设三个科（室），分别为办公室、业务科、财务科。 从预算单位构成看，武侯区供销合作社联合社部门预算包括：本级预算。 武侯区供销合作社联合社系本级预算，无下属事业单位。 无二级预算单位。 7 其次部分 2022年部 门预算状况说明 8 武侯区供销合作社联合社 一、2022年财政拨款收支预算状况的总体说明 2022年财政拨款收支总预算225.93万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入225.93万元、无政府性基金预算当年拨款收入、无上年结转；支出包括：社会保障和就业支出21.88万元、商业服务业等支出182.96万元、住房保障
8、支出21.09万元，无结转。 9 二、2022年一般公共预算当年拨款状况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模改变状况 武侯区供销合作社联合社2022年一般公共预算当年拨款225.93万元，比2022年预算数249.57万元削减23.64万元，下降9%，变动的主要缘由是人员变动，有两名人员退休，在职人员削减。 （二）一般公共预算当年拨款结构状况 社会保障和就业支出21.88万元，占10%；商业服务业等支出182.96万元，占81%；住房保障支出21.09万元，占9%。 （三）一般公共预算当年拨款详细运用状况 1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项
9、）预算数为15.63万元，比2022年预算数18.89万元削减3.26万元，下降17%，变动的主要缘由是人员变动，新增两名退休人员。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为6.25万元，比2022年预算数7.56万元削减1.31万元，下降17%，变动的主要缘由是人员变动，新增两名退休人员。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。 3、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）预算数为131.57万元，比2022年预算数151.9万元削减 10 20.37万元，下降13%，变动的主要缘由是人员
10、变动，新增两名退休人员。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、邮电费、差旅费、修理（护）费、培训费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、嘉奖金。 4、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为45.74万元，比2022年预算数44.87万元增加0.87万元，增长2%，变动的主要缘由是项目支出有改变，下属企业管理工作经费和办公场地运行费这两个项目有增加，伙食补助和系统平安生产及业务管理工作经费这两个项目削减，品迭下来增加0.87万元。主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、修理（
11、护）费、租赁费、培训费、托付业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。 5、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）预算数为5.65万元，比2022年预算数5.51万元增加0.14万元，增长3%，变动的主要缘由是建国初期参与工作的退休老干部补助标准提高。主要用于其他商品和服务支出、生活补助。 6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为21.09万元，比2022年预算数20.84万元增加0.25万元，增长1%，变动的主要缘由是住房公积金增加。主要用于住房公积金。 11 三、2022年一般公共预算基本支出状况说明 武侯区供销合作社联合社2022年一般
12、公共预算基本支出174.54万元，其中： 人员经费155.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出； 公用经费18.06万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、修理（护）费、培训费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置； 对个人和家庭的补助1.03万元，主要包括：生活补助、嘉奖金。 12 四、财政拨款支配“三公”经费预算状况说明 （一）因公出国（境）经费 2022年预算无支配，较2022年无增减，与去年持平，无变动的缘由。 无2022年出国安排。 （二）公
13、务接待费 2022年无预算支配，较2022年预算削减0.5万元，下降100%，变动的主要缘由是执行中心八项规定，厉行节约。 （三）公务用车购置及运行维护费 武侯区供销合作社联合社无核定车编，无实际车辆保有量。2022年无预算支配公务用车购置及运行维护费，与2022年预算持平，无变动缘由。 2022年无公务用车购置经费，无拟新购公务用车。其中：无购置特种专业技术用车（生产用车），无经费支配。 2022年无公务用车运行维护费。无用于公务用车（燃油、修理、保险）等方面支出。 13 五、2022年政府性基金预算收支及改变状况的说明 武侯区供销合作社联合社2022年没有运用政府性基金预算拨款支配的支出。
14、 14 六、2022年预算收支及改变状况的总体说明 根据综合预算的原则，武侯区供销合作社联合社全部收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、商业服务业等支出、住房保障支出。武侯区供销合作社联合社2022年收支总预算225.93万元，比2022年预算数249.57万元削减23.64万元，下降9%，变动的主要缘由是人员改变，有两名人员退休，在职人员削减。 15 七、2022年收入预算状况说明 武侯区供销合作社联合社2022年收入预算225.93万元，其中：一般公共预算拨款收入225.93万元，占100%。 16 八、2022年支出预算状况说明
15、2022年部门预算本年支出总计225.93万元，其中：基本支出预算174.54万元，占77%；部门项目支出预算51.39万元，占23%。 17 九、其他重要事项的状况说明 （一）机关运行经费 武侯区供销合作社联合社2022年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计54.82万元,包括公用经费18.06万元和运转类项目经费36.76万元（其中办公场所运行费17.76万元、社会主义核心价值观宣扬教化3万元、系统平安生产及业务管理工作经费1万元、下属企业管理工作经费15万元）。 （二）政府选购状况 2022年武侯区供销合作社联合社政府选购预算总额3万元，其中：政府选购货物预算
16、3万元。 （三）国有资产占有运用状况 2022年，武侯区供销合作社联合社无车辆，其中，无一般公务用车、无一般执法执勤用车、无特种专业技术用车。 2022年部门预算未支配购置车辆及单位价值200万元以上大型设备*台（套）。 （四）绩效目标设置状况 2022年武侯区供销合作社联合社实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算17.76万元。实行绩效目标管理的项目是办公场所运行费，其中水费0.4万元、电费2.2万元、物业管理费2.2万元、租赁费12.96万元，共计17.76万元，该项目确保了办公场所的稳定，保证了相对宁静的办公环境，使联社工作能正常 18 有序的开展，保证了全系统的稳定和可持续发展。
17、 19 第三部分 名词说明 20 武侯区供销合作社联合社2022年部门预算名词说明 一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非税收入征缴等。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)：反映行政单位
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